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Quando acionado,  é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.

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Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

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Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

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Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Inserir a data de emissão da nota a

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). 

Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa  . 

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Selecionar o número do pedido do cliente.

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Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2 - Atualização de Clientes (CD1510),

3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

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Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

1. Operação constitui venda;
2. Vendas por efetuar;
3. Consignações;
4. Entrega gratuita;
5. Traslados internos;
6. Outros traslados sem venda;
7. Guia de devolução;
8. Traslado para exportação;
9. Venda para exportação.

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

• Sistema de Circulação Aberta (SCA);
• Agente de Depósito Coletivo (ADC).

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.