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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Menús
  4. Diccionario de datos.
  5. Tablas.
  6. .Temas relacionados.


01. VISIÓN GENERAL

Se implementa la generación de XML  y procedimiento de timbrado de los documentos Factura "NF", Nota de Crédito "NCC" , Nota de Débito "NDC" y Guía de Remisión "RFN" electrónicos según lo establecido por la SET en la  versión N° 150-24/06/2019/SIFEN (Especificado en el siguiente documento).

...

Rutina
FISA812.PRWDefinición de catálogos.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.PRWInformaciones de catálogos.
LOCXFUNA.PRWPRXFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas de notas fiscales.
M100IVA.PRXFunción de calculo cálculo de IVA.
M100IVAI.PRWFunción de calculo cálculo de IVA.
M460IVA.PRXFunción de calculo cálculo de IVA.
M460IVAI.PRWFunción de calculo cálculo de IVA.
M486PAGOS.PRWFunción de registro de pagos para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR.PRWImpresión de Factura Electrónica.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWEmisión de Remisión
MATA468N.PRXGeneración de Facturas.
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos.
MATA992.PRWControl de formularios.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas

Totvs custom tabs box
tabsParámetros, Archivos Necesarios ,Configuraciones Necesarias, Facturas, Notas Crédito, Notas Débito, Remitos, Documentos Electrónicos, Punto de Entrada Xml Salida, Punto de Entrada Xml Entrada,Personalizar PDF
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepar.ini'
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
Nombre de la VariableValor Ejemplo
MV_PATH814C:\Catalogos_csv\
MV_F3HNUM
MV_CFDI_AMT
MV_CFDSMAR

GetClientDir()

Cuando se usa en versión web se debe crear un carpeta en alguna ubicación con permisos de lectura y escritura;  y se debe informar la ruta ejemplo "C:\temp\". Adicional en dicha ruta debe esta el certificado y la carpeta SIFENWS.

MV_CFDI_PASIFENWS
MV_CFDDOCSGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'
MV_CFDI_PXcertificado.pfx
MV_CFDICVE12345678a
MV_IDCONEN1
MV_IDCSC0001
MV_CSCABCD0000000000000000000000000000
MV_CFDUSO1
MV_
CFDFTS
RELACNT[email protected]
MV_TIPTRANS
MV_ASYNLOT50
MV_TIPCON1=Persona Física ,2=Persona Jurídica
MV_IMPKUDE

1= Imprime facturas autorizadas

2= Imprime facturas transmitidas y autorizadas

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspar.ini'MV_CFDFTE


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
  • Archivos de Catálogos.
    • Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo archivo CatalogosFact.zip. En  En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.
  • Certificado digital.
    • El certificado digital informado en el parámetro MVparámetro MV_CFDI_PX, deberá ser colocado dentro dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
    Archivos .Ini para generación de los archivos xml.
    • fatspar.ini. - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTS.
    • fatepar.ini - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTEparámetro MV_CFDSMAR.
  • Archivo .exe (SIFENWS.EXE) para realizar consumo de los servicios web del SIFEN.
    • El archivo SIFENWS.EXE se puede descargar del siguiente enlace https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1083727 una vez descargado el archivo:
      • Localizar el archivo descargado, y descomprimir.
      • Ubique la carpeta "Paraguay" dentro se encuentra el comprimido SIFENWS descomprima no mover ninguno de los elementos.
    • El nombre del archivo(ejecutable) deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA (SIFENWS), nombre del archivo deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA, el archivo deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
    • En caso de que el archivo se encuentre en una carpeta, la carpeta deberá tener el mismo nombre del archivo .exe.
  • Dentro de la ruta '\Protheus_data\system\', deberá crear los siguientes directorios:
    • "\facturas\" 
    • Dentro de la ruta '\Protheus_data\system\facturas\', deberá crear los siguientes directorios:
      • "\autorizados\" - Almacena las facturas autorizadas por el SIFEN.
      • "\canceladas\" - Almacena los documentos cancelados. Los documentos cancelados son documentos que fueron enviados y autorizados por el SIFEN, pero que después fueron cancelados.
      • "\inutilizadas\" - Almacena los documentos inutilizados. Los documentos inutilizados son documentos que no fueron transmitidos al SIFEN, pero que fueron reportados como "cancelados" sin ser aprobados previamente.
  • Para el uso en versión web se debe tener actualizado WEBAGENT y configurar correctamente de acuerdo  a la documentación.
Totvs custom tabs box items
defaultno
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
  • Catálogos.
    • En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Definición de Catálogos  "Actualizaciones | Archivos| Definición  Definición de Catálogos". La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso después de configurar todos los parámetros , pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.

      En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de
    • Catálogos

      "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
      • Ejemplo:
        • RUC correspondiente al emisor.
        • Número  - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
        • Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
        • Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
        • Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
        • Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:

  • Datos generales
    • Nombre comercial.
    • Teléfono
    • RUC (CNPJ o CPF).
  • Dirección Fiscal/Entrega
    • Dirección Fiscal/Entrega
    • Barrio
    • Ciudad Fiscal Entrega
    • CP Fiscal/Entrega
  • Adicionales
    • Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

  • Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
    • A1_TIPDOC - Tipo de documento.
    • A1_NUM - Número de casa.
    • A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
    • A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
    • A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
    • A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
    • A1_CGC - RUC.
    • A1_NIF - Número de identificación Fiscal
    • A1_NOME - Nombre del cliente.
    • A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
    • A1_END - Dirección del cliente.
    • A1_TEL - Teléfono del cliente.
    • A1_EMAIL - Correo del cliente.
    • A1_COD - Código interno del cliente.
  • Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Paises)
    • YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
  • Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
    • CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
  • Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
    • AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.
  • Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
    • FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
    • FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
  • Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
    • FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
    • FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
    • FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
  • Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
    • B1_COD - Código del producto.
    • B1_DESC - Descripción del producto.
    • B1_UM - Unidad de Medida.
  • Condiciones de pago - (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago).
    • Pago de contado  
      • E4_BXTITAV = 1-Si. Baja titulo automática.
    • Pago en cuota o plazo.
      • E4_BXTITAV = 2-No. Baja titulo automática.
      • E4_COND - Informar el plazo o cuotas.
        • Ejemplo plazo
          • "30" - Genera un plazo de 30 días.
        • Ejemplo couta
          • "30,60,90" - Genera 3 cuotas, una cada 30 días.
  • Transportadoras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras)
    • A4_NOME - Nombre
    • A4_CGC - RUC
    • A4_TIPCON - Tipo Contrib
    • A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).
  • Vehiculos (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos)

    • DA3_DESC - Modelo
    • DA3_PLACA - Matricula
    • DA3_CHASSI - Chassis
    • DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte
    • DA3_TIPID - Tipo Vehiculo (Tipo de indentificación).
    • .

      View file
      nameCatalogos.zip
      height250

      CódigoDescripción
      S001Tipo de Régimen
      S002Unidad de Medida
      S003Departamento
      S004Monedas
      S005Países
      S006Catálogo de actividad económica
      S007Catálogo de afectación
      S008Catálogo de categoría ISC
      S009Catálogo de tasas ISC
      S010Condiciones
      S011Catálogo de Regímenes Aduaneros
      S012Referencia Geográfica
      S013Tipos de Pago
      S014Denominación Tarjeta
      S015Documento Electrónico
      S016Tipo de transacción
      S017Catálogo de Impuesto Afectado
      S018Tipo Documento de Identidad
      S019Indicador de Presencia
      S020Doc Identidad VEN/TRA
      S021Motivo de Emisión NC
      S022Motivo de Emisión RE
      S023Catálogo de Respon. Emisión
      S024Catálogo de Vehículos
      S025Catálogo de Tipo de Combustible
      S026Catálogo de Mod. de Transporte
      S027Catálogo Respon. del Flete
      S028Catálogo de Doc. Impreso
      S029Tipos de Operación
      S030Dirección del Emisor
      S031Distrito
      S032Procesamiento Pago
    • En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
      • Ejemplo:
        • RUC correspondiente al emisor.
        • Número  - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
        • Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
        • Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
        • Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
        • Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:

  • Datos generales
    • Nombre comercial.
    • Teléfono
    • RUC (CNPJ o CPF).
  • Dirección Fiscal/Entrega
    • Dirección Fiscal/Entrega
    • Barrio
    • Ciudad Fiscal Entrega
    • CP Fiscal/Entrega
  • Adicionales
    • Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

  • Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
    • A1_TIPDOC - Tipo de documento.
    • A1_NUM - Número de casa.
    • A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
    • A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
    • A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
    • A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
    • A1_CGC - RUC.
    • A1_NIF - Número de identificación Fiscal
    • A1_NOME - Nombre del cliente.
    • A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
    • A1_END - Dirección del cliente.
    • A1_TEL - Teléfono del cliente.
    • A1_EMAIL - Correo del cliente.
    • A1_COD - Código interno del cliente.
  • Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Países)
    • YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
  • Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
    • CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
  • Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
    • AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.
  • Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
    • FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
    • FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
  • Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
    • FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
    • FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
    • FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
  • Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
    • B1_COD - Código del producto.
    • B1_DESC - Descripción del producto.
    • B1_UM - Unidad de Medida.
  • Condiciones de pago - (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago).
    • Pago de contado  
      • E4_BXTITAV = 1-Si. Baja título automática.
    • Pago en cuota o plazo.
      • E4_BXTITAV = 2-No. Baja título automática.
      • E4_COND - Informar el plazo o cuotas.
        • Ejemplo plazo
          • "30" - Genera un plazo de 30 días.
        • Ejemplo cuota
          • "30,60,90" - Genera 3 cuotas, una cada 30 días.
  • Transportadoras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras)
    • A4_NOME - Nombre
    • A4_CGC - RUC
    • A4_TIPCON - Tipo Contrib
    • A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).
  • Vehículos (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos)

    • DA3_DESC - Modelo
    • DA3_PLACA - Matrícula
    • DA3_CHASSI - Chasís
    • DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte
    • DA3_TIPID - Tipo Vehículo (Tipo de identificación).
paso05
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04

Pago de Contado

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
  2. Registrar una
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04

Pago de Contado

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
  2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo NF (F2_TIPONF).
    2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
    3. Seleccionar una condición de pago que realice baja automática. (E4_BXTITAV = 1)
  3. Confirmar el documento.
  4. Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
    1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
      1. Tipo de pago 
        1. Pago con Tarjetas.
          1. Tipo Tarjeta
          2. Código de autorización de operación.
          3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
        2. Pago con cheque. 
          1. Banco emisor.
          2. Número de cheque.
      2. Monto de pago
      3. Forma de procesamiento de pago
    2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
  5. Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Pago a plazo

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
  2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo NF (F2_TIPONF).
    2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
    3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 301)
  3. Confirmar el documento.

Pago en cuota

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
  2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo NF (F2_TIPONF).
    2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
    3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
  3. Confirmar el documento.
Totvs custom tabs box items
  1. Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que sea válido)
    1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
      1. Tipo de pago 
        1. Pago con Tarjetas.
          1. Tipo Tarjeta
          2. Código de autorización de operación.
          3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
        2. Pago con cheque. 
          1. Banco emisor.
          2. Número de cheque.
      2. Monto de pago
      3. Forma de procesamiento de pago
    2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
  2. Una vez registradas las formas de pago confirmar.


Pago a plazo

defaultno
referencia

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas  de Crédito y Débito Facturación "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas  de Credito y DebitoFacturación".
  2. Registrar una nota de créditofactura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo NF (F2_TIPONF).
    2. Tipo Nota C Transacción (F1F2_TIPREF) - Motivo de la emisión de la nota de crédito.
  3. Dentro de "Otras acciones | Doc Orig" seleccionar el documento al que corresponde la nota de crédito.
  4. Confirmar el documento.

Nota 

Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D1_NFORI, D1_SERIORI informados
    1. TPTRANS).
    2. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30)
  1. Confirmar el documento.

Pago en cuota

  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
  2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo NF (F2_TIPONF).
    2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
    3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
  3. Confirmar el documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06paso05
  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas  de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas  de Credito y DebitoCrédito y Débito".
  2. Registrar una nota de débitocrédito, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo Nota D C (F2F1_TIPREF) .
    Al registrar la nota de
    1. - Motivo de la emisión de la nota de crédito.
  3. Dentro de "Otras acciones | Doc Orig" seleccionar el documento al que corresponde la nota de crédito débito deberán ser informados los campos del documento al cual se encuentra asociada.
  4. Confirmar el documento.

Nota: Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D2D1_NFORI, D2D1_SERIORI informados.

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defaultno
referenciapaso07paso06
  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta Generac. de Notas  de Crédito y Débito "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de ventaFacturación | Generac. de Notas  de Crédito y Débito". 
  2. Registrar un pedido que genere un remito e una nota de débito, informar los datos campos necesarios en el pedido la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Tipo Nota D (F2_TIPREF).
  3. Al registrar la nota de débito deberán ser informados los campos del documento al cual se encuentra asociada.
  4. Confirmar el documento.

Nota: Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D2_NFORI, D2_SERIORI informados.

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defaultno
referenciapaso07
  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta". 

    1. Registrar un pedido que genere un remito e informar los datos necesarios en el pedido para generar correctamente el archivo xml.
      1. Transp. (C5_TRANSP)
      2. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
      3. Vehic. Trans.
      4. Transp. (C5_TRANSP)
      5. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
      6. Vehic. Trans. (C5_VEICULO)
      7. Motivo (C5_MODTRAD)
      8. Tipo NF (C5_TIPONF)
      9. Tipo Transac. (C5_TPTRANS)
      10. Incoterms (C5_INCOTER)
      11. Fec. Ini. Tras. (C5_FECDSE)
      12. Fch. Fin Tras. (C5_FECHDE)
      13. Resp. Flete (C5_TPRESFL)
  2. Confirmar el documento.
  3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac de remito "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac de remito".

  4. Realizar la generación del remito usando el pedido antes generado.


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defaultno
referenciapaso08
  1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Documentos Electrónicos "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos".
  2. Seleccionar los parámetros de acuerdo a los documentos que serán visualizados/procesados.
    1. ¿Tipo documento? - Seleccionar el tipo de documento.
      1. Factura
      2. Nota Débito
      3. Nota Crédito
      4. Remisión
    2. ¿Serie? - Seleccionar la serie de los documentos.
    3. ¿Estatus? - Estatus de los documentos.
      1. 1 - No transmitida.
      2. 2 - Recibido.
      3. 3 - Esperando procesamiento.
      4. 4 - Documento Rechazado.
      5. 5 - Documento Autorizado.
    4. ¿Fecha Inicial? - Fecha inicial del rango para los documentos.
    5. ¿Fecha Final? - Fecha final del rango para los documentos.

Transmisión

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos no transmitidos o rechazados.

Ejemplo:

  1. ¿Tipo documento? - "Factura"
  2. ¿Serie? - "A"
  3. ¿Estatus? - "1" o "4"
  4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
  5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021

Se visualizarán los documentos que no han sido transmitidos o procesados, dependiendo del parámetro "Estatus".

  1. Seleccionar "Transmitir".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán transmitidos. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
    1. ¿Serie de la Factura? - "A01"
    2. ¿Factura Inicial? - "0010010000001"
    3. ¿Factura Final? - "0010010000001"
  3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
    1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
    2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
  4. El documento será actualizado y ahora será visible al seleccionar el estatus "5 - Documento Autorizado"

Cancelación

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos Autorizados.

Ejemplo:

  1. ¿Tipo documento? - "Factura"
  2. ¿Serie? - "A"
  3. ¿Estatus? - "5"
  4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
  5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021
  1. Seleccionar "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
  2. Se mostrará una barra de progreso.
  3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
    1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
    2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.

Imprimir PDF

Sin la existencia del parámetro MV_IMPKUDE.

  Ejemplo 1 -  Documento Autorizado.

NOTA: Al no existir el parámetro se toma el valor default de 1. Por lo que solo se pueden imprimir documentos autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los
  3. Seleccionar "Imprimir PDF".
  4. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  5. Se mostrará una barra de progreso.
  6. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MVparámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Definición de Catálogos

...

Programa

...

FISA812

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

  Ejemplo 2 - Documento No Autorizado.

NOTA: Al no existir el parámetro se toma el valor default de 1. Por lo que solo se pueden imprimir documentos autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  3. No se mostrara ningún mensaje, solo no se realizara el proceso.
  4. Al consultar la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF", no existira ningún documento generado.

Configuración del parámetro MV_IMPKUDE = 1

  Ejemplo 1 -  Documento Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 1, solo se pueden imprimir documentos autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  3. Se mostrará una barra de progreso.
  4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

  Ejemplo 2 - Documento No Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 1, solo se pueden imprimir documentos autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  3. No se mostrara ningún mensaje, solo no se realizara el proceso.
  4. Al consultar la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF", no existira ningún documento generado.

Configuración del parámetro MV_IMPKUDE = 2

  Ejemplo 1 -  Documento Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 2, se pueden imprimir documentos que ya han sido transmitidos y están en espera de ser autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  3. Se mostrará una barra de progreso.
  4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

  Ejemplo 2 - Documento Transmitido aun No Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 2, se pueden imprimir documentos que ya han sido transmitidos y están en espera de ser autorizados.

  1. Seleccionar "Imprimir PDF".
  2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF. 
    1. ¿Serie de documento? - "A01"
    2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
    3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
    4. ¿Formato? - PDF
    5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
  3. Se mostrará una barra de progreso.
  4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF"..
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09

En caso de que se necesite modificar el XML para documentos de salida (NF, NDC, RFN) existe el punto de entrada M486PESXML habilitado para realizar esta operación.

Aviso
titleNota

El siguiente ejemplo sirve para reemplazar todo el XML y será necesario utilizar la función de usuario  QryItem() , que realiza una consulta SQL (Query) para obtener los datos correspondientes a los ítems, se encuentra al final del ejemplo.

Ejemplos de uso:

Bloco de código
languageactionscript3
themeRDark
titleM486PESXML
linenumberstrue
collapsetrue
User Function M486PESXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := ""
Local cSalto	:= chr(13) + chr(10)
Local cPicture	:= "999999999999999.9999"
Local cID		:= ""
Local cSecCod	:= ""
Local cdDVId	:= ""
Local cFeEmiDE	:= ""
Local cNumCasa	:= ""
Local cDepEmi	:= ""
Local cDisEmi	:= ""
Local cCiuEmi	:= ""
Local cIniTras	:= ""
Local cFinTras	:= ""
Local aTotales	:= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
Local aDesc		:= {0,0}
Local lProd		:= SuperGetMV("MV_CFDI_AM",,"") == "P"
Local cEmail	:= SuperGetMV("MV_RELACNT",,"")
Local cAliasTmp	:= ""
Local aArea		:= GetArea()
Local aSF		:= {}

	DbSelectArea("SF2")
	aSF := GetArea()
	DbSetOrder(1)//F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_FORMUL+F2_TIPO
	lOK := DbSeek(xFilial("SF2")+cDoc+cSerie+cCliente+cLoja) 

	
	cSecCod  := M486SecCod(Time(),SF2->F2_EMISSAO)
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486GENCDC("01",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),"")
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",M486GENCDC("06",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),cID)
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="RFN",M486GENCDC("07",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),cID)
	cdDVId	 := AllTrim(STR(CalcMod11(SUBSTR(cID,1,43))))
	cFeEmiDE := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),7,2) + "T" + SF2->F2_HORA
	cNumCasa := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 11,6)
	cNumCasa := Iif(Empty(cNumCasa), "0", cNumCasa )
	cDepEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 18,2) 
	cDisEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 20,3)
	cCiuEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 23,4)

	cXml := '<rDE' + cSalto
	cXml += ' xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" ' + cSalto
	cXml += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' + cSalto
	cXml += ' xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">' + cSalto
	cXml += ' <dVerFor>150</dVerFor>' + cSalto
	cXml += '	<DE Id="' + cID + '">' + cSalto
	cXml += '		<dDVId>' + cdDVId + '</dDVId>' + cSalto
	cXml += '		<dFecFirma></dFecFirma> ' + cSalto
	cXml += '		<dSisFact>1</dSisFact>' + cSalto
	cXml += '		<gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '        	<iTipEmi>1</iTipEmi>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>' +cSalto
	cXml += '			<dCodSeg>' + SUBSTR(cID,35,9) + '</dCodSeg>' + cSalto
	cXml += '		</gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '		<gTimb>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF"
		cXml += '        	<iTiDE>1</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Factura electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NDC"
		cXml += '        	<iTiDE>6</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de débito electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	Else
		cXml += '        	<iTiDE>7</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de remisión electrónica</dDesTiDE>'	+ cSalto
	EndIf
	cXml += '        	<dNumTim>'+ AllTrim(SF2->F2_NUMTIM) +'</dNumTim>' + cSalto
	cXml += '        	<dEst>' + SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3) + '</dEst>' + cSalto
	cXml += '        	<dPunExp>' + SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3) + '</dPunExp>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumDoc>' + RIGHT(SF2->F2_DOC,7) + '</dNumDoc>' + cSalto
	cXml += '        	<dSerieNum>' + AllTrim(SF2->F2_SERIE2) + '</dSerieNum>' + cSalto
	cXml += '			<dFeIniT>' +FecIniTimb(SF2->F2_SERIE, SF2->F2_ESPECIE) + '</dFeIniT>' + cSalto
	cXml += '		</gTimb>' + cSalto
	cXml += '		<gDatGralOpe>' + cSalto
	cXml += '			<dFeEmiDE>' + cFeEmiDE + '</dFeEmiDE>' + cSalto
	
	// Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
		CTO->(DbSetOrder(1)) //CTO_FILIAL+CTO_MOEDA
		CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2)))
		cXml += M486IMPPAR(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA, CTO->CTO_MOESAT, AllTrim(SF2->F2_TPTRANS),SF2->F2_TXMOEDA) + cSalto
	EndIf
	//EMISOR
	cXml += '			<gEmis>' + cSalto
	cXml += '				<dRucEm>' + SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1)+'</dRucEm>' + cSalto
	cXml += '				<dDVEmi>' + Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1) + '</dDVEmi>' + cSalto
	cXml += '				<iTipCont>1</iTipCont>' + cSalto
	cXml += '				<cTipReg>'+ ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 17,1) +'</cTipReg>' + cSalto
	If lProd
		cXml += '				<dNomEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOME) + '</dNomEmi>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<dNomEmi>'+  "DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal" + '</dNomEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomFanEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</dNomFanEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDirEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCas>' + cNumCasa + '</dNumCas>' + cSalto
	cXml += '				<cDepEmi>' + cDepEmi+ '</cDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cDisEmi>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30))+ '</dDesDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuEmi>' +  AllTrim(cCiuEmi)  + '</cCiuEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuEmi>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30))+ '</dDesCiuEmi>' + cSalto
	If !Empty(SM0->M0_TEL)
		cXml += '				<dTelEmi>' + AllTrim(SM0->M0_TEL) + '</dTelEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dEmailE>' +  cEmail  + '</dEmailE>' + cSalto //Quitar
	cXml += '				<gActEco>' + cSalto
	cXml += '					<cActEco>' + AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) + '</cActEco>' + cSalto
	cXml += '					<dDesActEco>'+ ObtColSAT("S006",SUBSTR(SM0->M0_DSCCNA,1,6) , 2, 5, 7,166)+'</dDesActEco>' + cSalto
	cXml += '				</gActEco>' +  cSalto
	cXml += '			</gEmis>' + cSalto
	//RECEPTOR
	SA1->(DbSetOrder(1))
	SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))
	SYA->(DbSetOrder(1))
	SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

	cXml += '			<gDatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iNatRec>1</iNatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iTiOpe>1</iTiOpe>' + cSalto
	cXml += '				<cPaisRec>' + SYA->YA_CODERP + '</cPaisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesPaisRe>'+ ObtColSAT("S005",SYA->YA_CODERP, 1, 3, 4,52)+'</dDesPaisRe>' +cSalto
	If !Empty(SA1->A1_CGC)
		cXml += '				<iTiContRec>' + IIF(SA1->A1_PESSOA $ "F","1","2") + '</iTiContRec>' + cSalto
		cXml += '				<dRucRec>' +  SUBSTR(SA1->A1_CGC,1,RAT("-",SA1->A1_CGC)-1) + '</dRucRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDVRec>' + Substr(SA1->A1_CGC,RAT("-",SA1->A1_CGC)+ 1,1) + '</dDVRec>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<iTipIDRec>' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) + '</iTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDTipIDRec>' +  ObtColSAT("S018", SA1->A1_TIPDOC, 1, 1, 2,41) + '</dDTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dNumIDRec>' +  IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)=="5","0",ALLTRIM(SA1->A1_NIF)) + '</dNumIDRec>' +cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomRec>' + AllTrim(SA1->A1_NOME)+ '</dNomRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNomFanRec>' + AllTrim(SA1->A1_NREDUZ)+ '</dNomFanRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDirRec>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCasRec>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDepRec>' + SA1->A1_DEPTO + '</cDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) +'</dDesDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDisRec>' + SA1->A1_DISTR+ '</cDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisRec>'+ AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuRec>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuRec>' + cSalto
	If !Empty(SA1->A1_TEL)
		cXml += '				<dTelRec>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelRec>' + cSalto
	EndIf
	If !Empty(SA1->A1_EMAIL)
		cXml += '				<dEmailRec>' + SA1->A1_EMAIL + '</dEmailRec>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dCodCliente>' + AllTrim(SA1->A1_COD) + '</dCodCliente>' + cSalto
	cXml += '			</gDatRec>' + cSalto
	cXml += '		</gDatGralOpe>' + cSalto

	//TIPO DE PRESENCIA
	cXml += '		<gDtipDE>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF"
		cXml += '        	<gCamFE>' + cSalto
		cXml += '    			<iIndPres>' + AllTrim(SF2->F2_TIPONF) + '</iIndPres>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesIndPres>'+ ObtColSAT("S019",SF2->F2_TIPONF, 1, 1, 2,30)+'</dDesIndPres>' + cSalto
		cXml += '        	</gCamFE>' + cSalto
		// CONDICIONES DE PAGO
		cXml += M486CONDPAG(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE,SF2->F2_COND,SF2->F2_MOEDA,SF2->F2_TXMOEDA) + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC"
		cXml += '        	<gCamNCDE>' + cSalto
		cXml += '    			<iMotEmi>' + AllTrim(SF2->F2_TIPREF) + '</iMotEmi>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesMotEmi>'+ ObtColSAT("S021",SF2->F2_TIPREF, 1, 1, 2,30)+'</dDesMotEmi>' + cSalto
		cXml += '        	</gCamNCDE>' + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="RFN"
		cXml += '        	<gCamNRE>' + cSalto
		cXml += '    			<iMotEmiNR>' + AllTrim(SF2->F2_MOTEMIR) + '</iMotEmiNR>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesMotEmiNR>'+ ObtColSAT("S022",SF2->F2_MOTEMIR, 1, 2, 3,60)+'</dDesMotEmiNR>' + cSalto
		cXml += '    			<iRespEmiNR>1</iRespEmiNR>'+ cSalto
		cXml += '    			<dDesRespEmiNR>Emisor de la factura</dDesRespEmiNR>' + cSalto
		If AllTrim(SF2->F2_MOTEMIR) == "1"
			cXml += '    			<dFecEm>' + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),7,2) + '</dFecEm>' + cSalto
		EndIf
		cXml += '        	</gCamNRE>' + cSalto
	EndIf

	cAliasTmp := u_QryItem("SD2", "D2_COD, D2_QUANT, D2_TES, D2_ITEM, SD2.R_E_C_N_O_", "D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'",  "D2_ITEM") 
	
	While (cAliasTmp)->(!EOF())
		cXml += '        	<gCamItem>' + cSalto
		cXml += '    			<dCodInt>' + Alltrim((cAliasTmp)->B1_COD) + '</dCodInt>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesProSer>' + AllTrim((cAliasTmp)->B1_DESC) + '</dDesProSer>' + cSalto
		cXml += '    			<cUniMed>' + AllTrim((cAliasTmp)->AH_COD_CO) + '</cUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesUniMed>' + ObtColSAT("S002",(cAliasTmp)->AH_COD_CO, 1, 3, 29,6) + '</dDesUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dCantProSer>' + AllTrim(TRANSFORM((cAliasTmp)->D2_QUANT,"9999999999.9999") )+ '</dCantProSer>' + cSalto
		If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
			If (cAliasTmp)->R_E_C_N_O_ > 0
				SD2->(dbgoto((cAliasTmp)->R_E_C_N_O_))
			EndIf
			cXml += M486IMPDPAR(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA, (cAliasTmp)->D2_TES,(cAliasTmp)->D2_ITEM,(cAliasTmp)->D2_COD,@aDesc,@aTotales) + cSalto
		EndIf
		cXml += '        	</gCamItem>' + cSalto
		(cAliasTmp)->(dbSkip())
	End
	(cAliasTmp)->(dbcloseArea())
	
	//Nodos de Guia de Remisión
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "RFN"
		DbSelectArea("DA3")
		DA3->(DbSetOrder(1)) //DA3_FILIAL+DA3_COD
		If DA3->(DbSeek(xFilial("DA3") + SF2->F2_VEICULO))
			cXml += '        	<gTransp>' + cSalto
			cXml += '    			<iTipTrans>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) + '</iTipTrans>' + cSalto
			If AllTrim(AllTrim(DA3->DA3_FROVEI)) == "1"
				cXml += '    			<dDesTipTrans>Propio</dDesTipTrans>' + cSalto
			Else
				cXml += '    			<dDesTipTrans>Tercero</dDesTipTrans>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			<iModTrans>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) + '</iModTrans>' + cSalto
			cXml += '    			<dDesModTrans>' + AllTrim(ObtColSAT("S026", AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2), 1, 1, 2,10)) + '</dDesModTrans>' + cSalto
			cXml += '    			<iRespFlete>' + AllTrim(SF2->F2_TPRESFL) + '</iRespFlete>' + cSalto
			cXml += '    			<cCondNeg>' + AllTrim(SF2->F2_INCOTER) + '</cCondNeg>' +  cSalto
			cIniTras := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),7,2)
			cXml += '    			<dIniTras>' + cIniTras + '</dIniTras>' + cSalto
			cFinTras := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),7,2)
			cXml += '    			<dFinTras>' + cFinTras  + '</dFinTras>' + cSalto
			cXml += '    			<gCamSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDirLocSal>' + AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirLocSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dNumCasSal>' + cNumCasa + '</dNumCasSal>' + cSalto 
			If !Empty(SM0->M0_COMPENT)
				cXml += '    				<dComp1Sal>' + AllTrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dComp1Sal>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    				<cDepSal>' + cDepEmi + '</cDepSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDepSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepSal>' + cSalto
			cXml += '    				<cDisSal>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDisSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisSal>' +cSalto
			cXml += '    				<cCiuSal>' + AllTrim(cCiuEmi) + '</cCiuSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesCiuSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuSal>' + cSalto
			cXml += '    			</gCamSal>' + cSalto
			cXml += '    			<gCamEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDirLocEnt>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirLocEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dNumCasEnt>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cDepEnt>' + AllTrim(SA1->A1_DEPTO) + '</cDepEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDepEnt>' + Alltrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cDisEnt>' + AllTrim(SA1->A1_DISTR) + '</cDisEnt>' +cSalto
			cXml += '    				<dDesDisEnt>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cCiuEnt>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesCiuEnt>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuEnt>' + cSalto
			If !Empty(SA1->A1_TEL)
				cXml += '    				<dTelEnt>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelEnt>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			</gCamEnt>' + cSalto
			cXml += '    			<gVehTras>' + cSalto
			cXml += '    				<dTiVehTras>' + Alltrim(ObtColSAT("S026", AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2), 1, 1, 2,10)) + '</dTiVehTras>' + cSalto
			cXml += '    				<dMarVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_DESC) + '</dMarVeh>' +cSalto
			cXml += '    				<dTipIdenVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPID) + '</dTipIdenVeh>' + cSalto
			If AllTrim(DA3->DA3_TIPID) == "1"
				cXml += '    				<dNroIDVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_CHASSI) + '</dNroIDVeh>' + cSalto
			Else
				cXml += '    				<dNroMatVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_PLACA) + '</dNroMatVeh>' + cSalto
			EndIf
			If AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) == "3"
				cXml += '    				<dNroVuelo>' + AllTrim(SF2->F2_RASTR) + '</dNroVuelo>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			</gVehTras>' + cSalto
			DbSelectArea("SA4")
			SA4->(DbSetOrder(1)) //A4_FILIAL+A4_COD
			If SA4->(MsSeek(xFilial("SA4") + SF2->F2_TRANSP))
				cXml += '    			<gCamTrans>' + cSalto
				cXml += '    				<iNatTrans>' + AllTrim(SA4->A4_TIPCON) + '</iNatTrans>' + cSalto
				cXml += '    				<dNomTrans>' + AllTrim(SA4->A4_NOME) + '</dNomTrans>' + cSalto
				If AllTrim(SA4->A4_TIPCON) == "1"
					cXml += '    				<dRucTrans>' + SUBSTR(SA4->A4_CGC,1,RAT("-",SA4->A4_CGC)-1) + '</dRucTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dDVTrans>' + SUBSTR(SA4->A4_CGC,RAT("-",SA4->A4_CGC)+ 1,1) + '</dDVTrans>' + cSalto
				Else
					cXml += '    				<iTipIDTrans>' + Alltrim(SA4->A4_TIPID) + '</iTipIDTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dDTipIDTrans>' +  Alltrim(ObtColSAT("S018", ALLTRIM(SA4->A4_TIPID), 1, 1, 2,41))  + '</dDTipIDTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dNumIDTrans>' + AllTrim(SA4->A4_CGC) + '</dNumIDTrans>' + cSalto
				EndIf
				cXml += '    				<dNumIDChof>' + AllTrim(SA4->A4_CGC) + '</dNumIDChof>' + cSalto
				cXml += '    				<dNomChof>' + AllTrim(SA4->A4_NOME) + '</dNomChof>' + cSalto
				cXml += '    			</gCamTrans>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '        	</gTransp>' + cSalto
		EndIf
	EndIf

	cXml += '		</gDtipDE>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
		aTotales := M486SUBTOT(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA)
		cXml += '		<gTotSub>' + cSalto
		cXml += '        	<dSubExe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[1],cPicture))+'</dSubExe>' + cSalto
		cXml += '        	<dSubExo>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[2],cPicture))+'</dSubExo>' + cSalto
		cXml += '        	<dSub5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[3],cPicture))+'</dSub5>' + cSalto
		cXml += '        	<dSub10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[4],cPicture))+'</dSub10>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[5],cPicture))+'</dTotOpe>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotDesc>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dTotDesc>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotDescGlotem>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[6],cPicture))+'</dTotDescGlotem>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotAntItem>0</dTotAntItem>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotAnt>0</dTotAnt>' + cSalto
		cXml += '        	<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>' + cSalto
		cXml += '        	<dDescTotal>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dDescTotal>' + cSalto
		cXml += '        	<dAnticipo>0</dAnticipo>' + cSalto
		cXml += '        	<dRedon>0.0</dRedon>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotGralOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF2->F2_VALBRUT,cPicture))+'</dTotGralOpe>' + cSalto
		cXml += '        	<dIVA5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[7],cPicture))+'</dIVA5>' + cSalto
		cXml += '        	<dIVA10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[8],cPicture))+'</dIVA10>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[9],cPicture))+'</dTotIVA>' + cSalto
		cXml += '        	<dBaseGrav5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[10],cPicture))+'</dBaseGrav5>' + cSalto
		cXml += '			<dBaseGrav10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[11],cPicture))+'</dBaseGrav10>' + cSalto
		cXml += '			<dTBasGraIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[12],cPicture))+'</dTBasGraIVA>' + cSalto
		If AllTrim(STR(SF2->F2_MOEDA)) <> "1"
			cXml += '			<dTotalGs>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF2->F2_VALBRUT*SF2->F2_TXMOEDA,cPicture))+'</dTotalGs>' + cSalto
		EndIf
		cXml += '		</gTotSub>' +cSalto
	EndIf
	
	//DOCUMENTO ASOCIADO
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC"
		cXml += '		<gCamDEAsoc>' + cSalto
		cXml += M486ASOC(SF2->F2_ESPECIE,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,"1") 
		cXml += '		</gCamDEAsoc>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '	</DE>' + cSalto
	cXml += '</rDE>' + cSalto

	RestArea(aSF)
	RestArea(aArea)

Return cXml

/*/{Protheus.doc} QryItem Genera un query para obetener los datos correspondientes a los items.
@param cAlias, caracter, Alias de la tabla.
@param cCpos, caracter, Campos a ser usados en el query.
@param cWhere, caracter, Condición a ser usada en el query.
@param cOrder, caracter, Campo a ser usado en el orden,
@return cAliasTmp, Alias de la tabla temporal.
/*/
User Function QryItem(cAlias, cCpos, cWhere, cOrder)
Local cQuery 	:= ""
Local cAliasTmp	:= getNextAlias()

	cQuery := "Select "
	cQuery += cCpos
	cQuery += " ,B1_COD, B1_DESC, B1_UM, AH_COD_CO" 
	cQuery += " from "+RetSqlName(cAlias)+ " " + cAlias + " "
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SB1")+ " SB1 ON " + IIf(cAlias == "SD2","D2_COD","D1_COD") + " = B1_COD AND B1_FILIAL = '" + xFilial("SB1") + "'"
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SAH")+ " SAH ON B1_UM = AH_UNIMED AND AH_FILIAL = '" + xFilial("SAH") + "'"
	cQuery += " Where "
	cQuery += cWhere
	cQuery += " AND " + cAlias + ".D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SB1.D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SAH.D_E_L_E_T_ = ''"
	If !Empty(cOrder)
		cQuery += " ORDER BY "+ SqlOrder(cOrder)
	EndIf
	cQuery := ChangeQuery(cQuery)
	dbUseArea(.T.,"TOPCONN",TcGenQry(,,cQuery),cAliasTmp,.T.,.T.)

	(cAliasTmp)->(dbGoTop())

Return cAliasTmp

La información retornada en la variable cXml deberá contener el xml que será guardado para ser transmitido.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10

En caso de que se necesite modificar el xml para documentos de entrada (NCC) existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación.

Aviso
titleNota

El siguiente ejemplo sirve para reemplazar todo el XML y será necesario utilizar la función de usuario  QryItem() , que realiza una consulta SQL (Query) para obtener los datos correspondientes a los ítems, se encuentra al final del ejemplo.

Ejemplos de uso:

Bloco de código
languageactionscript3
themeRDark
title M486PEEXML
linenumberstrue
collapsetrue
User Function M486PEEXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := ""
Local cSalto	:= chr(13) + chr(10)
Local cPicture	:= "999999999999999.9999"
Local cID		:= ""
Local cSecCod	:= ""
Local cdDVId	:= ""
Local cFeEmiDE	:= ""
Local cNumCasa	:= ""
Local cDepEmi	:= ""
Local cDisEmi	:= ""
Local cCiuEmi	:= ""
Local aTotales	:= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
Local aDesc		:= {0,0}
Local lProd		:= SuperGetMV("MV_CFDI_AM",,"") == "P"
Local cEmail	:= SuperGetMV("MV_RELACNT",,"")
Local cAliasTmp	:= ""
Local aArea		:= GetArea()
Local aSF		:= {}

	DbSelectArea("SF1")
	aSF := GetArea()
	DbSetOrder(1)//F1_FILIAL+F1_DOC+F1_SERIE+F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_TIPO 
	DbSeek(xFilial("SF1")+cDoc+cSerie+cCliente+cLoja)

	
	cSecCod  := M486SecCod(Time(),SF1->F1_EMISSAO)
	cID		 := M486GENCDC("05",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF1->F1_DOC,1,3),SUBSTR(SF1->F1_DOC,4,3),SUBSTR(SF1->F1_DOC,7),"1",SF1->F1_EMISSAO,"1",cSecCod,SF1->F1_ESPECIE)
	cdDVId	 := AllTrim(STR(CalcMod11(SUBSTR(cID,1,43))))
	cFeEmiDE := SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),7,2) + "T" + SF1->F1_HORA
	cNumCasa := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 11,6)
	cNumCasa := Iif(Empty(cNumCasa), "0", cNumCasa )
	cDepEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 18,2) 
	cDisEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 20,3)
	cCiuEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 23,4)

	cXml := '<rDE' + cSalto
	cXml += ' xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" ' + cSalto
	cXml += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' + cSalto
	cXml += ' xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">' + cSalto
	cXml += ' <dVerFor>150</dVerFor>' + cSalto
	cXml += '	<DE Id="' + cID + '">' + cSalto
	cXml += '		<dDVId>' + cdDVId + '</dDVId>' + cSalto
	cXml += '		<dFecFirma></dFecFirma> ' + cSalto
	cXml += '		<dSisFact>1</dSisFact>' + cSalto
	cXml += '		<gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '        	<iTipEmi>1</iTipEmi>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>' +cSalto
	cXml += '			<dCodSeg>' + SUBSTR(cID,35,9) + '</dCodSeg>' + cSalto
	cXml += '		</gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '		<gTimb>' + cSalto
	cXml += '        	<iTiDE>5</iTiDE>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de crédito electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumTim>'+ AllTrim(SF1->F1_NUMTIM) +'</dNumTim>' + cSalto
	cXml += '        	<dEst>' + SUBSTR(SF1->F1_DOC,1,3) + '</dEst>' + cSalto
	cXml += '        	<dPunExp>' + SUBSTR(SF1->F1_DOC,4,3) + '</dPunExp>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumDoc>' + RIGHT(SF1->F1_DOC,7) + '</dNumDoc>' + cSalto
	cXml += '        	<dSerieNum>' + AllTrim(SF1->F1_SERIE2) + '</dSerieNum>' + cSalto
	cXml += '			<dFeIniT>' + FecIniTimb(SF1->F1_SERIE, SF1->F1_ESPECIE) + '</dFeIniT>' + cSalto
	cXml += '		</gTimb>' + cSalto
	cXml += '		<gDatGralOpe>' + cSalto
	cXml += '			<dFeEmiDE>' + cFeEmiDE + '</dFeEmiDE>' + cSalto

	// Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
	CTO->(DbSetOrder(1)) //CTO_FILIAL+CTO_MOEDA
	CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2)))
	cXml += M486IMPPAR(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA, CTO->CTO_MOESAT,"","") + cSalto

	//EMISOR
	cXml += '			<gEmis>' + cSalto
	cXml += '				<dRucEm>' + SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1)+'</dRucEm>' + cSalto
	cXml += '				<dDVEmi>' + Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1) + '</dDVEmi>' + cSalto
	cXml += '				<iTipCont>1</iTipCont>' + cSalto
	cXml += '				<cTipReg>'+ ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 17,1) +'</cTipReg>' + cSalto
	If lProd
		cXml += '				<dNomEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOME) + '</dNomEmi>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<dNomEmi>'+  "DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal" + '</dNomEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomFanEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</dNomFanEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDirEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCas>' + cNumCasa + '</dNumCas>' + cSalto
	cXml += '				<cDepEmi>' + cDepEmi+ '</cDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cDisEmi>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30))+ '</dDesDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuEmi>' +  AllTrim(cCiuEmi)  + '</cCiuEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuEmi>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30))+ '</dDesCiuEmi>' + cSalto
	If !Empty(SM0->M0_TEL)
		cXml += '				<dTelEmi>' + AllTrim(SM0->M0_TEL) + '</dTelEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dEmailE>' +  cEmail  + '</dEmailE>' + cSalto //Quitar
	cXml += '				<gActEco>' + cSalto
	cXml += '					<cActEco>' + AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) + '</cActEco>' + cSalto
	cXml += '					<dDesActEco>'+ ObtColSAT("S006",SUBSTR(SM0->M0_DSCCNA,1,6) , 2, 5, 7,166)+'</dDesActEco>' + cSalto
	cXml += '				</gActEco>' +  cSalto
	cXml += '			</gEmis>' + cSalto
	//RECEPTOR
	SA1->(DbSetOrder(1))
	SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))
	SYA->(DbSetOrder(1))
	SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

	cXml += '			<gDatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iNatRec>1</iNatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iTiOpe>1</iTiOpe>' + cSalto
	cXml += '				<cPaisRec>' + SYA->YA_CODERP + '</cPaisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesPaisRe>'+ ObtColSAT("S005",SYA->YA_CODERP, 1, 3, 4,52)+'</dDesPaisRe>' +cSalto
	If !Empty(SA1->A1_CGC)
		cXml += '				<iTiContRec>' + IIF(SA1->A1_PESSOA $ "F","1","2") + '</iTiContRec>' + cSalto
		cXml += '				<dRucRec>' +  SUBSTR(SA1->A1_CGC,1,RAT("-",SA1->A1_CGC)-1) + '</dRucRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDVRec>' + Substr(SA1->A1_CGC,RAT("-",SA1->A1_CGC)+ 1,1) + '</dDVRec>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<iTipIDRec>' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) + '</iTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDTipIDRec>' +  ObtColSAT("S018", SA1->A1_TIPDOC, 1, 1, 2,41) + '</dDTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dNumIDRec>' +  IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)=="5","0",ALLTRIM(SA1->A1_NIF)) + '</dNumIDRec>' +cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomRec>' + AllTrim(SA1->A1_NOME)+ '</dNomRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNomFanRec>' + AllTrim(SA1->A1_NREDUZ)+ '</dNomFanRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDirRec>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCasRec>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDepRec>' + SA1->A1_DEPTO + '</cDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) +'</dDesDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDisRec>' + SA1->A1_DISTR+ '</cDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisRec>'+ AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuRec>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuRec>' + cSalto
	If !Empty(SA1->A1_TEL)
		cXml += '				<dTelRec>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelRec>' + cSalto
	EndIf
	If !Empty(SA1->A1_EMAIL)
		cXml += '				<dEmailRec>' + SA1->A1_EMAIL + '</dEmailRec>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dCodCliente>' + AllTrim(SA1->A1_COD) + '</dCodCliente>' + cSalto
	cXml += '			</gDatRec>' + cSalto
	cXml += '		</gDatGralOpe>' + cSalto

	//TIPO DE PRESENCIA
	cXml += '		<gDtipDE>' + cSalto
	cXml += '        	<gCamNCDE>' + cSalto
	cXml += '    			<iMotEmi>' + AllTrim(SF1->F1_TIPREF) + '</iMotEmi>' + cSalto
	cXml += '        		<dDesMotEmi>'+ ObtColSAT("S021",SF1->F1_TIPREF, 1, 1, 2,30)+'</dDesMotEmi>' + cSalto
	cXml += '        	</gCamNCDE>' + cSalto

	cAliasTmp := u_QryItem("SD1", "D1_COD, D1_QUANT, D1_TES, D1_ITEM, SD1.R_E_C_N_O_", "D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'",  "D1_ITEM") 
	
	While (cAliasTmp)->(!EOF())
		cXml += '        	<gCamItem>' + cSalto
		cXml += '    			<dCodInt>' + Alltrim((cAliasTmp)->B1_COD) + '</dCodInt>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesProSer>' + AllTrim((cAliasTmp)->B1_DESC) + '</dDesProSer>' + cSalto
		cXml += '    			<cUniMed>' + AllTrim((cAliasTmp)->AH_COD_CO) + '</cUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesUniMed>' + ObtColSAT("S002",(cAliasTmp)->AH_COD_CO, 1, 3, 29,6) + '</dDesUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dCantProSer>' + AllTrim(TRANSFORM((cAliasTmp)->D1_QUANT,"9999999999.9999") )+ '</dCantProSer>' + cSalto
		If (cAliasTmp)->R_E_C_N_O_ > 0
			SD2->(dbgoto((cAliasTmp)->R_E_C_N_O_))
		EndIf
		cXml += M486IMPDPAR(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA, (cAliasTmp)->D1_TES,(cAliasTmp)->D1_ITEM,(cAliasTmp)->D1_COD,@aDesc) + cSalto
		cXml += '        	</gCamItem>' + cSalto
		(cAliasTmp)->(dbSkip())
	End
	(cAliasTmp)->(dbcloseArea())
	cXml += '		</gDtipDE>' + cSalto

	aTotales := M486SUBTOT(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA)
	cXml += '		<gTotSub>' + cSalto
	cXml += '        	<dSubExe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[1],cPicture))+'</dSubExe>' + cSalto
	cXml += '        	<dSubExo>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[2],cPicture))+'</dSubExo>' + cSalto
	cXml += '        	<dSub5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[3],cPicture))+'</dSub5>' + cSalto
	cXml += '        	<dSub10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[4],cPicture))+'</dSub10>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[5],cPicture))+'</dTotOpe>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotDesc>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dTotDesc>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotDescGlotem>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[6],cPicture))+'</dTotDescGlotem>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotAntItem>0</dTotAntItem>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotAnt>0</dTotAnt>' + cSalto
	cXml += '        	<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>' + cSalto
	cXml += '        	<dDescTotal>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dDescTotal>' + cSalto
	cXml += '        	<dAnticipo>0</dAnticipo>' + cSalto
	cXml += '        	<dRedon>0.0</dRedon>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotGralOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF1->F1_VALBRUT,cPicture))+'</dTotGralOpe>' + cSalto
	cXml += '        	<dIVA5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[7],cPicture))+'</dIVA5>' + cSalto
	cXml += '        	<dIVA10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[8],cPicture))+'</dIVA10>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[9],cPicture))+'</dTotIVA>' + cSalto
	cXml += '        	<dBaseGrav5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[10],cPicture))+'</dBaseGrav5>' + cSalto
	cXml += '			<dBaseGrav10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[11],cPicture))+'</dBaseGrav10>' + cSalto
	cXml += '			<dTBasGraIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[12],cPicture))+'</dTBasGraIVA>' + cSalto
	If AllTrim(STR(SF1->F1_MOEDA)) <> "1"
		cXml += '			<dTotalGs>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF1->F1_VALBRUT*SF1->F1_TXMOEDA,cPicture))+'</dTotalGs>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '		</gTotSub>' +cSalto
	
	//DOCUMENTO ASOCIADO
	cXml += '		<gCamDEAsoc>' + cSalto
	cXml += M486ASOC(SF1->F1_ESPECIE,SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE,SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA,"1") + cSalto
	cXml += '		</gCamDEAsoc>' + cSalto
	cXml += '	</DE>' + cSalto
	cXml += '</rDE>' + cSalto

	RestArea(aSF)
	RestArea(aArea)

Return cXml

/*/{Protheus.doc} QryItem Genera un query para obetener los datos correspondientes a los items.
@param cAlias, caracter, Alias de la tabla.
@param cCpos, caracter, Campos a ser usados en el query.
@param cWhere, caracter, Condición a ser usada en el query.
@param cOrder, caracter, Campo a ser usado en el orden,
@return cAliasTmp, Alias de la tabla temporal.
/*/
User Function QryItem(cAlias, cCpos, cWhere, cOrder)
Local cQuery 	:= ""
Local cAliasTmp	:= getNextAlias()

	cQuery := "Select "
	cQuery += cCpos
	cQuery += " ,B1_COD, B1_DESC, B1_UM, AH_COD_CO" 
	cQuery += " from "+RetSqlName(cAlias)+ " " + cAlias + " "
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SB1")+ " SB1 ON " + IIf(cAlias == "SD2","D2_COD","D1_COD") + " = B1_COD AND B1_FILIAL = '" + xFilial("SB1") + "'"
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SAH")+ " SAH ON B1_UM = AH_UNIMED AND AH_FILIAL = '" + xFilial("SAH") + "'"
	cQuery += " Where "
	cQuery += cWhere
	cQuery += " AND " + cAlias + ".D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SB1.D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SAH.D_E_L_E_T_ = ''"
	If !Empty(cOrder)
		cQuery += " ORDER BY "+ SqlOrder(cOrder)
	EndIf
	cQuery := ChangeQuery(cQuery)
	dbUseArea(.T.,"TOPCONN",TcGenQry(,,cQuery),cAliasTmp,.T.,.T.)

	(cAliasTmp)->(dbGoTop())

Return cAliasTmp

La información retornada en la variable cXml deberá contener el xml que será guardado para ser transmitido.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11

PE - M486PDFGEN

Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Parámetros: 

Posición

Tipo

Descripción

N/AN/AN/A
Retorno:N/A



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12

IMPRESION DEL KUDE - PARÁMETRO MV_IMPKUDE (EJEMPLO)

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDEConfiguración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.Numérico

1 = Imprime solo facturas validadas.

2 = Imprime facturas validadas y facturas transmitidas.

1 =  Imprime solo facturas validadas.


03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos

Programa

FISA812

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos

Programa

FISA813

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Documentos Electrónicos

Programa

MATA486

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función del Protheus

04. Diccionario de datos


Totvs custom tabs box
tabsTablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas,Leyenda/Estatus de los documentos
idspaso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7,paso8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3HConfiguración de CatálogosCS
F3IInformación de CatálogosCS
F7LPagos contado Factura ElectrónicaES
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
F3H
F3H_FILIALC20
SucursalSucursal1NoNoNo




Digite el código de la sucursal.
F3H_CODIGOC40@!CódigoCódigo del parámetro1SiSiSi


NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Código del parámetro.
F3H_DESCC300@!DescripciónDescripción del parámetro1SiSiSi


NAOVAZIO()
Descripción del parámetro.
F3H_ORDEMC2099OrdenOrden del parámetro1SiSiNo




Orden del parámetro.
F3H_CAMPOSC100AXXXXXXXXXCamposNombre del Campo1SiSiNo


NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Incluir el nombre del campo.
F3H_DESCPOC25
@!Desc. CampoDescripción del Campo1SiSiNo




Incluir la descripción del campo.
F3H_TIPOC1
@!TipoTipo1SiSiNoN=Numérico;C=Caracter;D=FechaF812Valid()
NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

F3H_TAMANN3
999TamañoTamaño del Campo.1SiSiNo
F812Valid()
NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

F3H_DECIMAN2
99DecimalDecimal1Si

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Mantenimiento de Catálogos

...

Programa

...

FISA813

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

...

Menú

...

Actualizaciones

...

Submenú

...

Facturación

...

Nombre de la Rutina

...

Documentos Electrónicos

...

Programa

...

MATA486

...

Módulo

...

SIGAFAT

...

Tipo

...

Función del Protheus

04. Diccionario de datos

Totvs custom tabs box
tabsTablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas
idspaso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3HConfiguración de CatálogosCS
F3IInformación de CatálogosCS
F7LPagos contado Factura ElectrónicaES
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
F3H
F3H_FILIALC20SucursalSucursal1NoNoNoDigite el código de la sucursal.F3H_CODIGOC40@!CódigoCódigo del parámetro1SiSiSiNaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)Código del parámetro.F3H_DESCC300@!DescripciónDescripción del parámetro1SiSiSiNAOVAZIO()Descripción del parámetro.F3H_ORDEMC2099OrdenOrden del parámetro1SiSiNoOrden del parámetro.F3H_CAMPOSC100AXXXXXXXXXCamposNombre del Campo1SiSiNoNaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)Incluir el nombre del campo.F3H_DESCPOC25@!Desc. CampoDescripción del Campo1SiSiNoIncluir la descripción del campo.F3H_TIPOC1@!TipoTipo1SiSiNoN=Numérico;C=Caracter;D=FechaF812Valid()NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Incluya el tipo de campo. C = Caracter, D = Fecha, N = Numérico.

F3H_TAMANN3999TamañoTamaño del Campo.1SiSiNoF812Valid()NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

F3H_DECIMAN299DecimalDecimal1SiNoNo
F812Valid()
f812ChkDec(M->F3H_DECIMA
Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Caracter Carácter No tiene decimales
F3H_PICTURC450@!FormatoFormato1SiNoNo




Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

F3H_VALIDc1200@!ValidaciónValidación del Usuario1SiNoNo




Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

F3H_PADRAOC6
@!Cons. Estand.Consulta Estándar1NoNoNo


f812ConsPad()
Digite una consulta estándar para la tabla.
F3H_VERSAOC3
@!VersiónVersión1SiNoNo




Versión del catálogo.
F3H_PESQC1
@!¿Usado Busq?¿USado en la Busqueda?1NoNoNo1=Si;2=No



¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.
F3I
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
F3I_FILIALC20
SucursalSucursal1SiSiNo




Informe el código de la sucursal.
F3I_CODIGOC40@!CódigoCódigo del parámetro1SiNoNo


EXISTCPO("F31")

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,

este campo corresponde al código de identificación del país.

F3I_SEQUENC599999SecuenciaSecuencia1SiNoNoSecuencia.F3I_CONTEUC250@!ContenidoContenido de la tabla1SiNoNoInforme el contenido.
F7L
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp

la lista de países,

este campo corresponde al código de identificación del país.

F3I_SEQUENC5
99999SecuenciaSecuencia1SiNoNo




Secuencia.
F3I_CONTEUC250
@!ContenidoContenido de la tabla1SiNoNo




Informe el contenido.
F7L
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
F7L_FILIALC20
SucursalSucursal1NoNoNo




Digite el código de la sucursal.
F7L_DOCC130@!No. DocNúmero de Documento0SiSiSi




Indique el número de documento
F7L_SERIEC30@!SerieSerie del Documento0SiSiNo




Indique el número de Serie
F7L_CLIENTC60@!Cod. ClienteCod. Cliente0SiSiNo




Código del Cliente.
F7L_LOJAC20@!TiendaTienda0SiSiNo




Código de Tienda
F7L_CONDC40
Cond. PagoCond. Pago0SiSiNo




Condiciones de Pago
F7L_SEQC30@999Num PagoNúmero de PagoSiSiNo




Número de Pago
F7L_TPPAGOC20@!Tipo de PagoTipo de Pago0SiSiSi

PAR013NaoVazio() .or. ValidF3I("S013", M->F7L_TPPAGO,1,2)
Tipo de Pago.
F7L_MONTON182@E 999,999,999,999,999.99Monto PagoMonto PagoF7L_FILIALC20SucursalSucursal1NoNoNoDigite el código de la sucursal.F7L_DOCC130@!No. DocNúmero de Documento0SiSiSiIndique el número de documentoF7L_SERIEC30@!SerieSerie del Documento0SiSiNoIndique el número de SerieF7L_CLIENTC60@!Cod. ClienteCod. Cliente0SiSiNoSi




Tipo de PagoCódigo del Cliente.
F7L_LOJATPTARC210@!TiendaTipo TarjetaTiendaTipo Tarjeta0SiSiNoNoSi

PAR014NaoVazio() .or. ValidF3I("S014", M->F7LU_TPTAR,1,1)
Tipo TarjetaCódigo de Tienda
F7L_CONDFRMPROC410Cond. Pago@!Frm. Proc. PForma Procesamiento Cond. Pago0SiSiNo

PAR032NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->F7L_FRMPRO,1,1)
Forma de Procesamiento Condiciones de Pago
F7L_SEQCODOPEC310@999Num PagoNúmero de Pago@!Cod. Aut. OPCódigo Autorización. Op.0SiNoSiNoNúmero de Pago




Código Autorización Op.
F7L_TPPAGONUMTRJC240@!Tipo de PagoNum. TarjetaNum. TarjetaTipo de Pago0SiSiSiPAR013NaoVazio() .or. ValidF3I("S013", M->F7L_TPPAGO,1,2)NoNo




Número de TarjetaTipo de Pago.
F7L_MONTOCODBCONC1862@E 999,999,999,999,999.99Monto Pago0@!Banco EmisorBanco EmisorMonto Pago0SiSiNoSiNo




Banco Emisor.Tipo de Pago
F7L_TPTARC180@!Tipo TarjetaNum ChequeNumero de ChequeTipo Tarjeta0SiNoSiPAR014NaoVazio() .or. ValidF3I("S014", M->F7LU_TPTAR,1,1)Tipo TarjetaF7L_FRMPROC10@!Frm. Proc. PForma Procesamiento Pago0SiSiNoPAR032NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->F7L_FRMPRO,1,1)Forma de Procesamiento PagoF7L_CODOPEC10@!Cod. Aut. OPCódigo Autorización. Op.0SiNoSiCódigo Autorización Op.F7L_NUMTRJC40@!Num. TarjetaNum. Tarjeta0SiNoNoNúmero de TarjetaF7L_CODBCOC60@!Banco EmisorBanco Emisor0SiNoNoBanco Emisor.F7L_C80@!Num ChequeNumero de Cheque0SiNoSiNúmero de cheque.
SFP
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp





Número de cheque.
SFP
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
FP_SERIE2C2
@!Serie 2Serie 21SiNoNo
!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')



FP_FINITIMC8

Fch. In. TimFecha de inicio Timbrado1Si
Si




Fecha de inicio de timbrado.
SA1
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
A1_TIPDOCC2
@!Tipo Dic.Tipo Documento de Identid.1SiNoNo

PAR018Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,1)
Tipo de documento de identidad.
A1_NUMC5
@!No. CasaNúmero de casa1SiNoNo



1Número de casa.
A1_DEPTOC2
@!Cod. DeptoCódigo de Departamento SET1SiNoNo

PAR003NaoVazio() .and. ValidF3I("S003", M->A1_DEPTO,1,2)1Código de departamento de acuerdo al SET.
A1_DISTRC3
@!Cod. DistritoCódigo de Distrito1SiNoNo

PAR031NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)1Código de distrito de acuerdo al SET.
A1_CIUDADC4
@!Cod. CiudadCódigo de CiudadFP_SERIE2C2@!Serie 2Serie 21SiNoNo!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')

PAR012NaoVazio() .OR. ValidF3I("S012", M->A1_CIUDAD,6,4)1Código de ciudad de acuerdo al SET.
A1_PFISCAC18
@!DNIDNIFP_FINITIMC8Fch. In. TimFecha de inicio Timbrado1SiSiFecha de inicio de timbrado.NoNo



1Documento de Identidad
SF2SA1
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
A1F2_TIPDOCSERIE2C2
@!Serie 2Serie 21SiNoSi


!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
Serie usada en la factura electrónica.
F2_DOCC13
@!Num de DocNumero de Documento1SiNoSi


CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()

F2_SERIEC3
@!Serie Doc.Serie del DocumentoTipo Dic.Tipo Documento de Identid.1SiNoNoPAR018Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,1)Tipo de documento de identidad.Si


LxExSer2()

F2_HORAC8
99:99HoraHora1SiNoSi





F2_NUMTIMC13
@!TimbradoNúmero Timbrado1A1_NUMC5@!No. CasaNúmero de casa1SiSiNo1Si
.FNúmero de casa.



A1F2_DEPTOTIPONFC24
@!Cod. DeptoTipo NFTipo de Factura.Código de Departamento SET1SiNoSi

NoPAR019PAR003NaoVazioVazio() .andor. ValidF3I("S003S019", M->A1>F2_DEPTOTIPONF,1,24)1Código de departamento de acuerdo al SET.
Tipo de Factura conforme a catálogo No. 19
F2_UUIDA1_DISTRC344
@!Cod. DistritoCDCCDCCódigo de Distrito1SiSiNoPAR031NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)1Código de distrito de acuerdo al SET.No




Número del CDC.
F2_TIPREFC2
@!Tipo Nota de DTipo de Nota de DebitoA1_CIUDADC4@!Cod. CiudadCódigo de Ciudad1SiNoSi

NoPAR021PAR012NaoVazioVazio() .OR. ValidF3I("S012S021", M->A1>F2_CIUDADTIPREF,61,41)1Código de ciudad de acuerdo al SET.
Motivo de Emisión
F2_VEICULOA1_PFISCAC188
@!DNIVehic. TranspVehículo del TransporteDNI1SiNoNo1Documento de Identidad
SF2
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp


DA3NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("DA3",M->F2_VEICULO,1)
Código del Vehículo.
F2_RASTRC20
@!VueloNo. de VueloF2_SERIE2C2@!Serie 2Serie 21SiNoSi!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')No




Número de vuelo cuando es transporte aéreoSerie usada en la factura electrónica.
F2_DOCINCOTERC133
@!Num de DocIncotermsNumero Clave de DocumentoIncoterms1SiNoNo

PAR010SiCtrFolios(xFilialVazio() .or. ValidF3I("SF2S010"), M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()INCOTER,1,3)
Condiciones de negociación.
F2_SERIEFECDSECD3@!Serie Doc.8

Fch Ini TrasFecha Inicio de TrasladoSerie del Documento1SiNoSiNo




Fecha inicio de traslado.LxExSer2()
F2_HORAFECHSECD899:99Hora

Fch fin TrasFecha Fin de TrasladoHora1SiNoSiNo




Fecha fin de traslado.
F2_NUMTIMKMNC713@!Timbrado0@E 9,999,999Dist. EntregaDistancia de EntregaNúmero Timbrado1SiNoSiNo




Distancia de entrega.F.
F2_TIPONFTPTRANSC42
@!Tipo NFTransacTipo de Factura.Transacción1SiNoSiNo

PAR019PAR016Vazio() .or. ValidF3I("S019S016", M->F2_TIPONFTPTRANS,1,42)
Tipo de Factura conforme a catálogo No. 19Transacción
F2_UUIDMOTEMIRC442
@!CDCMotivo EmisCDCMotivo Emisión1SiNoNoNúmero del CDC.

F2_TIPREFC2@!Tipo Nota de DTipo de Nota de Debito1SiNoSiPAR021PAR022Vazio() .ORor. ValidF3I("S021S022", M->F2_TIPREFMOTEMIR,1,1)2)
Motivo Emisión del Remito
F2_FECTIMBD8

Fecha Trans.Fecha de transmisión1SiNoSi




Fecha de transmisión del documento.Motivo de Emisión
F2_VEICULOFECANTFCD8@!Vehic. Transp

Fch Canc envFecha cancelación envioVehículo del Transporte1SiNoNoSi




Código del VehículoFecha de cancelación del documento enviado.
F2_RASTRFLFTEXC201@!VueloNo. de Vuelo

Status TransEstatus transmisión Elec1SiNoNo0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado



Estatus de los documento electrónicosNúmero de vuelo cuando es transporte aéreo.
F2_INCOTERTPRESFLC31
@!IncotermsResp. FleteResponsable FleteClave de Incoterms1SiNoNo

PAR010PAR027Vazio() .orOR. ValidF3I("S010S027", M->F2_INCOTER,1,3)Condiciones de negociación.F2_FECDSED8Fch Ini TrasFecha Inicio de Traslado1SiNoNoFecha inicio de traslado.F2_FECHSED8Fch fin TrasFecha Fin de Traslado1SiNoNoFecha fin de traslado.F2_KMN70@E 9,999,999Dist. EntregaDistancia de Entrega1SiNoNoDistancia de entrega_TPRESFL,1,1)
Responsable del flete
SF1
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
F1_DOCC13
@!Num de Doc.Número de DocumentoF2_TPTRANSC2@!Tipo TransacTipo de Transacción1SiNoNoSiPAR016


Vazio() .or. ValidF3ICtrFolios(xFilial("S016SF1"),M->F2>F1_TPTRANS,1,2)Tipo TransacciónF2_MOTEMIRC2@!Motivo EmisMotivo EmisiónSERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()

F1_SERIEC3
@!Serie Doc.Serie del Documento1SiNoNoPAR022Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->F2_MOTEMIR,1,2)Motivo Emisión del RemitoSi





F1_SERIE2C2
@!Serie 2Serie 2F2_FECTIMBD8Fecha Trans.Fecha de transmisión1SiNoSiFecha de transmisión del documento.


!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')

F1_NUMTIMC13
@!TimbradoNumero de TimbradoF2_FECANTFD8Fch Canc envFecha cancelación envio1SiNoSi
Fecha de cancelación del documento enviado.F.



F2F1_FLFTEXUUIDC1Status Trans44
@!CDCCDCEstatus transmisión Elec1SiNoNo0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=AutorizadoEstatus de los documento electrónicos.




Número del CDC
F1_TIPREFF2_TPRESFLC12
@!Resp. FleteTipo Nota de CTipo de nota de CréditoResponsable Flete1SiNoNoSi

PAR027PAR021Vazio() .OR. ValidF3I("S027S021", M->F2>F1_TPRESFLTIPREF,1,1)Responsable del flete
SF1
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp

Motivo de Emisión
F1_FECTIMBD8

Fecha Trans.Fecha de transmisión1SiNoSi




Fecha de transmisión del documento.
F1_FECANTFD8

Fch Canc envFecha cancelación envioF1_DOCC13@!Num de Doc.Número de Documento1SiNoSiCtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()




Fecha de cancelación del documento enviado.
F1_SERIEFLFTEXC31@!Serie Doc.Serie del Documento

Status TransEstatus transmisión Elec1SiNoNo0=No SiF1_SERIE2C2@!Serie 2Serie 21SiNoSi!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado



Estatus de los documento electrónicos.
SYA
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
YA_CODERPC3
@!Cod. ERPCod. ERPF1_NUMTIMC13@!TimbradoNumero de Timbrado1SiNoSi.F.F1_UUIDC44

PAR005

Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05
CTO
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
CTO_MOESATC3
@!Moneda SATMoneda SAT@!CDCCDC1SiNoNoNúmero del CDCF1_TIPREFC2@!Tipo Nota de CTipo de nota de Crédito1SiNoSiPAR021Vazio() .OR. ValidF3I("S021", M->F1_TIPREF,1,1)Motivo de EmisiónF1_FECTIMBD8Fecha Trans.Fecha de transmisión1SiNoSiFecha de transmisión del documento.F1_FECANTFD8Fch Canc envFecha cancelación envio1SiNoSiFecha de cancelación del documento enviado.

PAR004

Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
AH_COD_COC3@!
Ori Cert Cod.FIESP Ori Certif CodF1_FLFTEXC1Status TransEstatus transmisión Elec1SiNoNo0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=AutorizadoEstatus de los documento electrónicos.Si

PAR002Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->AH_COD_CO,1,3)

Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 02

SA4SYA
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelpWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
A4_TIPCONC1
@!Tipo ContribTipo de Contribuyente1SiNoNo1=Contribuyente;2=No Contribuyente

Pertence("12")

A4_TIPIDC1
@!Tipo de IdenTipo de identificaciónYA_CODERPC3@!Cod. ERPCod. ERP1SiSiNoSiNoPAR005Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05

PAR018Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A4_TIPID,1,1)

SC5CTO
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
CTOC5_MOESATTIPONFC34
@!Moneda SATTipo NFTipo de FacturaMoneda SAT1SiNoSiSiPAR004Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp


PAR019Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->C5_TIPONF,1,1)
Tipo de Factura conforme al catálogo 19
C5_TPTRANSC2
@!Tipo TransacTipo de Transacción1SiNoNo

PAR016

Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TPTRANS,1,2)


Tipo Transacción
C5_RASTRC20
@!VuevloNo. de Vuelo1SiNoNo




Número de vuelo cuando es transporte aéreo
C5_INCOTERAH_COD_COC3
@!Ori Cert Cod.IncontermsIncontermsFIESP Ori Certif Cod1SiSiNoSiNo

PAR002PAR010Vazio() .or. ValidF3I("S002S010", M->AH>C5_COD_COINCOTER,1,3)

Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 02

SA4
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp

Condiciones de Negociación
C5_FECDSED8

Fecha Ini TrasFecha Inicio de Traslado1SiNoNo




Fecha Inicio de Traslado
C5_FECHSED8

Fecha Fin TrasFecha Fin de Traslado1SiNoNo




Fecha Fin de Traslado
C5_MODTRADC2
@!MotivoMotivoA4_TIPCONC1@!Tipo ContribTipo de Contribuyente1SiNoNo1=Contribuyente;2=No ContribuyentePertence("12")


Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)
Motivo de Emisión
C5_TPRESFLA4_TIPIDC1
@!Tipo de IdenResp. FleteResponsable FleteTipo de identificación1SiNoNo

PAR018PAR027Vazio() .OR. ValidF3I("S018S027", M->A4>C5_TIPIDTPRESFL,1,1)
Responsable del flete
DA3SC5
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
C5DA3_TIPONFMARVEIC42
@!Tipo NFMarcaMarcaTipo de Factura1SiNoSi

PAR019M6Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->C5_TIPONF,1ExistCpo("SX5","M6"+M->DA3_MARVEI,1)Tipo de Factura conforme al catálogo 19

C5_TPTRANSDA3_TIPTR2C21
@!Tipo TransacTransp.Tipo de TransacciónTransporte1SiNoNo

PAR016PAR026Vazio() .orOR. ValidF3I("S016S026", M->C5>DA3_TPTRANSTIPTRA,1,21)Tipo Transacción

C5_RASTRDA3_FROVEIC201
@!VuevloFlotaFlotaNo. de Vuelo1SiNoNoNúmero de vuelo cuando es transporte aéreo1=Propia;2=Tercero

Pertence("12")

DA3_TIPIDC5_INCOTERC31
@!IncontermsTipo VechiculoTipo de VehiculoInconterms1SiNoNoPAR010Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->C5_INCOTER,1,3)Condiciones de NegociaciónC5_FECDSED8Fecha Ini TrasFecha Inicio de Traslado1SiNoNoFecha Inicio de TrasladoC5_FECHSED8Fecha Fin TrasFecha Fin de Traslado1SiNoNoFecha Fin de TrasladoC5_MODTRADC2@!MotivoMotivo1SiNoNoVazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículo

Pertence('12')

SFB
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. Sistema
Help
FB_CODIMPC1@!Cod. ImpuestCódigo de ImpuestoNaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)1SiNoNo


PAR017
Código de Impuesto
FB_CLASSEMotivo de EmisiónC5_TPRESFLC1@!Resp. FleteResponsable Flete1SiNoNoPAR027Vazio() .OR. ValidF3I("S027", M->C5_TPRESFL,1,1)Responsable del flete
DA3
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaFolderHelp
DA3_MARVEIC2@!MarcaMarca1SiNoSiM6ExistCpo("SX5","M6"+M->DA3_MARVEI,1)DA3_TIPTRAC1@!Tipo Transp.Tipo de Transporte1SiNoNoPAR026Vazio() .OR. ValidF3I("S026", M->DA3_TIPTRA,1,1)DA3_FROVEIC1@!FlotaFlota1SiNoNo1=Propia;2=TerceroPertence("12")DA3_TIPIDC1@!Tipo VechiculoTipo de Vehiculo1SiNoNo1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículoPertence('12')
SFB
CampoTipoTamañoDecimalFormatoTituloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseOpcionesWhenConsulta(F3)Val. SistemaHelpFB_CODIMPC1@!Cod. ImpuestCódigo de ImpuestoNaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)1SiSiNoPAR017Código de ImpuestoFB_CLASSEC1@!Clase Imp.Clase de impuesto1SiSiNoI=Impuesto; P=Percepción; R=RetenciónIndica clase del impuesto.

Clase Imp.Clase de impuesto1SiSiNoI=Impuesto; P=Percepción; R=Retención



Indica clase del impuesto.
PAR001
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido
Consulta PAR001
PAR001101RERegímenesF3I
PAR00120101RegímenesF812SXB("S001","Codigo")
PAR001501

VAR_IXB
Consulta PAR002
PAR002101REUnidades MedidaF3I
PAR00220101Unidades MedidaF812SXB("S002","Codigo")
PAR002501

VAR_IXB
Consulta PAR003
PAR003101REDepartamentosF3I
PAR00320101DepartamentosF812SXB("S003","Codigo")
PAR003501

VAR_IXB
Consulta PAR004
PAR004101REMonedasF3I
PAR00420101MonedasF812SXB("S004","Codigo")
PAR004501

VAR_IXB
Consulta PAR005

PAR005

101REPaísesF3I
PAR00520101PaísesF812SXB("S005","Codigo")
PAR005501

VAR_IXB
Consulta PAR006

PAR006

101REActividad EconómicaF3I
PAR00620101Actividad EconómicaF812SXB("S006","Codigo")
PAR006501

VAR_IXB
Consulta PAR007

PAR007

101REAfectacionesF3I
PAR00720101AfectacionesF812SXB("S007","Codigo")
PAR007
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido
Consulta PAR001
PAR001101RERegímenesF3I
PAR00120101RegímenesF812SXB("S001","Codigo")
501

VAR_IXB
Consulta
PAR002
PAR008
PAR002

PAR008

101RE
Unidades Medida
Categoría ISCF3I
PAR002
PAR00820101
Unidades Medida
Categoría ISCF812SXB("
S002
S008","Codigo")
PAR002
PAR008501

VAR_IXB
Consulta
PAR003
PAR009
PAR003

PAR009

101RE
Departamentos
Tasa ISCF3I
PAR003
PAR00920101
Departamentos
Tasa ISCF812SXB("
S003
S009","Codigo")
PAR003
PAR009501

VAR_IXB
Consulta
PAR004
PAR010
PAR004

PAR010

101RE
Monedas
Condiciones F3I
PAR004
PAR01020101
Monedas
Condiciones F812SXB("
S004
S010","Codigo")
PAR004
PAR010501

VAR_IXB
Consulta
PAR005
PAR011
PAR005

PAR011

101RE
Países
Regímenes AduanerosF3I
PAR005
PAR01120101
Países
Regímenes AduanerosF812SXB("
S005
S011","Codigo")
PAR005
PAR011501

VAR_IXB
Consulta
PAR006
PAR012
PAR006

PAR012

101RE
Actividad Económica
Referencia GeográficaF3I
PAR006
PAR01220101
Actividad Económica
Referencia GeográficaF812SXB("
S006
S012","Codigo")
PAR006
PAR012501

VAR_IXB
Consulta
PAR007
PAR013
PAR007

PAR013

101RE
Afectaciones
Tipos de PagoF3I
PAR007
PAR01320101Tipos de Pago
Afectaciones
F812SXB("
S007
S013","Codigo")
PAR007
PAR013501

VAR_IXB
Consulta
PAR008
PAR014
PAR008

PAR014

101RE
Categoría ISC
Denominación de TarjetaF3I
PAR008
PAR01420101
Categoría ISC
Denominación de TarjetaF812SXB("
S008
S014","Codigo")
PAR008
PAR014501

VAR_IXB
Consulta
PAR009
PAR015
PAR009

PAR015

101RE
Tasa ISC
Documento ElectrónicoF3I
PAR009
PAR01520101
Tasa ISC
Documento ElectrónicoF812SXB("
S009
S015","Codigo")
PAR009
PAR015501

VAR_IXB
Consulta
PAR010
PAR016
PAR010

PAR016

101RE
Condiciones 
Tipo de TransacciónF3I
PAR010
PAR01620101
Condiciones 
Tipo de TransacciónF812SXB("
S010
S016","Codigo")
PAR010
PAR016501

VAR_IXB
Consulta
PAR011
PAR017
PAR011

PAR017

101RE
Regímenes Aduaneros
Tipo OperaciónF3I
PAR011
PAR01720101
Regímenes Aduaneros
Tipo OperaciónF812SXB("
S011
S017","Codigo")
PAR011
PAR017501

VAR_IXB
Consulta
PAR012
PAR018
PAR012

PAR018

101RE
Referencia Geográfica
Documento IdentidadF3I
PAR012
PAR01820101
Referencia Geográfica
Documento IdentidadF812SXB("
S012
S018","Codigo")
PAR012
PAR018501

VAR_IXB
Consulta
PAR013
PAR019
PAR013

PAR019

101RE
Tipos
Indicador de
Pago
PresenciaF3I
PAR013
PAR01920101
Tipos
Indicador de
Pago
PresenciaF812SXB("
S013
S019","Codigo")
PAR013
PAR019501

VAR_IXB
Consulta
PAR014
PAR020
PAR014

PAR020

101RE
Denominación de Tarjeta
Doc Identidad Ven/TrF3I
PAR014
PAR02020101
Denominación de Tarjeta
Doc Identidad Ven/TrF812SXB("
S014
S020","Codigo")
PAR014
PAR020501

VAR_IXB
Consulta
PAR015
PAR021
PAR015

PAR021

101RE
Documento Electrónico
Motivo de Emisión NCF3I
PAR015
PAR02120101
Documento Electrónico
Motivo de Emisión NCF812SXB("
S015
S021","Codigo")
PAR015
PAR021501

VAR_IXB
Consulta
PAR016
PAR022
PAR016

PAR022

101RE
Tipo
Motivo de
Transacción
Emisión ReF3I
PAR016
PAR02220101
Tipo
Motivo de
Transacción
Emisión ReF812SXB("
S016
S022","Codigo")
PAR016
PAR022501

VAR_IXB
Consulta
PAR017
PAR023
PAR017

PAR023

101RE
Tipo Operación
Responsable de EmisiónF3I
PAR017
PAR02320101
Tipo Operación
Responsable de EmisiónF812SXB("
S017
S023","Codigo")
PAR017
PAR023501

VAR_IXB
Consulta
PAR018
PAR024
PAR018

PAR024

101RE
Documento Identidad
Venta de VehículosF3I
PAR018
PAR02420101
Documento Identidad
Venta de VehículosF812SXB("
S018
S024","Codigo")
PAR018
PAR024501

VAR_IXB
Consulta
PAR019
PAR025
PAR019

PAR025

101RE
Indicador
Tipo de
Presencia
CombustibleF3I
PAR019
PAR02520101
Indicador
Tipo de
Presencia
CombustibleF812SXB("
S019
S025","Codigo")
PAR019
PAR025501

VAR_IXB
Consulta
PAR020
PAR026
PAR020

PAR026

101RE
Doc Identidad Ven/Tr
Modalidad de TranspF3I
PAR020
PAR02620101
Doc Identidad Ven/Tr
Modalidad de TranspF812SXB("
S020
S026","Codigo")
PAR020
PAR026501

VAR_IXB
Consulta
PAR021
PAR027
PAR021

PAR027

101RE
Motivo de Emisión NC
Responsable del FleteF3I
PAR021
PAR02720101
Motivo de Emisión NC
Responsable del FleteF812SXB("
S021
S027","Codigo")
PAR021
PAR027501

VAR_IXB
Consulta
PAR022
PAR028
PAR022

PAR028

101RE
Motivo de Emisión Re
Documento ImpresoF3I
PAR022
PAR02820101
Motivo de Emisión Re
Documento ImpresoF812SXB("
S022
S028","Codigo")
PAR022
PAR028501

VAR_IXB
Consulta
PAR023
PAR029
PAR023

PAR029

101RE
Responsable
Tipo de
Emisión
OperaciónF3I
PAR023
PAR02920101
Responsable
Tipo de
Emisión
OperaciónF812SXB("
S023
S029","Codigo")
PAR023
PAR029501

VAR_IXB
Consulta
PAR024
PAR031
PAR024

PAR031

101RE
Venta de Vehículos
DistritosF3I
PAR024
PAR03120101
Venta de Vehículos
DistritosF812SXB("
S024
S031","Codigo")
PAR024
PAR031501

VAR_IXB
Consulta
PAR025
PAR032
PAR025

PAR032

101RE
Tipo
Proc. de
Combustible
PagoF3I
PAR025
PAR03220101
Tipo
Proc. de
Combustible
PagoF812SXB("
S025
S032","Codigo")
PAR025
PAR032501

VAR_IXB
Consulta PAR026

PAR026

101REModalidad de TranspF3IPAR02620101Modalidad de TranspF812SXB("S026","Codigo")PAR026501VAR_IXBConsulta PAR027

PAR027

101REResponsable del FleteF3IPAR02720101Responsable del FleteF812SXB("S027","Codigo")PAR027501VAR_IXBConsulta PAR028

PAR028

101REDocumento ImpresoF3IPAR02820101Documento ImpresoF812SXB("S028","Codigo")PAR028501VAR_IXBConsulta PAR029

PAR029

101RETipo de OperaciónF3IPAR02920101Tipo de OperaciónF812SXB("S029","Codigo")PAR029501VAR_IXBConsulta PAR031

PAR031

101REDistritosF3IPAR03120101DistritosF812SXB("S031","Codigo")PAR031501VAR_IXBConsulta PAR032

PAR032

101REProc. de PagoF3IPAR03220101Proc. de PagoF812SXB("S032","Codigo")PAR032501VAR_IXB
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
Nombre de la VariableTipoDescripción
MV_PATH814CarácterRuta de donde serán cargados los catálogos
MV_F3HNUMCarácterAlmacena el ultimo numero del código del parámetro
MV_CFDI_AMCarácterConfiguración de ambiente para la comunicación con  los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas;  P= Producción
MV_CFDSMARCarácterCarpeta local en donde se procesarán las facturas para firmar y enviar al SIFEN.
MV_CFDI_PACarácterNombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN.
MV_CFDDOCSCarácterDirectorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
MV_CFDI_PXCarácterNombre del archivo en formato .pfx del certificado digital.
MV_CFDICVECarácterContraseña del certificado digital para firmado de los XML y comunicación con el SIFEN.
MV_IDCONENCarácterIdentificador control de envío Factura electrónica.
MV_IDCSCCarácterIdentificador del código secreto del contribuyente
MV_CSCCarácterCódigo secreto del contribuyente
MV_CFDUSOCarácterIndica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
MV_CFDANULCarácterIndica el directorio donde se grabaran los CFD de facturas anuladas.  
MV_RELACNTCarácterCuenta a ser utilizada en el envío de E-Mail para los informes.  
MV_TIPTRANCarácterConfiguración del tipo transmisión usada con SIFEN, A= Asíncrona; S:Síncrona
MV_ASYNLOTNúmericoMáximo de documentos en lote transmisión asíncrona
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defaultno
referenciapaso5
Índice OrdenClaveDescripciónPropietario
F3H1F3H_FILIAL+F3H_CODIGOCódigoS
F3H2F3H_FILIAL+F3H_DESCDescripciónS
F3H3F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGOCampos + CódigoS
F3I1F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUENCódigo + SecuenciaS
F7L1F7L_FILIAL+F7L_DOC+F7L_SERIE+F7L_CLIENT+F7L_LOJADocumento + Serie + Cliente + TiendaS

MATA486F

SD - Estatus Documentos

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
Nombre de la VariableTipoDescripción
MV_PATH814CarácterRuta de donde serán cargados los catálogos
MV_F3HNUMCarácterAlmacena el ultimo numero del código del parámetro
MV_CFDI_AMCarácterConfiguración de ambiente para la comunicación con  los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas;  P= Producción
MV_CFDSMARCarácterCarpeta local en donde se procesarán las facturas para firmar y enviar al SIFEN.
MV_CFDI_PACarácterNombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN.
MV_CFDDOCSCarácterDirectorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
MV_CFDI_PXCarácterNombre del archivo en formato .pfx del certificado digital.
MV_CFDICVECarácterContraseña del certificado digital para firmado de los XML y comunicación con el SIFEN.
MV_IDCONENCarácterIdentificador control de envío Factura electrónica.
MV_IDCSCCarácterIdentificador del código secreto del contribuyente
MV_CSCCarácterCódigo secreto del contribuyente
MV_CFDUSOCarácterIndica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
MV_CFDFTSCarácterIndica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. salida.
MV_CFDFTECarácterIndica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada.
MV_CFDANULCarácterIndica el dIrectorio donde se grabaran los CFD de facturas anuladas.  
defaultno
referenciapaso6

MATA486

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Tipo de Documento?Numérico1MV_PAR01

FacturaNota de DébitoNota de CréditoRemisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

  1. Factura
  2. Nota de Débito
  3. Nota de Crédito
  4. Remisión 
02¿Serie?Carácter3MV_PAR02
SERNF



Informe la serie del documento.

03¿Estatus?Carácter1MV_PAR03
SD



Indica el estatus del documento electrónico.

1-No transmitido

2-Recibido

3-Esperando Procesamiento

4-Documento Rechazado

5-Documento Autorizado

04¿Fecha Inicial?Fecha8MV_PAR04





Indique la fecha de digitación inicial.

05¿Fecha Final?Fecha8MV_PAR05





Indique la fecha de digitación final.


MATA486A

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de la Factura?Carácter3MV_PAR01
SERNF



Informe el número de Serie de la Factura

02¿Factura Inicial?Carácter13MV_PAR02





Informe el número Factura Inicial

03¿Factura Final?Carácter13MV_PAR03!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03




Informe el número Factura Final


MATA486B

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso5
Índice OrdenClaveDescripciónPropietario
F3H1F3H_FILIAL+F3H_CODIGOCódigoS
F3H2F3H_FILIAL+F3H_DESCDescripciónS
F3H3F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGOCampos + CódigoS
F3I1F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUENCódigo + SecuenciaS
F7L1F7L_FILIAL+F7L_DOC+F7L_SERIE+F7L_CLIENT+F7L_LOJADocumento + Serie + Cliente + TiendaS
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso6

MATA486

la serie del documento.

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Tipo ¿Serie de Nota de DocumentoDebito?NuméricoCarácter13MV_PAR01FacturaNota de DébitoNota de CréditoRemisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la transmisión electrónica:

  1. Factura
  2. Nota de Débito
  3. Nota de Crédito
  4. Remisión 

SERNF



Informe el número de Serie de la Nota de Débito

02¿Nota de Débito Inicial02¿Serie?Carácter313MV_PAR02SERNF





Informe

03¿Estatus?Carácter1MV_PAR03SD

Indica el estatus del documento electrónico.

1-No transmitido

2-Recibido

3-Esperando Procesamiento

4-Documento Rechazado

5-Documento Autorizado

04¿Fecha Inicial?Fecha8MV_PAR04

Indique la fecha de digitación inicial.

05¿Fecha Final?Fecha8MV_PAR05

Indique la fecha de digitación final.

el número de la Nota de Débito Inicial

03¿Nota de Débito Final?Carácter13MV_PAR03!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03




Informe el número de la Nota de Débito Final


MATA486CMATA486A

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de Nota de la FacturaCrédito?Carácter3MV_PAR01
SERNF



Informe el número de Serie de la FacturaSerie de la Nota de Crédito

02¿Factura ¿Nota de Crédito Inicial?Carácter13MV_PAR02





Informe el número Factura de la Nota de Crédito Inicial

03¿Factura ¿Nota de Crédito Final?Carácter13MV_PAR03!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03




Informe el número Factura de la Nota de Crédito Final


MATA486BMATA486E

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de Nota de Debitola Remisión?Carácter3MV_PAR01
SERNF



Informe el número de Serie de la Nota de Débitola Remisión

02¿Nota de Débito ¿Remisión Inicial?Carácter13MV_PAR02





Informe el número de la Nota de Débito Remisión Inicial

03¿Nota de Débito ¿Remisión Final?Carácter13MV_PAR03!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03




Informe el número de la Nota de Débito Remisión Final


MATA486CMATA486F

el número de Serie de la Nota de Crédito la Nota de Crédito Inicial!EmptyMV_PAR03PAR02<PAR03 la Nota de Crédito Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de Nota de Créditodocumento?Carácter3MV_PAR01NaoVazio()SERNF



Informe

serie del documento.

02¿Nota de Crédito Inicial¿Documento inicial?Carácter13MV_PAR02





Informe el número de

documento inicial.

03¿Nota de Crédito Final¿Documento final?Carácter13MV_PAR03NaoVazio() .And. MV_PAR03>=MV_PAR02




Informe el número de

MATA486E

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de la Remisión?Carácter3MV_PAR01SERNF

Informe el número de Serie de la Remisión

02¿Remisión Inicial?Carácter13MV_PAR02

Informe el número de la Remisión Inicial

03¿Remisión Final?Carácter13MV_PAR03!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

Informe el número de la Remisión Final

X1_ORDEM

X1_PERGUNTX1_TIPOX1_TAMANHOX1_VAR01X1_VALIDX1_F3X1_DEF01X1_DEF02X1_DEF03X1_DEF04X1_HELP
01¿Serie de documento?Carácter3MV_PAR01NaoVazio()SERNF

Informe serie del documento.

02¿Documento inicial?Carácter13MV_PAR02

Informe el número de documento inicial.

03¿Documento final?Carácter13MV_PAR03NaoVazio() .And. MV_PAR03>=MV_PAR02

Informe el número de documento final.

04¿Formato?Numérico1MV_PAR04NaoVazio()PDF

Informe formato de generación de representación impresa.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso7
ClaveDescripción
1NO TRANSMITIDA
2RECIBIDO
3ESPERANDO PROCESAMIENTO
4DOCUMENTO RECHAZADO
5DOCUMENTO AUTORIZADO

...

documento final.

04¿Formato?Numérico1MV_PAR04NaoVazio()
PDF


Informe formato de generación de representación impresa.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso7

SD - Estatus Documentos

ClaveDescripción
1NO TRANSMITIDA
2RECIBIDO
3ESPERANDO PROCESAMIENTO
4DOCUMENTO RECHAZADO
5DOCUMENTO AUTORIZADO
8DOCUMENTO CANCELADO/INUTILIZADO
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso8

Leyenda/Estatus

ColorEstatusCondición
GrisNo Transmitida(F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '' o F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '0')
AzulRecibido (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '1')
AmarilloEsperando procesamiento(F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '4' o F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '2')
RojoDocumento rechazado(F1_FLFTEX/F2_FLFTEX == '5' o F1_FLFTEX/F2_FLFTEX == '3')
VerdeDocumento autorizado(F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '6')
BlancoDocumento inutilizado(F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '8' y  F1_FECANF/ F2_FECANTF vacío).
CaféDocumento cancelado (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX = '8' y  F1_FECANF/ F2_FECANTF diferente de vacío (con fecha de cancelación)).



Aviso
titleIMPORTANTE

Los documentos cancelados e inutilizados son identificados con el valor 8 en el campo Estatus Transmisión (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX). Para diferenciar estos documentos, se verifica si fue informada la fecha de cancelación (F1_FECANTF/F2_FECANTF). Los documentos cancelados sí tienen informada una fecha de cancelación; y los documentos inutilizados no tienen informada fecha de cancelación. 


Leyenda/Estatus de los documentos

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasoERROR

...









05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SE4 - Condiciones de pago

  • SYA - Países
  • CTO - Monedas
  • SAH - Unidades de medida
  • SFB - Impuestos variables
  • SFP - Control de 
  • SB1 - Productos
  • SD1 - Ítems de facturas de entrada.
  • SF1 - Encabezado de facturas de entrada.
  • SD2 - Ítems de facturas de salida.
  • SF2 - Encabezado de facturas de salida.
  • AQ2 - Lotes de facturación.
  • AQ3- Detalle lotes de facturación.



HTML
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    margin-left: 0px !important;
}
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