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programa

Este programa tem por objetivo, cadastrar indicadores para cobertura, valorização e taxa de intercâmbio, quando ocorrer atendimento para beneficiários de outras unidades.

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Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Atualização em massa	Permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.

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Objetivo da tela:

Parametrizar indicadores da negociação entre unidades de intercâmbio.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Consulta	Consulta dados de um registro.
Incluir	Cria registro de negociação entre unidades.
Modificar	Altera os dados de um registro.
Excluir	Remove um registro.
Função	Possibilita o cliente criar funções específicas através de CPC´s que podem ser acessadas através do botão “Cons.Cliente”.
Relatório	Emite relatório com dados das negociações entre unidades.
Listar	Lista as negociações entre unidades.
Saída	Sai do programa.
F5-Atualização	Possibilita atualizar a tabela de pagamento e tabela de cobrança através da troca das mesmas.
F6-Copia	Possibilita Copiar Dados, Trocar data limite e Copiar Unidade.
F7-Tabelas Associadas	Especialização de Taxas (RC0310K); Tabela de cobrança diferenciada (RC0310M); Desbloqueio de beneficiário (RC0310S).

Principais Campos e Parâmetros:


Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa deverá ser realizada através do código da unidade do prestador.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:	Descrição
Unidade do prestador inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador.
Data de validade inicial/final	Informar a data de validade inicial e/ou final dos registros que devem ser pesquisados.
Cancelar	Cancelar a busca por registros.
Aplicar filtros	Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Copiar

Copiar exibe a tela de adicionar registro com os campos já preenchidos de acordo com o registro selecionado para copiar. Para acessar a função Copiar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Copiar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Copiar	Abrir formulário de inclusão de novo registro pré-preenchido
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador

Código da unidade de negociação.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Data de validade

Campo:

Descrição

Unid.Prest.

Unidade de negociação deve estar cadastrada no cadastro de Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Dt.Limite

Data de validade da negociação.

Camara

Câmara de compensação

Código da câmara de compensação.

Deverá

O código deverá estar cadastrado na Manutenção

de

Câmara de Compensação

(CG0110P)

- hcg.compensationChamber.

%

Taxa A.C.P.

cob.

de cobrança (%)

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais.

%

Taxa A.C.P.

pagto.

de pagamento (%)

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais.

%

Taxa A.C.A.

cob.

de cobrança (%)

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares.

%

Taxa A.C.A.

pagto.

de pagamento (%)

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares.

%

Taxa M.O.

cob.

de cobrança (%)

Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.

%

Taxa M.O.

pagto.

de pagamento (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.
Modalidade	Código da modalidade da negociação de intercâmbio.

Deve

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade

(PR0110A)

- hpr.modality.
Plano	Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio.

Deve

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde

(PR0110B)

- hpr.healthInsurance.
Tipo plano	Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio.

Deve

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde

(

Tab.medica pagto.

- PR0110C

). A modalidade, plano e tipo de plano é a estrutura utilizada para verificação da cobertura de intercâmbio.

.

Tabela médica de cobrança

Código da tabela médica de

pagamento

cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio.

Deve estar cadastrada na

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Quantidade Moedas

(

- PR0110J

)

.

Tab.medica cob.

Tabela médica de pagamento

Código da tabela médica de

cobrança

pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio.

Deve estar cadastrada na

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Quantidade Moedas

(

- PR0110J

)

.
Regra de autorização	Código da regra de autorização que será utilizada caso informada.

Caso

Se informada uma regra, deverá estar cadastrada na Manutenção Tabela Regras

de

Autorização

(RC0210Y). Caso

- hrc.authorizationRule;
Se não informada uma regra, indica que não utilizará regras de autorização.

Taxa

administ.Informações possíveis: Interc. (intercâmbio) Ou Estrut. (Estrutura). Indica se

administrativa

Indica qual percentual será considerado para o cálculo da taxa administrativa. Possui as opções:

Intercâmbio - será considerado o percentual de taxa deste cadastro

(Interc) ou

;
Estrutura - será considerado o percentual de taxa do cadastro de Tipos de Plano X Forma de Pagamento

(Estrut)

.
Obriga carteira para beneficiários desta unidade	Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC.
Dias

Receb.

de recebimento

Quantidade

Número de dias para contagem de dias

para

de recebimento

de

dos movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos

Parâmetros

parâmetros do Revisão de Contas (RC).

Tp Doc Fatura

Tipo de documento da fatura (PTU)

Tipo

Indica o tipo de nota vinda no PTU

: Fatura ou Nota Fiscal ou NF-e.Tipo do documento (1-Fatura,2-Nota Fiscal,3-NF-e) da

. Este documento pertence à negociação de unidades, utilizado para a exportação de movimentos

.Utilizado

e na Simulação/Geração Diferença Reembolso de

Anestesista

Intercâmbio

(

- FP0710X

).Qt.Dias a partir de sem tx.Inter.

.

Possui as opções:

1 - Fatura;
2 - Nota fiscal;
3 - NF-e.

Quantidade mínima de dias para taxa de intercâmbio

Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio.

Esta parametrização sobrepõe o número de dias parametrizado em

Parâmetros

parâmetros do Revisão de Contas (RC).

Testa

Digito Verif

dígito verificador

Indica se

testa

deverá ser testado o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade.

O intercâmbio possui uma regra que, quando mais de 50% das carteirinhas estão erradas, ele devolve

a

a importação.

Cobra

Dif.Interc.

reembolso

Indica se

cobra

deverá cobrar diferença de intercâmbio.

Atualização

Data de atualização do registro.

Bloqueio de Atendimento: Bloquear atend.

BLOQUEIO DE ATENDIMENTO
Bloquear atendimento	Indica se bloqueia o atendimento para a unidade.

Bloqueio de Atendimento: Inicio

Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Início do bloqueio e Fim do bloqueio para serem informados.
Início do bloqueio	Data de início para o bloqueio do atendimento

Bloqueio de Atendimento:

Fim do bloqueio

Data de fim para o bloqueio do atendimento.

Gerar

GERAR NDR

:


Gera NDR	Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador.

Gerar NDR: Tipo Doc

Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Tipo de documento NDR (PTU) e Quando para serem informados.

Tipo de documento NDR (PTU)

Informações possíveis: Fatura, Nota Fiscal ou NF-e.

Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU. Possui as opções:

Quando: Sempre ou Somente se valor fatura = valor pago: Indica se sempre irá gerar ou

1 - Fatura;
2 - Nota fiscal;
3 - NF-e.

Quando

Indica se sempre irá gerar nota do tipo NDR ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago. Possui as opções:

Sempre - sempre irá gerar nota do tipo NDR;
Somente se Valor Faturado = Valor Pago - a nota será gerada somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago.

Pagamento:

PAGAMENTO
Gerar evento

p/pagto

para pagamento integral

Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral.

Pagamento: Evento

Caso informado SIM no campo Gerar evento p/pagto integral o código do evento deve ser informado e deve estar cadastrado naManutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C) e a classe do evento deve ser “E” de Extra.

Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Evento e Evento de taxa para serem informados.

Pagar apenas fatura completa

Pagamento: Pagar apenas faturas completas:

Indica se o pagamento da fatura será feito completo ou parcial

, ou seja, caso informado sim,

.

Se esta opção for marcada como "Sim", o pagamento da fatura

só

apenas será feito caso todos os movimentos dela estiverem liberados do Revisão de Contas (RC). Esse campo é utilizado para atribuir o valor do campo na fatura do prestador (notapres).
Evento	Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento deverá ser informado. Esse código é cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents e a classe do evento deverá ser E (Extra).
Evento de taxa	Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento de taxa deverá ser informado. Esse código é cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents e a classe do evento deverá ser E (Extra).
OUTROS PARÂMETROS
Altera taxa do sistema	Indica se será possível realizar alterações da taxa do sistema.
Informações para

Autorização

autorização de

Procedimentos

procedimentos

Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos.

Função F5-Atualização: Informar a seleção da unidade, data limite, modalidade, plano e tipo de plano para buscar os registros a serem atualizados.

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Será mostrado browser com os registros selecionados.

Deve ser marcado o registro que deseja fazer a troca da tabela de pagamento ou da tabela de cobrança.

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F6-Troca Tab. Pagto campo Tab.Pagto: informar a nova tabela de pagamento que deve estar cadastrada na Manutenção_Tabela_Quantidade_Moedas_PR0110J.

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F7-Troca Tab.Cob. campo Tab.Cob. : informar a nova tabela de cobrança que deve estar cadastrada na Manutenção_Tabela_Quantidade_Moedas_PR0110J.

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Observação: Será uma troca de tabelas e não será mantido histórico do registro anterior, por isso devem tomar cuidado com esta função.

...

Campo Sobrepoe Registros ja Gravados ? : Indica qual a ação a ser tomada quando, na cópia, já encontrar o registro na base dados. Se Sobrepõe ou Ignora o registro.
A data limite informada não poderá ser igual a TODAY.
Outros campos mesmas consistências descritas acima.
Serão lidas todas as unidades informadas na seleção inicial e se existir registro de mesma data irá gravar sobre o registro existente se informado que sobrepõe e não irá gravar se informado que não sobrepõe.
Se não encontrar registro de mesma data será gravado um registro com as novas informações parametrizadas na cópia.

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Função F6-Copia opção Troca data limite: Serão lidos todos os registros da tabela de negociação conforme selecionados com a unidade, modalidade, plano, tipo de plano e data limite destino “DE” e trocadas as datas conforme data informada no campo Data limite destino “PARA”.

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Função F6-Copia opção Copia Unidade
Campo Sobrepoe Registros ja Gravados ?	Indica qual a ação a ser tomada quando, na cópia, já encontrar o registro na base dados. Se Sobrepõe ou Ignora o registro.
Será lido o registro com a unidade e data limite informados nos campos “Origem” e	Se registro não existir será criado novo registro com mesmos dados da Origem, porém com a Unidade e Data limite dos campos “Destino”. Se registro existir e informado que Sobrepõe será alterado o registro existente com os dados informados.
F7-Tabelas Associadas	Especialização de Taxas (RC0310K); Tabela de cobrança diferenciada (RC0310M); Desbloqueio de beneficiário (RC0310S). Verificar documentação externa de cada função: Manutenção_Especialização_Taxas_RC0110T_F7 Manutenção_Tabela_Cobrança_Diferenciada_RC0110T_F7 Manutenção_Desbloqueio_Beneficiário_RC0110T_F7

Conteúdos Relacionados:

Atualização	Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
Usuário	Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.

Atualização em massa

Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.

Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:

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Principais campos e parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade do prestador inicial/final

Intervalo dos códigos de unidade dos registros para exportação.

Os códigos são cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Data de validade inicial/final

Intervalo de datas de validade da negociação dos registros que devem ser exportados no arquivo.

Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV

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Principais campos e parâmetros:

Campo:	Descrição
Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR)	Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada.
Unidade do prestador	Código da unidade do prestador.
Data de validade	Data limite de validade da negociação.
Câmara de compensação	Código da câmara de compensação.
Taxa A.C.P de cobrança (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais.
Taxa A.C.P. de pagamento (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais.
Taxa A.C.A. de cobrança (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares.
Taxa A.C.A. de pagamento (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares.
Taxa M.O. de cobrança (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.
Taxa M.O. de pagamento (%)	Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio.
Modalidade	Código da modalidade da negociação de intercâmbio.
Plano	Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio.
Tipo de plano	Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio.
Tabela médica de cobrança	Código da tabela médica de cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio.
Tabela médica de pagamento	Código da tabela médica de pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio.
Regra de autorização	Código da regra de autorização que será utilizada caso informada.
Taxa administrativa (1 - Intercambio / 2 - Estrutura)	Indica qual percentual será considerado para o cálculo da taxa administrativa.
Obriga carteira para beneficiários desta unidade	Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC.
Dias de recebimento	Número de dias para contagem de dias de recebimento dos movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos parâmetros do Revisão de Contas (RC).
Tipo de documento da fatura (PTU)	Indica o tipo de nota vinda no PTU.
Quantidade mínima de dias para taxa de intercambio	Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio.
Testa dígito verificador	Indica se deverá ser testado o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade.
Cobra reembolso	Indica se deverá cobrar diferença de intercâmbio.
Bloquear atendimento	Indica se bloqueia o atendimento para a unidade.
Inicio do bloqueio	Data de início para o bloqueio do atendimento
Fim do bloqueio	Data de fim para o bloqueio do atendimento.
Gera NDR	Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador.
Tipo de documento NDR (PTU)	Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU.
Quando (1 - Sempre/ 2 - Somente se Valor Faturado = Valor Pago)	Indica se sempre irá gerar nota do tipo NDR ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago.
Gerar evento para pagamento integral	Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral.
Pagar apenas fatura completa	Indica se o pagamento da fatura será feito completo ou parcial.
Evento	Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento deverá ser informado.
Evento de taxa	Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento de taxa deverá ser informado.
Altera taxa do sistema	Indica se será possível realizar alterações da taxa do sistema.
Informações para autorização de procedimentos	Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos.
Nova data de validade	Nova data de validade da negociação