Histórico da Página
Uso do Poder DE/EM Terceiro
Produto: |
Protheus® |
Módulo:
SIGAFAT - Faturamento
Versões: | A partir da 11.8 |
Ocorrência: | Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus |
Ambiente: | Faturamento |
Índice
Índice exclude .*ndice
Conceito
Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na
Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Modelos de Operações
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
Operações de Saída:
Operações de Entrada:
**** RETIRAR DA IMAGEM O ULTIMO QUADRADINHO "DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV FINANCEIRA - alterar para C103Tipo"
Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.
Considerações importantes:
Entidade Cliente ou FornecedorCadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador
Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
E - Em Terceiro
Saldo a retornar
D - Devolução
Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)
Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)
F - Fornecedor
Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido
Fluxograma
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Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda
- Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).
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Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamentos (venda), configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento.
Obs: Ao utilizar o saldo de terceiro para venda, será necessário repor o saldo em estoque de modo a viabilizar a devolução.
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Considerações Importantes
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
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Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
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Âncora OE OE
Operações Específicas
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Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao parceiro
Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Faturamento á Cliente Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO Beneficiamento Saída 2: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Devolução à Fornecedor sem Mov. Financeira C5_TIPO Utiliza Fornecedor Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO Beneficiamento Saída 3: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card |
Card |
CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]
Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. Veja em qual cenário está o seu processo beneficiamento. Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja o produto enviada será retornado. Exemplo quando é enviado o produto para para pintar: Situação 1:
Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para
Operação | Observação | Etapa | Operação |
Recebimento do material do proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador
Saída 1: Retorno do material ao proprietário Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Saída 2:Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada
Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo quando envia tubo e cartucho e retornar a caneta. Veja que no cenário A e B (específico quando utiliza o modulo PCP). Cenário A Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento
Situação 2:
Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.
Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Entrada 3: Faturamento do fornecedor
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Cenário B - Processo quando se utiliza o módulo CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção(OP). Situação 1: Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)] Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação
Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4. | Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Saída 1: Retorno do material ao proprietário Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários na observação 5.
Fazer o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, este material é "convertido" no produto final, e liberado o saldo no estoque no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar o produto final, é necessário realizar o processo de apontamento de modo que o produto final seja disponibilizado no estoque. Esta etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação. | Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido
| Escrituração de FornecedorSaída 2: Envio do da Nota de Escrituração do Produto Produzido C5_TIPO Normal F4_PODER3 Não F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não Verifique conforme o seu cenário na observação 6. | Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
REVISÃO da situação 2 2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário: I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação. I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado; II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo; III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim; Âncora | obs4 | obs4 | 4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Âncora | obs5 | obs5 | 5- Para retorno do material recebido verifique os possíveis cenários:I- Após tratamento / beneficiamento será devolvido o mesmo material listado na Nota de remessa: O fornecedor/ industrializador retorna o material recebido e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Sim na nota de Devolução; II- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): Caso utilize o módulo PCP para gestão de sua Produção, configure F4_ESTOQUE=Sim na nota de devolução para que o material recebido seja baixado do seu estoque indicando que fora consumido na produção do Produto Final; III- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (não utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): O fornecedor/ industrializador retorna simbolicamente o material recebido; posteriormente envia a nota do produto produzido e a nota de serviço. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Não. 6- Envio do produto beneficiado / produzido, que se trata da nota de escrituração do fornecedor, verifique possíveis cenários: I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado; II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo; III- A parte fornecedor/ industrializador envia a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim. Processo com PCP e Ordem de Produção Material Complementar:
Saída 1: Envio do material pelo proprietário Entrada 1: Recebimento
Saída 1: Retorno do material ao proprietário
Venda / envio do material ao seu cliente Faturamento á Cliente
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Materiais relacionados
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HELPs
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O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes). KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR |
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O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA. KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 |
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O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada. KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3 |
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