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01.Visão geral
Para que o processo de integração tenha sua completude se fez necessário a integração dos Complementos do Documento Fiscal. A integração de Complementos do Documento Fiscal se fez necessário para conferência e a emissão de arquivos acessórios como o Sped Fiscal.
02.Em que momento essas informações serão integradas
A integração será iniciada tanto no preenchimento das informações via rotina MATA926 quando de forma automática via ponto de entrada MATUCOMP. Também serão integrados de forma automática outros complementos como exemplo Código de Lançamento.
03.De que forma serão serão feitas essas integrações
No inicio da processo de integração será verificado a origem da chamada se é via MATA926 (lançamento manual) ou se a informação esta sendo inserida de forma automática. Caso seja inserida de forma automática o processamento da informação do complemento será iniciado junto com o processo de gravação dos dados do documento fiscal, pois desta maneira será feito uma única inserção de dados no banco através de uma bulk, caso contrário será identificado o respectivo documento fiscal e processado somente os dados dos complementos efetuando ao final uma inserção no banco através de um bulk.
04.Complementos que serão integrados
4.1 Operações com armas de fogo
...
Tabelas
...
envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C33 - Complemento de armas de fogo
ERP
CD8 - Complemento de armas de fogo
...
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C33_INDARM CD8_TPARM Tipo da arma C33_NUMARM CD8_NUMARM Número de série da arma C33_DESCRI CD8_DESCR Descrição da arma
4.2 Operações com combustíveis
...
Tabelas
...
envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C2B - Operação com combustíveis
ERP
CD6 - Complemento de combustíveis
...
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C2B_CODPAR CD6_CODANP Cód. do participante transportador C2B_CODVEI CD6_PLACA Cód. de identificação do veículo C2B_CODAUT CD6_SEFAZ Cód. autorização Sefaz C2B_PASSE CD6_PASSE Número do passe fiscal C2B_HORA CD6_HORA Hora de saída C2B_TEMPER CD6_TEMP Temperatura C2B_QTDVOL CD6_VOLUME Quantidade de volumes C2B_PESBRT CD6_PBRUTO Peso bruto C2B_PESLIQ CD6_PLIQUI Peso líquido C2B_NOMMOT CD6_MOTOR Nome do motorista C2B_CPF CD6_CPFMOT CPF do motorista
4.3 Complemento de comunicação e telecomunicação
...
Tabelas
...
envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C2G - Complemento comunicação de telecomunicação
ERP
SFX - Complemento comunicação de telecomunicação
...
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C2G_INDSER FX_TIPSERV Tipo de serviço prestado C2G_DTINI FX_DTINI Data inicio da prestação de serviço C2G_DTFIM FX_DTFIM Data fim da prestação de serviço C2G_PERFIS FX_PERFIS Período fiscal da prestação de serviço C2G_CODARE FX_AREATER Código de área do terminal C2G_TERMIN FX_TERMINA Terminal faturado C2G_TPASSI FX_TPASSIN Tipo assinante C2G_INDREC FX_TIPOREC Índice do tipo de receita C2G_VLTERC FX_VALTER Valor de terceiros C2G_CCONS FX_CLASCON Classe de consumo
4.4 Complemento de energia elétrica, água e gás
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C2E - Complemento de energia elétrica, água e gás
ERP
SFU - Complemento de energia elétrica
CD3 - Complemento de gás canalizado
CD4 - Complemento de água canalizada
De - ParaTAF ERP (Modelo documento) DESCRIÇÃO C2E_TPLIG FU_TIPLIGA(06, 66) Tipo de ligação C2E_CODCON FU_CLASCON(06, 66)/ CD3_CLASCO(28) / CD4_CLASCO(29) Código da classe de consumo C2E_GRPTEN FU_GRUPT(06, 66) Código do grupo de tensão C2E_VLTERC FU_VALTER(06, 66)/ CD3_VLTERC(28)/ CD4_VLTERC(29) Valor de terceiros C2E_CONS FU_CONSTOT(06, 66) Valor de consumo C2E_VLFORN FU_VLFORN(06,66) Valor fornecido/consumido
4.5 Operações de importação
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C23 - Documentos de importação
ERP
CD5 - Complementos de importação
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C23_TIPO CD5_TPIMP Tipo do documento de importação C23_NUMDOC CD5_DOCIMP Número do documento de importação C23_NDRAW CD5_ACDRAW Número drawback
C23_PGPIS CD5_DTPPIS Data de pagto. do PIS de importação C23_PGCOF CD5_DTPCOF Data do pagto. do COFINS de importação C23_LES CD5_LOCAL Local de execução do serviço C23_BCPIS CD5_BSPIS Valor da base de cálculo do PIS de importação C23_VLRPIS CD5_VLPIS Valor do PIS de importação C23_BCCOF CD5_BSCOF Valor da base de cálculo do COFINS de importação C23_VLRCOF CD5_VLCOF Valor do COFINS de importação
4.6 Operações com medicamentos
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C31 - Complemento de itens de medicamentos
ERP
CD7 - Complemento de medicamentos
F0A - Complemento de rastreabilidade
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C31_LOTE F0A_LOTE / CD7_LOTE Número do lote de fabricação C31_DTFAB F0A_FABRIC / CD7_FABRIC Data de fabricação C31_DTVAL F0A_VALID / CD7_VALID Data de validade C31_QUANT F0A_QTDLOT / CD7_QTDLOT Quantidade do lote C31_INDMED CD7_REFBAS Tipo da base de calculo do ICMS ST C31_TPPROD CD7_TPPROD Tipo de produto C31_VLTBMX CD7_PRECO Valor do preço tabelado ou máximo
4.7 Operações com veículos novos
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C34 - Complemento de veículos novos
ERP
CD9 - Complemento de veículo automotor
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedores
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C34_INDVEI CD9_TPOPER Tipo de operação com veículo C34_CHASSI CD9_CHASSI Chassi do veículo C34_CNPJ A1_CGC/A2_CGC CNPJ da concessionária C34_UF A1_EST/A2_EST UF concessionária
4.8. Complemento de ressarcimento de ICMS
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C37 - Complemento de ressarcimento de ICMS
ERP
CD0 - Complemento do documento fiscal de ressarcimento
SA2 - Tabela de fornecedores
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C37_CODMOD CD0_ESPECI Código identificador do modelo C37_SERIE CD0_SERENT Serie do documento fiscal C37_NUMDOC CD0_DOCENT Número do documento fiscal C37_DTDOC CD0_EMISSA Data do documento fiscal C37_CODPAR A2_COD Código do participante C37_QUANT CD0_QUANT Quantidade do item C37_VLITEM CD0_VUNIT Valor unitário C37_VLBCST CD0_VALBST Valor unitário BC C37_CHVULT CD0_CHVNFE Chave NFE ultima entrada C37_NUMULT CD0_ITENFE Numero sequencial do tem NFE C37_VLBICM CD0_VALBST Valor BC ICMS C37_ALIQIC CD0_PICMSE Alíquota ICMS C37_VLLIMI CD0_BSULMT Valor ICMS limitado C37_VLUICM CD0_VLUNCR Valor unitário de crédito de ICMS C37_ALIQST CD0_ALIQSTE Alíquota de ICMS ST C37_VLURES CD0_VLUNRE Valor unitário de ressarcimento C37_CODRES CD0_RESPRE Código do responsável C37_CODMOT CD0_MOTRES Código do motivo do ressarcimento C37_CHVRET CD0_CHNFRT Chave NFE ICMS-ST retido C37_CODPRE A2_COD Código do participante de retenção de ICMS-ST C37_SERNFE CD0_SRNFRT Série da NFE da retenção de ICMS-ST C37_NUMNFE CD0_NRNFRT Número da NFE de retenção do ICMS-ST C37_NITEMR CD0_ITNFRT Número do item de retenção do ICMS-ST C37_CODMDA CD0_CODDA Código do modelo de arrecadação C37_NUMDA CD0_NUMDA Número da DA.
4.9 Informações complementares
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C21 - Informações complementares por documento fiscalC3Q - Informações Complementares
ERP
CDT - Informações complementares por documento fiscal
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C21_CODINF CDT_IFCOMP Código de informação complementar C21_DESCRI CDT_DCCOMP Texto complementar
4.10 Processos referenciados
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C6W - Processos referenciados por documento fiscal
ERP
CDG - Processos referenciados por documento fiscal
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C6W_NUMERO CDG_PROCES Número do processo referenciado C6W_CODINF CDG_IFCOMP Código da informação complementar
4.11 Documentos de arrecadação referenciados
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C25 - Documento de arrecadação referenciados
ERP
CDC - Guias de recolhimento referenciados
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C25_CODINF CDC_IFCOMP Código da informação complementar C25_IDENTI CDC_GUIA Documento de arrecadação
4.12 Documento fiscal referenciado
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C26 - Documento fiscal referenciado
ERP
CDD - Documentos referenciados
SF1 - Documentos de entrada
SF2 - Documentos de saída
De - ParaTAF
ERP
DESCRIÇÃO
C26_CODMOD CDD_MODREF Código de identificação do modelo C26_INDOPE
CDD_ENTSAI Tipo de operação C26_INDEMI
F1_FORMUL/F2_FORMUL Emitente do documento fiscal C26_CODPAR
CDD_PARREF Código do participante C26_NUMDOC
CDD_DOCREF Número do documento fiscal referenciado C26_SERIE
CDD_SERREF Série do documento fiscal referenciado C26_DTDOC
F1_EMISSAO/F2_EMISSAO Data de emissão do documento fiscal C26_CODINF
CDD_IFCOMP Código de informação complementar C26_CHVELE
CDD_CHVNFE Chave eletrônica do documento
4.13 Cupom fiscal referencial
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C27 - Cupom fiscal referenciado
ERP
CDE - Cupom fiscal referenciado
SF2 - Documentos de saída (Posicionado a partir do código do cupom e série do cupom referenciado)
SFI - Resumo redução Z
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C27_CODECF FI_PDV/CDE_ECFCX Código ECF C27_CODMOD F2_ESPECIE Código do modelo do cupom fiscal C27_NUMDOC CDE_CPREF Número do documento fiscal C27_DTDOC F2_EMISSAO Emissão do documento fiscal C27_CODINF CDE_IFCOMP Código de informação complementar
4.14 Locais de coleta e entrega
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C28 - Coleta e/ou EntregaERP
CDF - Locais referenciados
De - ParaTAF
ERP
DESCRIÇÃO
C28_INDCAR
CDF_TPTRAN
Tipo de Transporte C28_PARCOL
CDF_COLETA
Id. Participante Coleta C28_PARENT
CDF_ENTREG
Id. Participante Entrega C28_CODINF
CDF_IFCOMP
Cód. Inf. Complementar
4.15 Complemento do conhecimento rodoviário de cargas
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C3F - Complemento do conhecimento rodoviário de cargas
ERP
DT3 - Componentes do frete
DT6 - Documento de transporte
DT8 - Composição do frete
DTR - Veículos da viagem
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedores
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C3F_UFORIG SA1_EST/A2_EST Código da UF de origem C3F_CMUNOR DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código do município de origem C3F_UFDEST SA1_EST/A2_EST Código UF do destinatário C3F_CMUNDE DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código município destinatário C3F_CODVEI DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1 Código de identificação do veículo C3F_CPARCO DT6_CLICON + LOJCON Código do participante consignatário C3F_CPARRE DT6_CLIDPC + DT6_LOJDPC Código do participante redespachante C3F_INDRED DT6_TIPFRE Tipo de frete redespacho C3F_VLIQFR Se DT3_TIPCMP = 1 Valor líquido do frete C3F_VSECAT Se DT3_TIPCMP = 2 Valor Sec/CAT C3F_VDESP Se DT3_TIPCMP = 3 Valor despacho C3F_VPEDAG Se DT3_TIPCMP = 4 Valor pedágio C3F_VOUTRO Se DT3_TIPCMP = 5 Outros valores C3F_VTOTFR Se DT3_CODPAS = TF Valor total do frete Obs.: Os campos de valor são gravados conforme regras definidas no módulo TMS
4.16 Complemento do conhecimento aquaviário de cargas
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C3G - Complemento do conhecimento aquaviário de cargas
ERP
DT6 - Documento de transporte
DT8 - Composição do frete
DTR - Veículos da viagem
DUD - Movimento de viagem
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedores
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C3G_UFORIG SA1_EST/A2_EST Código da UF de origem C3G_CMUNOR DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código do município de origem C3G_UFDEST SA1_EST/A2_EST Código UF do destinatário C3G_CMUNDE DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código município destinatário C3G_CODVEI DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1 Código de identificação do veículo C3G_CPARCO DT6_CLICON + DT6_LOJCON Código do participante consignatário C3G_VIAGEM DUD_VIAGEM Número da viagem C3G_VOUTRO DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS <> TF) Outros valores C3G_VBRTFR DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS = TF) Valor bruto do frete
4.17 Complemento do conhecimento aéreo de cargas
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C3H - Complemento de conhecimento de transporte aéreo
ERP
DT6 - Documento de transporte
DT8 - Composição do frete
DTR - Veículos da viagem
DUD - Movimento de viagem
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedores
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C3H_UFORI SA1_EST/A2_EST Código da UF de origem C3H_CMUNOR DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código do município de origem C3H_UFDEST SA1_EST/A2_EST Código UF do destinatário C3H_CMUNDE DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN Código município destinatário C3H_CODVEI DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1 Código de identificação do veículo C3H_VIAGEM DUD_VIAGEM Número da viagem C3H_VOUTRO DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS <> TF) Outros valores C3H_PESOTX DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS = TF) Peso taxado
4.18 Código de lançamento
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C2C- Observação Lançamentos Fiscais
C2D- Ajustes de Documentos Fiscais
ERP
CDA - Lançamentos documento fiscal
SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal
SB5 - Dados adicionais do produto
CCE - Informações complementares
CDT - Informações complementares por nota fiscal
CJL - Controle de mensagem decodificadas
CC6 - Lançamentos de apuração do ICMS
CJA - Regra de lançamentos por item
De - ParaTAF
ERP
DESCRIÇÃO
C2C_CODOBS
CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP
Observação Lançamento Fiscal C2C_DESCRI
CJL_MENSG/ CCE_DESCR/ CDT_DCCOMP/FT_FORMULA+FT_OBSERV
Observação Complementar TAF
ERP
DESCRIÇÃO
C2D_CODOBS
CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/ CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP
Observação Lançamento Fiscal C2D_CODAJ
CDA_CODLAN
Código de Identificação do Ajuste C2D_DESCRI
CJL_MENSG/ CDA_CLANC/ CC6_DECLAR/CC6_DESCR/ CC6_DESCR2
Descrição Complementar Ajuste C2D_CODITE
FT_PRODUTO
Código do Item C2D_DCODIT
B5_CEME
Descrição Item C2D_OPALIQ
CDA_OPALIQ
Opção Alíquota C2D_OPBASE
CDA_OPBASE
Opção Base C2D_OPVAL
CJA_VALOR
Opção Valor C2D_OPVLOU
CJA_VLOUTR
Opção Valor Outros C2D_ALQICM
CDA_ALIQ
Alíquota do ICMS C2D_ITEMNF
FT_ITEM
Código do Item C2D_BSICM
CDA_BASE
Base Calculo ICMS C2D_VLICM
CDA_VALOR
Valor do ICMS C2D_VLOUTR
CDA_VLOUTR
Outros Valores Ajuste
4.19 Cadastro de faturas e vencimentos das faturas
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C29- Faturas
C2A- Vencimento das Faturas
ERP
SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a PagarDe - Para
TAF
ERP
DESCRIÇÃO
C2A_VECTO
E1_VENCREA/ E2_VENCREA
Vencimento da parcela C2A_VLRPAR
E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ
Valor da parcela TAF
ERP
DESCRIÇÃO
C29_INDEMI
FT_FORMUL+FT_TIPOMOV
Emitente do Título C29_INDTIT
E1_TIPO/ E2_TIPO
Tipo de Título C29_DESCRI
E1_HIST/ E2_HIST
Descrição Complementar C29_NUMTIT
E1_NUM/ E2_NUM
Número do Título C29_VLRTOT
E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ
Valor Total dos Títulos C29_VLRDES
E1_DESCONT/ E2_DESCONT
Valor do Desconto C29_VLRLIQ
E1_VLCRUZ - E1_DESCONT/ E2_VLCRUZ - E2_DESCONT
Valor Liquido da Fatura
4.20 Complemento dos documentos informados
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C7B - Complemento por documento fiscal
ERP
SF2 - Documentos de saída
SFT - Livro fiscal por item do documento
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C7B_UF F2_UFORIG Código de UF de origem C7B_CODMUN F2_CMUNOR Código de município de origem C7B_VLSERV FT_TOTAL Valor total da prestação de serviços C7B_VLBCIC FT_BASEICM Valor total da base de calculo de ICMS C7B_VL_ICMS FT_VALICM Valor total do ICMS
4.21 Complemento da nota fiscal de serviços de transporte
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C39 - Complemento da nota fiscal de serviços de transporte
ERP
DT6 - Documento de transporte
DTR - Veículos da viagem
De - ParaTAF ERP DESCRIÇÃO C39_UFDEST A1_EST UF de destino C39_CMUND A1_COD_MUN Código do município de destino C39_CODVEI DTR_CODVEI/DTR_CODRB1 Código de identificação do veículo
4.22 Cadastro de armazenamento de combustível
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C36- Complemento armazenagem de combustíveis
ERP
CD6 - Complemento de combustíveis
De - ParaTAF
ERP
DESCRIÇÃO
C36_NUMTAN
CD6_TANQUE
Número do tanque C36_QUANT
CD6_VOLUME
Quantidade armazenada C36_CODIF
CD6_SEFAZ
Código autorização do registro C36_QTDAMB
CD6_QTAMB
Qtde Fat. Temp. Amb. C36_UFCONS
CD6_UFCONS
ID da UF de consumo C36_BCCIDE
CD6_BCCIDE
BC da CIDE em quantidade C36_VALIQ
CD6_VALIQ
Alíquota da CIDE C36_VCIDE
CD6_VCIDE
Valor CIDE
4.23 Indicativo de suspensão de processo
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T9Q- Ind. Suspensão Processo Judicial / AdministrativoC1G - Processos Referenciados
C3S - Códigos de Tributos
ERP
CCF - Processos ReferenciadosCDG - Processos referenciados no documento
DHR - Nota Fiscal x Natureza de Rendimento
De - ParaTAF
ERP
DESCRIÇÃO
T9Q_TPPROC
CCF_TRIB
Número do tanque T9Q_NUMPRO
C1G_ID
Quantidade armazenada T9Q_IDSUSP
C1G_INDPRO
Código autorização do registro T9Q_VALSUS
CDG_VALOR
Qtde Fat. Temp. Amb. T9Q_CODTRI
C3S_ID
ID da UF de consumo T9Q_BSSUSP
DHR_BASUIR/ DHR_BSUPIS/ DHR_BSUCOF/ DHR_BSUCSL
BC da CIDE em quantidade