Histórico da Página
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Os registros do Bloco C não precisam ser importados (ou seja, não necessitam ser gerados e incluídos no arquivo-texto gerado pelo software), pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, no momento da recuperação das informações da ECD anterior. Somente poderão ser recuperadas as ECD do Tipo "G","R" ou "B".
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Observação: A ECD indicada para recuperação não pode ter o número de ordem igual a outra ECD, do mesmo CNPJ, CNPJ de SCP (se houver) e NIRE (se houver), existente na base local do programa, independentemente do ano-calendário.
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Criação dos campos:
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Atenção especial ao registro C155 – Detalhe dos Saldos Periódicos Recuperados, pois havendo divergência entre o saldo final da ECD anterior por conta do plano interno, ao ser comparado com o saldo inicial da ECD corrente, uma dessas possíveis ações deverão ser necessariamente tomadas: a inclusão dos registros I157, supondo ter ocorrido alteração no plano em contas com saldo ao final do período imediatamente anterior, ou mesmo, a substituição da ECD anterior. Importante lembrar de que, nessa última hipótese, quando admitida nos termos da IN RFB 1.774/2017, há de se observar possíveis reflexos em relação à ECF, ou seja, este SPED deveria também ser objeto de retificação para o período da ECD afetada;
- Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária.
Criação dos campos:
1) Campo IND_CENTRALIZADA: Indicativo da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada: Campo Obrigatório. (Campo 21 do registro “0000”)
0 – Escrituração centralizada 0 – Escrituração centralizada;
1 – Escrituração Descentralizada
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2) Campo IND_MUDANCA_PC: Indicador de mudança de plano de contas: Campo Obrigatório.MUDANCA_PC: Indicador de mudança de plano de contas: Campo Obrigatório. (Campo 22 do registro “0000”)
A partir do período apresentado, havendo alteração de códigos do plano de contas interno, esse campo deverá constar com o indicador = 1 (houve mudança)
0 – Não houve alteração de plano de contas;
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Observação: Caso o campo estiver preenchido do registro 0000 for igual a “1 – Existe alteração no plano de contas”, deverá existir pelo menos um registro I157 no arquivo(“filho” do registro I155 – Detalhe dos Saldos Periódicos).
3) Campo COD_PLAN_REF: Código do plano referencial (códigos de um dos planos referenciais existentes ou vazio). (Campo 23 do registro “0000”)
Será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas do registro 0000
Se houver o preenchimento, os códigos que serão utilizados para mapeamento: (1 – PJ em Geral –Lucro Real; 2 – PJ em Geral –Lucro Presumido; 3 – Financeiras –Lucro Real; 4 – Seguradoras –Lucro Real; 5 Real; 5 – Imunes e Isentas em Geral; 6 – Imunes e Isentas –Financeiras; 7 – Imunes e Isentas em Geral; 6 – Imunes e Isentas –Financeiras; 7 – Imunes e Isentas Seguradoras; 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 9 – Partidos Políticos; 10 –Financeiras –Lucro Presumido).Seguradoras; 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 9 – Partidos Políticos; 10 –Financeiras –Lucro Presumido).
Observação: Caso a pessoa jurídica não realize o mapeamento para os planos referenciais na ECD, este campo deve ficar em branco(vazio). Na ECD não há obrigatoriedade de mapeamento, mas é recomendável pois será utilizado na ECF.
- Registro I051: Plano de Contas Referencial
Exclusão do campo COD_ENT_REF – código do plano referencial
- Registro I100: Centro de Custos- Atualização de texto
Observação: Caso a pessoa jurídica não realize o mapeamento para os planos referenciais na ECD, este campo deve ficar em branco. Na ECD não há obrigatoriedade de mapeamento, mas é recomendável pois será utilizado na ECF.
- Registro I051: Plano de Contas Referencial
Exclusão do campo COD_PLAN_REF – código do plano referencial
Registro obrigatório para todos os que utilizem centros de custo na sua contabilidade (mesmo que não tenham sido necessários nos registros I051 e I052).
- Registro Registro J100: Balanço Patrimonial
Serão permitidas duas linhas de nível 1: Ativo Total e Passivo Total
Serão exigidos, no mínimo, três níveis.
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- Registro J150: Demonstração de Resultado do exercícioSerá do exercício
Volta a ter duas colunas de valores, movimento – período/exercício social anterior e corrente, comparativos – e campos novos para identificação e ordenamento das linhas de agrupamentos e subtotais.
Será permitida uma linha de nível 1: Resultado do período.
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Serão exigidos, no mínimo, três níveis.
A demonstração do resultado do exercício – registro J150 – será exibida de acordo com a ordem definida no campo “J150.NU_ORDEM (Campo 02)”.
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Ocorreu mudança no plano de Contas? Sim ou Não(Default)
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| title | Importante |
|---|
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Contas? Sim ou Não(Default)
Existe amarração com plano referencial? Sim(Default) ou Não
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Exclusão do campo no XML para layout 8.
TAG | Campo | Conteúdo |
|---|---|---|
COD_ PLANENT_REF | CS0_PLAREF | Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelo Sped. |
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Exemplo de preenchimento:
J150|20|3.3|T|2|3|DESPESAS OPERACIONAIS|10000,00|D|936844,99|D|D|233
Campo 02 – Ordem da Linha: 20 (será a vigésima linha na visualização do relatório da DRE)Campo 08 do relatório da DRE)
Campo 08 – Valor do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: 10000,00 (10.000,00).
Campo 09 – Indicador da Situação do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: D (Devedor).
Campo 10 – Valor do Saldo Final
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Antes do Encerramento do Exercício: 936844,99 (936.844,99).
Campo 09 11 – Indicador da Situação do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: D (Devedor).
Campo 10 – Valor do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: 936844,99 (936.844,99).
Campo 11 – Indicador da Situação do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: D (Devedor).
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Verificar regra de validação de campo descrita na documentação técnica para ajuste dos campos descritos. |
Tabelas Utilizadas:
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Tabela
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Descrição
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Dicionário de Dados
Arquivo: CS0 - ECD - Revisão
Criação do Campo
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Campo
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Tipo
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N
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Tamanho
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1
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Descrição
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Título
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do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: D (Devedor).
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Verificar regra de validação de campo descrita na documentação técnica para ajuste dos campos descritos. |
Tabelas Utilizadas:
Tabela | Descrição |
|---|---|
| CS0 | ECD- Revisão |
| CSE | ECD - Balanços itens |
Dicionário de Dados
Arquivo: CS0 - ECD - Revisão
Criação dos campos
Campo | CS0_MUDPC |
Tipo | N |
Tamanho | 1 |
Descrição | Ind. Plano de Contas |
Título | Ind. Plano Contas |
| Lista Opções | 0- Não houve mudança;1-Houve mudança no plano de contas |
| Help de Campo | Indicador da mudança de plano de contas |
Campo | CS0_AMRPC |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Descrição | Amarracao Plano de Contas |
Título | Amar Plano C |
| Lista Opções | 0=Nao;1=Sim |
| Help de Campo | Indicador para informar se existe amarração com plano referencial. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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No produto padrão do Protheus não existe versionamento no plano de contas, portanto não será gerado os registros I157, pois estes já estão contemplados na movimentação contábil dos lançamentos normais constantes nos registros I200 e I250. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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O parâmetro MV_GRVISOR deve ser criado se deseja imprimir os demonstrativos contábeis considerando apenas o campo ordem da visão com o conteúdo .T. |
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Arquivo: CSE - ECD - Balanços itens
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Campo | CSE_ORDEM |
Tipo | C |
Tamanho | 19 |
Descrição | Ordem linha DRE |
Título | Ordem linha |
| Help de Campo | Ordem da linha na visualização da DRE |
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Documentação Acessória
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4210
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