EXEMPLO:
Situação 01:
Filial 1 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx possui dados para geração de um evento R-2010
Filial 2 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx possui dados para geração de um evento R-2010 Resultado: Será gerado um Evento R-2010 com os valores agregados uma vez que os CNPJs são iguais.
(Salvo regra da chave de geração, o R-2010 por exemplo é gerado por Cliente\Fornecedor nesse caso será agrupado por CNPJ e Cli\for). Situação 02:
Filial 1 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx possui dados para geração de um evento R-2010
Filial 2 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxy-yy possui dados para geração de um evento R-2010 Resultado: Serão gerados dois Eventos R-2010 com seus valores pertinentes uma vez que os CNPJs são diferentes. Observação: Até a versão 12.1.28, se tratando de Filiais SCP não são feitos agrupamentos entre filiais uma vez que esse tipo de Filial possui a geração separada de eventos da Filial Matriz. A partir da versão 12.1.29, se tratando de Filiais SCP a geração dos eventos depende da flag "Filial SCP transmite REINF através da Filial Matriz" localizada no cadastro da Filial SCP em Anexos | Dados Fiscais, aba "Dados Adicionais". Comportamento: - Flag marcada: O sistema gera os eventos da Filial SCP na Filial Matriz.
- Flag desmarcada: Os eventos da Filial SCP são gerados separadamente.
- O Agrupamento dos Eventos R4010 e R-4020 será realizado pelo nome do beneficiário, sempre que ele estiver domiciliado no exterior. Para eventos onde o beneficiário é nacional o agrupamento continua sendo por CNPJ.
Documento de referência dos Dados Fiscais da Filial | Expandir |
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Regra válida para os eventos periódicos: R-4010, R-4020, R-4080 É necessário parametriza parametrizar as Filais Filiais que terão os dados gerados nos Eventos da REINF - no cadastro de Parâmetros de Processos opções ‘Filtro de Filiais’ e o Campo ‘Centralizado’ no mesmo cadastro porem na Pasta Parâmetros da REINF. EXEMPLO:
Situação 01:
Filial 1 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx possui dados para geração de um evento R-4020
Filial 2 com CNPJ xx.xxx.xxx/xxxy-yy possui dados para geração de um evento R-4020 Resultado: - Flag marcada ‘Centralizado’: Será gerado um Evento R-4020 na Filial Matriz, com 2 informações das duas Filiais.
- Flag desmarcada ‘Centralizado’: Será Serão gerados dois Eventos R-4020, um para cada Filial.
- Eventos R-4010 não considera a opção de gerar Centralizado.
- O Agrupamento dos Eventos R-4010 e R-4020 será realizado pelo nome do beneficiário, sempre que ele estiver domiciliado no exterior. Para eventos onde o beneficiário é nacional o agrupamento continua sendo por CNPJ.
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