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01. VISIÓN GENERAL

Se implementa la generación de XML y procedimiento de timbrado de los documentos Factura "NF", Nota de Crédito "NCC" , Nota de Débito "NDC" y Guía de Remisión "RFN" electrónicos según lo establecido por la SET en la versión N° 150-24/06/2019/SIFEN (Especificado en el siguiente documento).

...

Rutina
FISA812.PRW	Definición de catálogos.
FISA813.PRW	Mantenimiento de catálogos.
FISA814.PRW	Informaciones de catálogos.
LOCXFUNA.PRWPRX	Funciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas de notas fiscales.
M100IVA.PRX	Función de calculo cálculo de IVA.
M100IVAI.PRW	Función de calculo cálculo de IVA.
M460IVA.PRX	Función de calculo cálculo de IVA.
M460IVAI.PRW	Función de calculo cálculo de IVA.
M486PAGOS.PRW	Función de registro de pagos para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR.PRW	Impresión de Factura Electrónica.
M486XFUNPAR.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRW	Emisión de Remisión
MATA468N.PRX	Generación de Facturas.
MATA486.PRW	Documentos Electrónicos.
MATA992.PRW	Control de formularios.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas

Totvs custom tabs box

tabs	Parámetros, Archivos Necesarios ,Configuraciones Necesarias, Facturas, Notas Crédito, Notas Débito, Remitos, Documentos Electrónicos, Punto de Entrada Xml Salida, Punto de Entrada Xml Entrada,Personalizar PDF
ids	paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepar.ini'

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso01

Nombre de la Variable	Valor Ejemplo
MV_PATH814	C:\Catalogos_csv\
MV_F3HNUM
MV_CFDI_AM	T
MV_CFDSMAR	GetClientDir() Cuando se usa en versión web se debe crear un carpeta en alguna ubicación con permisos de lectura y escritura; y se debe informar la ruta ejemplo "C:\temp\". Adicional en dicha ruta debe esta el certificado y la carpeta SIFENWS.
MV_CFDI_PA	SIFENWS
MV_CFDDOCS	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'
MV_CFDI_PX	certificado.pfx
MV_CFDICVE	12345678a
MV_IDCONEN	1
MV_IDCSC	0001
MV_CSC	ABCD0000000000000000000000000000
MV_CFDUSO	1
MV_

CFDFTS

RELACNT	[email protected]
MV_TIPTRAN	S
MV_ASYNLOT	50
MV_TIPCON	1=Persona Física ,2=Persona Jurídica
MV_IMPKUDE	1= Imprime facturas autorizadas 2= Imprime facturas transmitidas y autorizadas

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspar.ini'

MV_CFDFTE

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso02

Archivos de Catálogos.
- Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo archivo CatalogosFact.zip. En En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.
Certificado digital.
- El certificado digital informado en el parámetro MVparámetro MV_CFDI_PX, deberá ser colocado dentro dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
Archivos .Ini para generación de los archivos xml.
- fatspar.ini. - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTS.
- fatepar.ini - Deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDFTEparámetro MV_CFDSMAR.
Archivo .exe (SIFENWS.EXE) para realizar consumo de los servicios web del SIFEN.
- El archivo SIFENWS.EXE se puede descargar del siguiente enlace https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1083727 una vez descargado el archivo:
  - Localizar el archivo descargado, y descomprimir.
  - Ubique la carpeta "Paraguay" dentro se encuentra el comprimido SIFENWS descomprima no mover ninguno de los elementos.
- El nombre del archivo(ejecutable) deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA (SIFENWS), nombre del archivo deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA, el archivo deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
- En caso de que el archivo se encuentre en una carpeta, la carpeta deberá tener el mismo nombre del archivo .exe.
Dentro de la ruta '\Protheus_data\system\', deberá crear los siguientes directorios:
- "\facturas\"
- Dentro de la ruta '\Protheus_data\system\facturas\', deberá crear los siguientes directorios:
  - "\autorizados\" - Almacena las facturas autorizadas por el SIFEN.
  - "\canceladas\" - Almacena los documentos cancelados. Los documentos cancelados son documentos que fueron enviados y autorizados por el SIFEN, pero que después fueron cancelados.
  - "\inutilizadas\" - Almacena los documentos inutilizados. Los documentos inutilizados son documentos que no fueron transmitidos al SIFEN, pero que fueron reportados como "cancelados" sin ser aprobados previamente.
Para el uso en versión web se debe tener actualizado WEBAGENT y configurar correctamente de acuerdo a la documentación.

Totvs custom tabs box items

default	no

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso03

Catálogos.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Definición de Catálogos "Actualizaciones | Archivos| Definición Definición de Catálogos". La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso después de configurar todos los parámetros , pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.
  En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de
- Catálogos
  "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
  - Ejemplo:
    - RUC correspondiente al emisor.
    - Número - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
    - Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
    - Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
    - Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
    - Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:

Datos generales
- Nombre comercial.
- Teléfono
- RUC (CNPJ o CPF).
Dirección Fiscal/Entrega
- Dirección Fiscal/Entrega
- Barrio
- Ciudad Fiscal Entrega
- CP Fiscal/Entrega
Adicionales
- Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
- A1_TIPDOC - Tipo de documento.
- A1_NUM - Número de casa.
- A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
- A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
- A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
- A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
- A1_CGC - RUC.
- A1_NIF - Número de identificación Fiscal
- A1_NOME - Nombre del cliente.
- A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
- A1_END - Dirección del cliente.
- A1_TEL - Teléfono del cliente.
- A1_EMAIL - Correo del cliente.
- A1_COD - Código interno del cliente.
Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Paises)
- YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
- CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
- AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.

Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
- FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
- FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
- FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
- FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
- FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- B1_COD - Código del producto.
- B1_DESC - Descripción del producto.
- B1_UM - Unidad de Medida.
Condiciones de pago - (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago).
- Pago de contado
  - E4_BXTITAV = 1-Si. Baja titulo automática.
- Pago en cuota o plazo.
  - E4_BXTITAV = 2-No. Baja titulo automática.
  - E4_COND - Informar el plazo o cuotas.
    - Ejemplo plazo
      - "30" - Genera un plazo de 30 días.
    - Ejemplo couta
      - "30,60,90" - Genera 3 cuotas, una cada 30 días.
Transportadoras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras)
- A4_NOME - Nombre
- A4_CGC - RUC
- A4_TIPCON - Tipo Contrib
- A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).
Vehiculos (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos)
- DA3_DESC - Modelo
- DA3_PLACA - Matricula
- DA3_CHASSI - Chassis
- DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte
- DA3_TIPID - Tipo Vehiculo (Tipo de indentificación).

.

View file

name	Catalogos.zip
height	250

Código	Descripción
S001	Tipo de Régimen
S002	Unidad de Medida
S003	Departamento
S004	Monedas
S005	Países
S006	Catálogo de actividad económica
S007	Catálogo de afectación
S008	Catálogo de categoría ISC
S009	Catálogo de tasas ISC
S010	Condiciones
S011	Catálogo de Regímenes Aduaneros
S012	Referencia Geográfica
S013	Tipos de Pago
S014	Denominación Tarjeta
S015	Documento Electrónico
S016	Tipo de transacción
S017	Catálogo de Impuesto Afectado
S018	Tipo Documento de Identidad
S019	Indicador de Presencia
S020	Doc Identidad VEN/TRA
S021	Motivo de Emisión NC
S022	Motivo de Emisión RE
S023	Catálogo de Respon. Emisión
S024	Catálogo de Vehículos
S025	Catálogo de Tipo de Combustible
S026	Catálogo de Mod. de Transporte
S027	Catálogo Respon. del Flete
S028	Catálogo de Doc. Impreso
S029	Tipos de Operación
S030	Dirección del Emisor
S031	Distrito
S032	Procesamiento Pago

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
- Ejemplo:
  - RUC correspondiente al emisor.
  - Número - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
  - Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
  - Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
  - Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
  - Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:

Datos generales
- Nombre comercial.
- Teléfono
- RUC (CNPJ o CPF).
Dirección Fiscal/Entrega
- Dirección Fiscal/Entrega
- Barrio
- Ciudad Fiscal Entrega
- CP Fiscal/Entrega
Adicionales
- Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
- A1_TIPDOC - Tipo de documento.
- A1_NUM - Número de casa.
- A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
- A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
- A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
- A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
- A1_CGC - RUC.
- A1_NIF - Número de identificación Fiscal
- A1_NOME - Nombre del cliente.
- A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
- A1_END - Dirección del cliente.
- A1_TEL - Teléfono del cliente.
- A1_EMAIL - Correo del cliente.
- A1_COD - Código interno del cliente.
Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Países)
- YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
- CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
- AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.

Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
- FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
- FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
- FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
- FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
- FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- B1_COD - Código del producto.
- B1_DESC - Descripción del producto.
- B1_UM - Unidad de Medida.
Condiciones de pago - (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago).
- Pago de contado
  - E4_BXTITAV = 1-Si. Baja título automática.
- Pago en cuota o plazo.
  - E4_BXTITAV = 2-No. Baja título automática.
  - E4_COND - Informar el plazo o cuotas.
    - Ejemplo plazo
      - "30" - Genera un plazo de 30 días.
    - Ejemplo cuota
      - "30,60,90" - Genera 3 cuotas, una cada 30 días.
Transportadoras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras)
- A4_NOME - Nombre
- A4_CGC - RUC
- A4_TIPCON - Tipo Contrib
- A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).
Vehículos (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos)
- DA3_DESC - Modelo
- DA3_PLACA - Matrícula
- DA3_CHASSI - Chasís
- DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte
- DA3_TIPID - Tipo Vehículo (Tipo de identificación).

paso05

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Pago de Contado

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso04

Pago de Contado

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
3. Seleccionar una condición de pago que realice baja automática. (E4_BXTITAV = 1)
Confirmar el documento.
Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
  1. Tipo de pago
    1. Pago con Tarjetas.
      1. Tipo Tarjeta
      2. Código de autorización de operación.
      3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
    2. Pago con cheque.
      1. Banco emisor.
      2. Número de cheque.
  2. Monto de pago
  3. Forma de procesamiento de pago
2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Pago a plazo

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 301)
Confirmar el documento.

Pago en cuota

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
Confirmar el documento.

Totvs custom tabs box items

Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que sea válido)
1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
  1. Tipo de pago
    1. Pago con Tarjetas.
      1. Tipo Tarjeta
      2. Código de autorización de operación.
      3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
    2. Pago con cheque.
      1. Banco emisor.
      2. Número de cheque.
  2. Monto de pago
  3. Forma de procesamiento de pago
2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Pago a plazo

default

no

referencia

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito Facturación "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y DebitoFacturación".
Registrar una nota de créditofactura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Nota C Transacción (F1F2_TIPREF) - Motivo de la emisión de la nota de crédito.
Dentro de "Otras acciones | Doc Orig" seleccionar el documento al que corresponde la nota de crédito.
Confirmar el documento.

Nota

Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D1_NFORI, D1_SERIORI informados

1. TPTRANS).
2. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30)
Confirmar el documento.

Pago en cuota

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo NF (F2_TIPONF).
2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
Confirmar el documento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso06paso05

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y DebitoCrédito y Débito".
Registrar una nota de débitocrédito, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo Nota D C (F2F1_TIPREF) .
Al registrar la nota de
1. - Motivo de la emisión de la nota de crédito.
Dentro de "Otras acciones | Doc Orig" seleccionar el documento al que corresponde la nota de crédito débito deberán ser informados los campos del documento al cual se encuentra asociada.
Confirmar el documento.

Nota: Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D2D1_NFORI, D2D1_SERIORI informados.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07paso06

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de ventaFacturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito".
Registrar un pedido que genere un remito e una nota de débito, informar los datos campos necesarios en el pedido la factura para generar correctamente el archivo xml.
1. Tipo Nota D (F2_TIPREF).
Al registrar la nota de débito deberán ser informados los campos del documento al cual se encuentra asociada.
Confirmar el documento.

Nota: Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D2_NFORI, D2_SERIORI informados.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso07

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta".
1. Registrar un pedido que genere un remito e informar los datos necesarios en el pedido para generar correctamente el archivo xml.
  1. Transp. (C5_TRANSP)
  2. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
  3. Vehic. Trans.
  4. Transp. (C5_TRANSP)
  5. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
  6. Vehic. Trans. (C5_VEICULO)
  7. Motivo (C5_MODTRAD)
  8. Tipo NF (C5_TIPONF)
  9. Tipo Transac. (C5_TPTRANS)
  10. Incoterms (C5_INCOTER)
  11. Fec. Ini. Tras. (C5_FECDSE)
  12. Fch. Fin Tras. (C5_FECHDE)
  13. Resp. Flete (C5_TPRESFL)
Confirmar el documento.
En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac de remito "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac de remito".
Realizar la generación del remito usando el pedido antes generado.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso08

En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Documentos Electrónicos "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos".
Seleccionar los parámetros de acuerdo a los documentos que serán visualizados/procesados.
1. ¿Tipo documento? - Seleccionar el tipo de documento.
  1. Factura
  2. Nota Débito
  3. Nota Crédito
  4. Remisión
2. ¿Serie? - Seleccionar la serie de los documentos.
3. ¿Estatus? - Estatus de los documentos.
  1. 1 - No transmitida.
  2. 2 - Recibido.
  3. 3 - Esperando procesamiento.
  4. 4 - Documento Rechazado.
  5. 5 - Documento Autorizado.
4. ¿Fecha Inicial? - Fecha inicial del rango para los documentos.
5. ¿Fecha Final? - Fecha final del rango para los documentos.

Transmisión

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos no transmitidos o rechazados.

Ejemplo:

¿Tipo documento? - "Factura"
¿Serie? - "A"
¿Estatus? - "1" o "4"
¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
¿Fecha Final? - 31/03/2021

Se visualizarán los documentos que no han sido transmitidos o procesados, dependiendo del parámetro "Estatus".

Seleccionar "Transmitir".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán transmitidos. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
1. ¿Serie de la Factura? - "A01"
2. ¿Factura Inicial? - "0010010000001"
3. ¿Factura Final? - "0010010000001"
Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
  1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
  2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
  1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
  2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
El documento será actualizado y ahora será visible al seleccionar el estatus "5 - Documento Autorizado"

Cancelación

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos Autorizados.

Ejemplo:

¿Tipo documento? - "Factura"
¿Serie? - "A"
¿Estatus? - "5"
¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
¿Fecha Final? - 31/03/2021

Seleccionar "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
Se mostrará una barra de progreso.
Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
  1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
  2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
  1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
  2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.

Imprimir PDF

Sin la existencia del parámetro MV_IMPKUDE.

Ejemplo 1 - Documento Autorizado.

NOTA: Al no existir el parámetro se toma el valor default de 1. Por lo que solo se pueden imprimir documentos autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los
Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
Se mostrará una barra de progreso.
Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MVparámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Definición de Catálogos

...

Programa

...

FISA812

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

Ejemplo 2 - Documento No Autorizado.

NOTA: Al no existir el parámetro se toma el valor default de 1. Por lo que solo se pueden imprimir documentos autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
No se mostrara ningún mensaje, solo no se realizara el proceso.
Al consultar la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF", no existira ningún documento generado.

Configuración del parámetro MV_IMPKUDE = 1

Ejemplo 1 - Documento Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 1, solo se pueden imprimir documentos autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
Se mostrará una barra de progreso.
Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

Ejemplo 2 - Documento No Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 1, solo se pueden imprimir documentos autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
No se mostrara ningún mensaje, solo no se realizara el proceso.
Al consultar la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF", no existira ningún documento generado.

Configuración del parámetro MV_IMPKUDE = 2

Ejemplo 1 - Documento Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 2, se pueden imprimir documentos que ya han sido transmitidos y están en espera de ser autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
Se mostrará una barra de progreso.
Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados" o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF".

Ejemplo 2 - Documento Transmitido aun No Autorizado.

NOTA: Al estar configurado el valor del parámetro en 2, se pueden imprimir documentos que ya han sido transmitidos y están en espera de ser autorizados.

Seleccionar "Imprimir PDF".
Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos autorizados de los que se generara el PDF.
1. ¿Serie de documento? - "A01"
2. ¿Documento Inicial? - "0010010000002"
3. ¿Documento Final? - "0010010000002"
4. ¿Formato? - PDF
5. Ruta copia PDF - C:\prueba\
Se mostrará una barra de progreso.
Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS o en la ruta informada en el parámetro "Ruta copia PDF"..

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso09

En caso de que se necesite modificar el XML para documentos de salida (NF, NDC, RFN) existe el punto de entrada M486PESXML habilitado para realizar esta operación.

Aviso

title	Nota

El siguiente ejemplo sirve para reemplazar todo el XML y será necesario utilizar la función de usuario QryItem() , que realiza una consulta SQL (Query) para obtener los datos correspondientes a los ítems, se encuentra al final del ejemplo.

Ejemplos de uso:

Bloco de código

language	actionscript3
theme	RDark
title	M486PESXML
linenumbers	true
collapse	true

User Function M486PESXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := ""
Local cSalto	:= chr(13) + chr(10)
Local cPicture	:= "999999999999999.9999"
Local cID		:= ""
Local cSecCod	:= ""
Local cdDVId	:= ""
Local cFeEmiDE	:= ""
Local cNumCasa	:= ""
Local cDepEmi	:= ""
Local cDisEmi	:= ""
Local cCiuEmi	:= ""
Local cIniTras	:= ""
Local cFinTras	:= ""
Local aTotales	:= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
Local aDesc		:= {0,0}
Local lProd		:= SuperGetMV("MV_CFDI_AM",,"") == "P"
Local cEmail	:= SuperGetMV("MV_RELACNT",,"")
Local cAliasTmp	:= ""
Local aArea		:= GetArea()
Local aSF		:= {}

	DbSelectArea("SF2")
	aSF := GetArea()
	DbSetOrder(1)//F2_FILIAL+F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_FORMUL+F2_TIPO
	lOK := DbSeek(xFilial("SF2")+cDoc+cSerie+cCliente+cLoja) 

	
	cSecCod  := M486SecCod(Time(),SF2->F2_EMISSAO)
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486GENCDC("01",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),"")
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",M486GENCDC("06",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),cID)
	cID 	 := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="RFN",M486GENCDC("07",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3),SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3),RIGHT(SF2->F2_DOC,7),"1",SF2->F2_EMISSAO,"1",cSecCod,SF2->F2_ESPECIE),cID)
	cdDVId	 := AllTrim(STR(CalcMod11(SUBSTR(cID,1,43))))
	cFeEmiDE := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_EMISSAO),7,2) + "T" + SF2->F2_HORA
	cNumCasa := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 11,6)
	cNumCasa := Iif(Empty(cNumCasa), "0", cNumCasa )
	cDepEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 18,2) 
	cDisEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 20,3)
	cCiuEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 23,4)

	cXml := '<rDE' + cSalto
	cXml += ' xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" ' + cSalto
	cXml += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' + cSalto
	cXml += ' xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">' + cSalto
	cXml += ' <dVerFor>150</dVerFor>' + cSalto
	cXml += '	<DE Id="' + cID + '">' + cSalto
	cXml += '		<dDVId>' + cdDVId + '</dDVId>' + cSalto
	cXml += '		<dFecFirma></dFecFirma> ' + cSalto
	cXml += '		<dSisFact>1</dSisFact>' + cSalto
	cXml += '		<gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '        	<iTipEmi>1</iTipEmi>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>' +cSalto
	cXml += '			<dCodSeg>' + SUBSTR(cID,35,9) + '</dCodSeg>' + cSalto
	cXml += '		</gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '		<gTimb>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NF"
		cXml += '        	<iTiDE>1</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Factura electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "NDC"
		cXml += '        	<iTiDE>6</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de débito electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	Else
		cXml += '        	<iTiDE>7</iTiDE>' + cSalto
		cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de remisión electrónica</dDesTiDE>'	+ cSalto
	EndIf
	cXml += '        	<dNumTim>'+ AllTrim(SF2->F2_NUMTIM) +'</dNumTim>' + cSalto
	cXml += '        	<dEst>' + SUBSTR(SF2->F2_DOC,1,3) + '</dEst>' + cSalto
	cXml += '        	<dPunExp>' + SUBSTR(SF2->F2_DOC,4,3) + '</dPunExp>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumDoc>' + RIGHT(SF2->F2_DOC,7) + '</dNumDoc>' + cSalto
	cXml += '        	<dSerieNum>' + AllTrim(SF2->F2_SERIE2) + '</dSerieNum>' + cSalto
	cXml += '			<dFeIniT>' +FecIniTimb(SF2->F2_SERIE, SF2->F2_ESPECIE) + '</dFeIniT>' + cSalto
	cXml += '		</gTimb>' + cSalto
	cXml += '		<gDatGralOpe>' + cSalto
	cXml += '			<dFeEmiDE>' + cFeEmiDE + '</dFeEmiDE>' + cSalto
	
	// Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
		CTO->(DbSetOrder(1)) //CTO_FILIAL+CTO_MOEDA
		CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2)))
		cXml += M486IMPPAR(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA, CTO->CTO_MOESAT, AllTrim(SF2->F2_TPTRANS),SF2->F2_TXMOEDA) + cSalto
	EndIf
	//EMISOR
	cXml += '			<gEmis>' + cSalto
	cXml += '				<dRucEm>' + SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1)+'</dRucEm>' + cSalto
	cXml += '				<dDVEmi>' + Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1) + '</dDVEmi>' + cSalto
	cXml += '				<iTipCont>1</iTipCont>' + cSalto
	cXml += '				<cTipReg>'+ ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 17,1) +'</cTipReg>' + cSalto
	If lProd
		cXml += '				<dNomEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOME) + '</dNomEmi>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<dNomEmi>'+  "DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal" + '</dNomEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomFanEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</dNomFanEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDirEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCas>' + cNumCasa + '</dNumCas>' + cSalto
	cXml += '				<cDepEmi>' + cDepEmi+ '</cDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cDisEmi>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30))+ '</dDesDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuEmi>' +  AllTrim(cCiuEmi)  + '</cCiuEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuEmi>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30))+ '</dDesCiuEmi>' + cSalto
	If !Empty(SM0->M0_TEL)
		cXml += '				<dTelEmi>' + AllTrim(SM0->M0_TEL) + '</dTelEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dEmailE>' +  cEmail  + '</dEmailE>' + cSalto //Quitar
	cXml += '				<gActEco>' + cSalto
	cXml += '					<cActEco>' + AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) + '</cActEco>' + cSalto
	cXml += '					<dDesActEco>'+ ObtColSAT("S006",SUBSTR(SM0->M0_DSCCNA,1,6) , 2, 5, 7,166)+'</dDesActEco>' + cSalto
	cXml += '				</gActEco>' +  cSalto
	cXml += '			</gEmis>' + cSalto
	//RECEPTOR
	SA1->(DbSetOrder(1))
	SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))
	SYA->(DbSetOrder(1))
	SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

	cXml += '			<gDatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iNatRec>1</iNatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iTiOpe>1</iTiOpe>' + cSalto
	cXml += '				<cPaisRec>' + SYA->YA_CODERP + '</cPaisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesPaisRe>'+ ObtColSAT("S005",SYA->YA_CODERP, 1, 3, 4,52)+'</dDesPaisRe>' +cSalto
	If !Empty(SA1->A1_CGC)
		cXml += '				<iTiContRec>' + IIF(SA1->A1_PESSOA $ "F","1","2") + '</iTiContRec>' + cSalto
		cXml += '				<dRucRec>' +  SUBSTR(SA1->A1_CGC,1,RAT("-",SA1->A1_CGC)-1) + '</dRucRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDVRec>' + Substr(SA1->A1_CGC,RAT("-",SA1->A1_CGC)+ 1,1) + '</dDVRec>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<iTipIDRec>' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) + '</iTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDTipIDRec>' +  ObtColSAT("S018", SA1->A1_TIPDOC, 1, 1, 2,41) + '</dDTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dNumIDRec>' +  IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)=="5","0",ALLTRIM(SA1->A1_NIF)) + '</dNumIDRec>' +cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomRec>' + AllTrim(SA1->A1_NOME)+ '</dNomRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNomFanRec>' + AllTrim(SA1->A1_NREDUZ)+ '</dNomFanRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDirRec>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCasRec>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDepRec>' + SA1->A1_DEPTO + '</cDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) +'</dDesDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDisRec>' + SA1->A1_DISTR+ '</cDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisRec>'+ AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuRec>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuRec>' + cSalto
	If !Empty(SA1->A1_TEL)
		cXml += '				<dTelRec>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelRec>' + cSalto
	EndIf
	If !Empty(SA1->A1_EMAIL)
		cXml += '				<dEmailRec>' + SA1->A1_EMAIL + '</dEmailRec>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dCodCliente>' + AllTrim(SA1->A1_COD) + '</dCodCliente>' + cSalto
	cXml += '			</gDatRec>' + cSalto
	cXml += '		</gDatGralOpe>' + cSalto

	//TIPO DE PRESENCIA
	cXml += '		<gDtipDE>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF"
		cXml += '        	<gCamFE>' + cSalto
		cXml += '    			<iIndPres>' + AllTrim(SF2->F2_TIPONF) + '</iIndPres>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesIndPres>'+ ObtColSAT("S019",SF2->F2_TIPONF, 1, 1, 2,30)+'</dDesIndPres>' + cSalto
		cXml += '        	</gCamFE>' + cSalto
		// CONDICIONES DE PAGO
		cXml += M486CONDPAG(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE,SF2->F2_COND,SF2->F2_MOEDA,SF2->F2_TXMOEDA) + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC"
		cXml += '        	<gCamNCDE>' + cSalto
		cXml += '    			<iMotEmi>' + AllTrim(SF2->F2_TIPREF) + '</iMotEmi>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesMotEmi>'+ ObtColSAT("S021",SF2->F2_TIPREF, 1, 1, 2,30)+'</dDesMotEmi>' + cSalto
		cXml += '        	</gCamNCDE>' + cSalto
	ElseIf AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="RFN"
		cXml += '        	<gCamNRE>' + cSalto
		cXml += '    			<iMotEmiNR>' + AllTrim(SF2->F2_MOTEMIR) + '</iMotEmiNR>' + cSalto
		cXml += '        		<dDesMotEmiNR>'+ ObtColSAT("S022",SF2->F2_MOTEMIR, 1, 2, 3,60)+'</dDesMotEmiNR>' + cSalto
		cXml += '    			<iRespEmiNR>1</iRespEmiNR>'+ cSalto
		cXml += '    			<dDesRespEmiNR>Emisor de la factura</dDesRespEmiNR>' + cSalto
		If AllTrim(SF2->F2_MOTEMIR) == "1"
			cXml += '    			<dFecEm>' + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),7,2) + '</dFecEm>' + cSalto
		EndIf
		cXml += '        	</gCamNRE>' + cSalto
	EndIf

	cAliasTmp := u_QryItem("SD2", "D2_COD, D2_QUANT, D2_TES, D2_ITEM, SD2.R_E_C_N_O_", "D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'",  "D2_ITEM") 
	
	While (cAliasTmp)->(!EOF())
		cXml += '        	<gCamItem>' + cSalto
		cXml += '    			<dCodInt>' + Alltrim((cAliasTmp)->B1_COD) + '</dCodInt>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesProSer>' + AllTrim((cAliasTmp)->B1_DESC) + '</dDesProSer>' + cSalto
		cXml += '    			<cUniMed>' + AllTrim((cAliasTmp)->AH_COD_CO) + '</cUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesUniMed>' + ObtColSAT("S002",(cAliasTmp)->AH_COD_CO, 1, 3, 29,6) + '</dDesUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dCantProSer>' + AllTrim(TRANSFORM((cAliasTmp)->D2_QUANT,"9999999999.9999") )+ '</dCantProSer>' + cSalto
		If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
			If (cAliasTmp)->R_E_C_N_O_ > 0
				SD2->(dbgoto((cAliasTmp)->R_E_C_N_O_))
			EndIf
			cXml += M486IMPDPAR(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA, (cAliasTmp)->D2_TES,(cAliasTmp)->D2_ITEM,(cAliasTmp)->D2_COD,@aDesc,@aTotales) + cSalto
		EndIf
		cXml += '        	</gCamItem>' + cSalto
		(cAliasTmp)->(dbSkip())
	End
	(cAliasTmp)->(dbcloseArea())
	
	//Nodos de Guia de Remisión
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) == "RFN"
		DbSelectArea("DA3")
		DA3->(DbSetOrder(1)) //DA3_FILIAL+DA3_COD
		If DA3->(DbSeek(xFilial("DA3") + SF2->F2_VEICULO))
			cXml += '        	<gTransp>' + cSalto
			cXml += '    			<iTipTrans>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) + '</iTipTrans>' + cSalto
			If AllTrim(AllTrim(DA3->DA3_FROVEI)) == "1"
				cXml += '    			<dDesTipTrans>Propio</dDesTipTrans>' + cSalto
			Else
				cXml += '    			<dDesTipTrans>Tercero</dDesTipTrans>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			<iModTrans>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) + '</iModTrans>' + cSalto
			cXml += '    			<dDesModTrans>' + AllTrim(ObtColSAT("S026", AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2), 1, 1, 2,10)) + '</dDesModTrans>' + cSalto
			cXml += '    			<iRespFlete>' + AllTrim(SF2->F2_TPRESFL) + '</iRespFlete>' + cSalto
			cXml += '    			<cCondNeg>' + AllTrim(SF2->F2_INCOTER) + '</cCondNeg>' +  cSalto
			cIniTras := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECDSE),7,2)
			cXml += '    			<dIniTras>' + cIniTras + '</dIniTras>' + cSalto
			cFinTras := SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF2->F2_FECHSE),7,2)
			cXml += '    			<dFinTras>' + cFinTras  + '</dFinTras>' + cSalto
			cXml += '    			<gCamSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDirLocSal>' + AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirLocSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dNumCasSal>' + cNumCasa + '</dNumCasSal>' + cSalto 
			If !Empty(SM0->M0_COMPENT)
				cXml += '    				<dComp1Sal>' + AllTrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dComp1Sal>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    				<cDepSal>' + cDepEmi + '</cDepSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDepSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepSal>' + cSalto
			cXml += '    				<cDisSal>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDisSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisSal>' +cSalto
			cXml += '    				<cCiuSal>' + AllTrim(cCiuEmi) + '</cCiuSal>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesCiuSal>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuSal>' + cSalto
			cXml += '    			</gCamSal>' + cSalto
			cXml += '    			<gCamEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDirLocEnt>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirLocEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dNumCasEnt>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cDepEnt>' + AllTrim(SA1->A1_DEPTO) + '</cDepEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesDepEnt>' + Alltrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cDisEnt>' + AllTrim(SA1->A1_DISTR) + '</cDisEnt>' +cSalto
			cXml += '    				<dDesDisEnt>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<cCiuEnt>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuEnt>' + cSalto
			cXml += '    				<dDesCiuEnt>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuEnt>' + cSalto
			If !Empty(SA1->A1_TEL)
				cXml += '    				<dTelEnt>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelEnt>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			</gCamEnt>' + cSalto
			cXml += '    			<gVehTras>' + cSalto
			cXml += '    				<dTiVehTras>' + Alltrim(ObtColSAT("S026", AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2), 1, 1, 2,10)) + '</dTiVehTras>' + cSalto
			cXml += '    				<dMarVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_DESC) + '</dMarVeh>' +cSalto
			cXml += '    				<dTipIdenVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_TIPID) + '</dTipIdenVeh>' + cSalto
			If AllTrim(DA3->DA3_TIPID) == "1"
				cXml += '    				<dNroIDVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_CHASSI) + '</dNroIDVeh>' + cSalto
			Else
				cXml += '    				<dNroMatVeh>' + AllTrim(DA3->DA3_PLACA) + '</dNroMatVeh>' + cSalto
			EndIf
			If AllTrim(DA3->DA3_TIPTR2) == "3"
				cXml += '    				<dNroVuelo>' + AllTrim(SF2->F2_RASTR) + '</dNroVuelo>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '    			</gVehTras>' + cSalto
			DbSelectArea("SA4")
			SA4->(DbSetOrder(1)) //A4_FILIAL+A4_COD
			If SA4->(MsSeek(xFilial("SA4") + SF2->F2_TRANSP))
				cXml += '    			<gCamTrans>' + cSalto
				cXml += '    				<iNatTrans>' + AllTrim(SA4->A4_TIPCON) + '</iNatTrans>' + cSalto
				cXml += '    				<dNomTrans>' + AllTrim(SA4->A4_NOME) + '</dNomTrans>' + cSalto
				If AllTrim(SA4->A4_TIPCON) == "1"
					cXml += '    				<dRucTrans>' + SUBSTR(SA4->A4_CGC,1,RAT("-",SA4->A4_CGC)-1) + '</dRucTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dDVTrans>' + SUBSTR(SA4->A4_CGC,RAT("-",SA4->A4_CGC)+ 1,1) + '</dDVTrans>' + cSalto
				Else
					cXml += '    				<iTipIDTrans>' + Alltrim(SA4->A4_TIPID) + '</iTipIDTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dDTipIDTrans>' +  Alltrim(ObtColSAT("S018", ALLTRIM(SA4->A4_TIPID), 1, 1, 2,41))  + '</dDTipIDTrans>' + cSalto
					cXml += '    				<dNumIDTrans>' + AllTrim(SA4->A4_CGC) + '</dNumIDTrans>' + cSalto
				EndIf
				cXml += '    				<dNumIDChof>' + AllTrim(SA4->A4_CGC) + '</dNumIDChof>' + cSalto
				cXml += '    				<dNomChof>' + AllTrim(SA4->A4_NOME) + '</dNomChof>' + cSalto
				cXml += '    			</gCamTrans>' + cSalto
			EndIf
			cXml += '        	</gTransp>' + cSalto
		EndIf
	EndIf

	cXml += '		</gDtipDE>' + cSalto
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "RFN"
		aTotales := M486SUBTOT(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA)
		cXml += '		<gTotSub>' + cSalto
		cXml += '        	<dSubExe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[1],cPicture))+'</dSubExe>' + cSalto
		cXml += '        	<dSubExo>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[2],cPicture))+'</dSubExo>' + cSalto
		cXml += '        	<dSub5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[3],cPicture))+'</dSub5>' + cSalto
		cXml += '        	<dSub10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[4],cPicture))+'</dSub10>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[5],cPicture))+'</dTotOpe>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotDesc>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dTotDesc>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotDescGlotem>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[6],cPicture))+'</dTotDescGlotem>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotAntItem>0</dTotAntItem>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotAnt>0</dTotAnt>' + cSalto
		cXml += '        	<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>' + cSalto
		cXml += '        	<dDescTotal>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dDescTotal>' + cSalto
		cXml += '        	<dAnticipo>0</dAnticipo>' + cSalto
		cXml += '        	<dRedon>0.0</dRedon>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotGralOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF2->F2_VALBRUT,cPicture))+'</dTotGralOpe>' + cSalto
		cXml += '        	<dIVA5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[7],cPicture))+'</dIVA5>' + cSalto
		cXml += '        	<dIVA10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[8],cPicture))+'</dIVA10>' + cSalto
		cXml += '        	<dTotIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[9],cPicture))+'</dTotIVA>' + cSalto
		cXml += '        	<dBaseGrav5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[10],cPicture))+'</dBaseGrav5>' + cSalto
		cXml += '			<dBaseGrav10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[11],cPicture))+'</dBaseGrav10>' + cSalto
		cXml += '			<dTBasGraIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[12],cPicture))+'</dTBasGraIVA>' + cSalto
		If AllTrim(STR(SF2->F2_MOEDA)) <> "1"
			cXml += '			<dTotalGs>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF2->F2_VALBRUT*SF2->F2_TXMOEDA,cPicture))+'</dTotalGs>' + cSalto
		EndIf
		cXml += '		</gTotSub>' +cSalto
	EndIf
	
	//DOCUMENTO ASOCIADO
	If AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC"
		cXml += '		<gCamDEAsoc>' + cSalto
		cXml += M486ASOC(SF2->F2_ESPECIE,SF2->F2_DOC,SF2->F2_SERIE,SF2->F2_CLIENTE,SF2->F2_LOJA,"1") 
		cXml += '		</gCamDEAsoc>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '	</DE>' + cSalto
	cXml += '</rDE>' + cSalto

	RestArea(aSF)
	RestArea(aArea)

Return cXml

/*/{Protheus.doc} QryItem Genera un query para obetener los datos correspondientes a los items.
@param cAlias, caracter, Alias de la tabla.
@param cCpos, caracter, Campos a ser usados en el query.
@param cWhere, caracter, Condición a ser usada en el query.
@param cOrder, caracter, Campo a ser usado en el orden,
@return cAliasTmp, Alias de la tabla temporal.
/*/
User Function QryItem(cAlias, cCpos, cWhere, cOrder)
Local cQuery 	:= ""
Local cAliasTmp	:= getNextAlias()

	cQuery := "Select "
	cQuery += cCpos
	cQuery += " ,B1_COD, B1_DESC, B1_UM, AH_COD_CO" 
	cQuery += " from "+RetSqlName(cAlias)+ " " + cAlias + " "
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SB1")+ " SB1 ON " + IIf(cAlias == "SD2","D2_COD","D1_COD") + " = B1_COD AND B1_FILIAL = '" + xFilial("SB1") + "'"
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SAH")+ " SAH ON B1_UM = AH_UNIMED AND AH_FILIAL = '" + xFilial("SAH") + "'"
	cQuery += " Where "
	cQuery += cWhere
	cQuery += " AND " + cAlias + ".D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SB1.D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SAH.D_E_L_E_T_ = ''"
	If !Empty(cOrder)
		cQuery += " ORDER BY "+ SqlOrder(cOrder)
	EndIf
	cQuery := ChangeQuery(cQuery)
	dbUseArea(.T.,"TOPCONN",TcGenQry(,,cQuery),cAliasTmp,.T.,.T.)

	(cAliasTmp)->(dbGoTop())

Return cAliasTmp

La información retornada en la variable cXml deberá contener el xml que será guardado para ser transmitido.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso10

En caso de que se necesite modificar el xml para documentos de entrada (NCC) existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación.

Aviso

title	Nota

El siguiente ejemplo sirve para reemplazar todo el XML y será necesario utilizar la función de usuario QryItem() , que realiza una consulta SQL (Query) para obtener los datos correspondientes a los ítems, se encuentra al final del ejemplo.

Ejemplos de uso:

Bloco de código

language	actionscript3
theme	RDark
title	M486PEEXML
linenumbers	true
collapse	true

User Function M486PEEXML()
Local cFilial   := PARAMIXB[1]
Local cSerie    := PARAMIXB[2]
Local cCliente  := PARAMIXB[3]
Local cLoja     := PARAMIXB[4]
Local cDoc      := PARAMIXB[5]
Local cEspecie  := PARAMIXB[6]
Local cXml      := ""
Local cSalto	:= chr(13) + chr(10)
Local cPicture	:= "999999999999999.9999"
Local cID		:= ""
Local cSecCod	:= ""
Local cdDVId	:= ""
Local cFeEmiDE	:= ""
Local cNumCasa	:= ""
Local cDepEmi	:= ""
Local cDisEmi	:= ""
Local cCiuEmi	:= ""
Local aTotales	:= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}
Local aDesc		:= {0,0}
Local lProd		:= SuperGetMV("MV_CFDI_AM",,"") == "P"
Local cEmail	:= SuperGetMV("MV_RELACNT",,"")
Local cAliasTmp	:= ""
Local aArea		:= GetArea()
Local aSF		:= {}

	DbSelectArea("SF1")
	aSF := GetArea()
	DbSetOrder(1)//F1_FILIAL+F1_DOC+F1_SERIE+F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_TIPO 
	DbSeek(xFilial("SF1")+cDoc+cSerie+cCliente+cLoja)

	
	cSecCod  := M486SecCod(Time(),SF1->F1_EMISSAO)
	cID		 := M486GENCDC("05",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1),Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1),SUBSTR(SF1->F1_DOC,1,3),SUBSTR(SF1->F1_DOC,4,3),SUBSTR(SF1->F1_DOC,7),"1",SF1->F1_EMISSAO,"1",cSecCod,SF1->F1_ESPECIE)
	cdDVId	 := AllTrim(STR(CalcMod11(SUBSTR(cID,1,43))))
	cFeEmiDE := SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),0,4) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),5,2) + "-" + SUBSTR(DTOS(SF1->F1_EMISSAO),7,2) + "T" + SF1->F1_HORA
	cNumCasa := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 11,6)
	cNumCasa := Iif(Empty(cNumCasa), "0", cNumCasa )
	cDepEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 18,2) 
	cDisEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 20,3)
	cCiuEmi  := ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 23,4)

	cXml := '<rDE' + cSalto
	cXml += ' xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" ' + cSalto
	cXml += ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' + cSalto
	cXml += ' xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">' + cSalto
	cXml += ' <dVerFor>150</dVerFor>' + cSalto
	cXml += '	<DE Id="' + cID + '">' + cSalto
	cXml += '		<dDVId>' + cdDVId + '</dDVId>' + cSalto
	cXml += '		<dFecFirma></dFecFirma> ' + cSalto
	cXml += '		<dSisFact>1</dSisFact>' + cSalto
	cXml += '		<gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '        	<iTipEmi>1</iTipEmi>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>' +cSalto
	cXml += '			<dCodSeg>' + SUBSTR(cID,35,9) + '</dCodSeg>' + cSalto
	cXml += '		</gOpeDE>' + cSalto
	cXml += '		<gTimb>' + cSalto
	cXml += '        	<iTiDE>5</iTiDE>' + cSalto
	cXml += '        	<dDesTiDE>Nota de crédito electrónica</dDesTiDE>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumTim>'+ AllTrim(SF1->F1_NUMTIM) +'</dNumTim>' + cSalto
	cXml += '        	<dEst>' + SUBSTR(SF1->F1_DOC,1,3) + '</dEst>' + cSalto
	cXml += '        	<dPunExp>' + SUBSTR(SF1->F1_DOC,4,3) + '</dPunExp>' + cSalto
	cXml += '        	<dNumDoc>' + RIGHT(SF1->F1_DOC,7) + '</dNumDoc>' + cSalto
	cXml += '        	<dSerieNum>' + AllTrim(SF1->F1_SERIE2) + '</dSerieNum>' + cSalto
	cXml += '			<dFeIniT>' + FecIniTimb(SF1->F1_SERIE, SF1->F1_ESPECIE) + '</dFeIniT>' + cSalto
	cXml += '		</gTimb>' + cSalto
	cXml += '		<gDatGralOpe>' + cSalto
	cXml += '			<dFeEmiDE>' + cFeEmiDE + '</dFeEmiDE>' + cSalto

	// Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)
	CTO->(DbSetOrder(1)) //CTO_FILIAL+CTO_MOEDA
	CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2)))
	cXml += M486IMPPAR(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA, CTO->CTO_MOESAT,"","") + cSalto

	//EMISOR
	cXml += '			<gEmis>' + cSalto
	cXml += '				<dRucEm>' + SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,RAT("-",SM0->M0_CGC)-1)+'</dRucEm>' + cSalto
	cXml += '				<dDVEmi>' + Substr(SM0->M0_CGC,RAT("-",SM0->M0_CGC)+ 1,1) + '</dDVEmi>' + cSalto
	cXml += '				<iTipCont>1</iTipCont>' + cSalto
	cXml += '				<cTipReg>'+ ObtColSAT("S030",SUBSTR(SM0->M0_CGC,1,10) , 1, 10, 17,1) +'</cTipReg>' + cSalto
	If lProd
		cXml += '				<dNomEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOME) + '</dNomEmi>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<dNomEmi>'+  "DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal" + '</dNomEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomFanEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</dNomFanEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDirEmi>'+ AllTrim(SM0->M0_ENDENT) + '</dDirEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCas>' + cNumCasa + '</dNumCas>' + cSalto
	cXml += '				<cDepEmi>' + cDepEmi+ '</cDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",cDepEmi, 1, 2, 3,28)) + '</dDesDepEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cDisEmi>' + AllTrim(cDisEmi) + '</cDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisEmi>' + AllTrim(ObtColSAT("S031",cDisEmi, 1, 3, 4,30))+ '</dDesDisEmi>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuEmi>' +  AllTrim(cCiuEmi)  + '</cCiuEmi>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuEmi>' +  AllTrim(ObtColSAT("S012",cCiuEmi, 48, 4, 52,30))+ '</dDesCiuEmi>' + cSalto
	If !Empty(SM0->M0_TEL)
		cXml += '				<dTelEmi>' + AllTrim(SM0->M0_TEL) + '</dTelEmi>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dEmailE>' +  cEmail  + '</dEmailE>' + cSalto //Quitar
	cXml += '				<gActEco>' + cSalto
	cXml += '					<cActEco>' + AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) + '</cActEco>' + cSalto
	cXml += '					<dDesActEco>'+ ObtColSAT("S006",SUBSTR(SM0->M0_DSCCNA,1,6) , 2, 5, 7,166)+'</dDesActEco>' + cSalto
	cXml += '				</gActEco>' +  cSalto
	cXml += '			</gEmis>' + cSalto
	//RECEPTOR
	SA1->(DbSetOrder(1))
	SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))
	SYA->(DbSetOrder(1))
	SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

	cXml += '			<gDatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iNatRec>1</iNatRec>' + cSalto
	cXml += '				<iTiOpe>1</iTiOpe>' + cSalto
	cXml += '				<cPaisRec>' + SYA->YA_CODERP + '</cPaisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesPaisRe>'+ ObtColSAT("S005",SYA->YA_CODERP, 1, 3, 4,52)+'</dDesPaisRe>' +cSalto
	If !Empty(SA1->A1_CGC)
		cXml += '				<iTiContRec>' + IIF(SA1->A1_PESSOA $ "F","1","2") + '</iTiContRec>' + cSalto
		cXml += '				<dRucRec>' +  SUBSTR(SA1->A1_CGC,1,RAT("-",SA1->A1_CGC)-1) + '</dRucRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDVRec>' + Substr(SA1->A1_CGC,RAT("-",SA1->A1_CGC)+ 1,1) + '</dDVRec>' + cSalto
	Else
		cXml += '				<iTipIDRec>' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) + '</iTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dDTipIDRec>' +  ObtColSAT("S018", SA1->A1_TIPDOC, 1, 1, 2,41) + '</dDTipIDRec>' + cSalto
		cXml += '				<dNumIDRec>' +  IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)=="5","0",ALLTRIM(SA1->A1_NIF)) + '</dNumIDRec>' +cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dNomRec>' + AllTrim(SA1->A1_NOME)+ '</dNomRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNomFanRec>' + AllTrim(SA1->A1_NREDUZ)+ '</dNomFanRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDirRec>' + AllTrim(SA1->A1_END) + '</dDirRec>' + cSalto
	cXml += '				<dNumCasRec>' + AllTrim(SA1->A1_NUM) + '</dNumCasRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDepRec>' + SA1->A1_DEPTO + '</cDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDepRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S003",SA1->A1_DEPTO, 1, 2, 3,28)) +'</dDesDepRec>' + cSalto
	cXml += '				<cDisRec>' + SA1->A1_DISTR+ '</cDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesDisRec>'+ AllTrim(ObtColSAT("S031",SA1->A1_DISTR, 1, 3, 4,30)) + '</dDesDisRec>' + cSalto
	cXml += '				<cCiuRec>' + AllTrim(SA1->A1_CIUDAD) + '</cCiuRec>' + cSalto
	cXml += '				<dDesCiuRec>' + AllTrim(ObtColSAT("S012",SA1->A1_CIUDAD, 48, 4, 52,30)) + '</dDesCiuRec>' + cSalto
	If !Empty(SA1->A1_TEL)
		cXml += '				<dTelRec>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</dTelRec>' + cSalto
	EndIf
	If !Empty(SA1->A1_EMAIL)
		cXml += '				<dEmailRec>' + SA1->A1_EMAIL + '</dEmailRec>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '				<dCodCliente>' + AllTrim(SA1->A1_COD) + '</dCodCliente>' + cSalto
	cXml += '			</gDatRec>' + cSalto
	cXml += '		</gDatGralOpe>' + cSalto

	//TIPO DE PRESENCIA
	cXml += '		<gDtipDE>' + cSalto
	cXml += '        	<gCamNCDE>' + cSalto
	cXml += '    			<iMotEmi>' + AllTrim(SF1->F1_TIPREF) + '</iMotEmi>' + cSalto
	cXml += '        		<dDesMotEmi>'+ ObtColSAT("S021",SF1->F1_TIPREF, 1, 1, 2,30)+'</dDesMotEmi>' + cSalto
	cXml += '        	</gCamNCDE>' + cSalto

	cAliasTmp := u_QryItem("SD1", "D1_COD, D1_QUANT, D1_TES, D1_ITEM, SD1.R_E_C_N_O_", "D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'",  "D1_ITEM") 
	
	While (cAliasTmp)->(!EOF())
		cXml += '        	<gCamItem>' + cSalto
		cXml += '    			<dCodInt>' + Alltrim((cAliasTmp)->B1_COD) + '</dCodInt>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesProSer>' + AllTrim((cAliasTmp)->B1_DESC) + '</dDesProSer>' + cSalto
		cXml += '    			<cUniMed>' + AllTrim((cAliasTmp)->AH_COD_CO) + '</cUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dDesUniMed>' + ObtColSAT("S002",(cAliasTmp)->AH_COD_CO, 1, 3, 29,6) + '</dDesUniMed>' + cSalto
		cXml += '    			<dCantProSer>' + AllTrim(TRANSFORM((cAliasTmp)->D1_QUANT,"9999999999.9999") )+ '</dCantProSer>' + cSalto
		If (cAliasTmp)->R_E_C_N_O_ > 0
			SD2->(dbgoto((cAliasTmp)->R_E_C_N_O_))
		EndIf
		cXml += M486IMPDPAR(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA, (cAliasTmp)->D1_TES,(cAliasTmp)->D1_ITEM,(cAliasTmp)->D1_COD,@aDesc) + cSalto
		cXml += '        	</gCamItem>' + cSalto
		(cAliasTmp)->(dbSkip())
	End
	(cAliasTmp)->(dbcloseArea())
	cXml += '		</gDtipDE>' + cSalto

	aTotales := M486SUBTOT(ALLTRIM(SF1->F1_ESPECIE),SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA)
	cXml += '		<gTotSub>' + cSalto
	cXml += '        	<dSubExe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[1],cPicture))+'</dSubExe>' + cSalto
	cXml += '        	<dSubExo>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[2],cPicture))+'</dSubExo>' + cSalto
	cXml += '        	<dSub5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[3],cPicture))+'</dSub5>' + cSalto
	cXml += '        	<dSub10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[4],cPicture))+'</dSub10>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[5],cPicture))+'</dTotOpe>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotDesc>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dTotDesc>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotDescGlotem>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[6],cPicture))+'</dTotDescGlotem>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotAntItem>0</dTotAntItem>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotAnt>0</dTotAnt>' + cSalto
	cXml += '        	<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>' + cSalto
	cXml += '        	<dDescTotal>'+ AllTrim(TRANSFORM(aDesc[1],cPicture))+'</dDescTotal>' + cSalto
	cXml += '        	<dAnticipo>0</dAnticipo>' + cSalto
	cXml += '        	<dRedon>0.0</dRedon>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotGralOpe>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF1->F1_VALBRUT,cPicture))+'</dTotGralOpe>' + cSalto
	cXml += '        	<dIVA5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[7],cPicture))+'</dIVA5>' + cSalto
	cXml += '        	<dIVA10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[8],cPicture))+'</dIVA10>' + cSalto
	cXml += '        	<dTotIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[9],cPicture))+'</dTotIVA>' + cSalto
	cXml += '        	<dBaseGrav5>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[10],cPicture))+'</dBaseGrav5>' + cSalto
	cXml += '			<dBaseGrav10>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[11],cPicture))+'</dBaseGrav10>' + cSalto
	cXml += '			<dTBasGraIVA>'+ AllTrim(TRANSFORM(aTotales[12],cPicture))+'</dTBasGraIVA>' + cSalto
	If AllTrim(STR(SF1->F1_MOEDA)) <> "1"
		cXml += '			<dTotalGs>'+ AllTrim(TRANSFORM(SF1->F1_VALBRUT*SF1->F1_TXMOEDA,cPicture))+'</dTotalGs>' + cSalto
	EndIf
	cXml += '		</gTotSub>' +cSalto
	
	//DOCUMENTO ASOCIADO
	cXml += '		<gCamDEAsoc>' + cSalto
	cXml += M486ASOC(SF1->F1_ESPECIE,SF1->F1_DOC,SF1->F1_SERIE,SF1->F1_FORNECE,SF1->F1_LOJA,"1") + cSalto
	cXml += '		</gCamDEAsoc>' + cSalto
	cXml += '	</DE>' + cSalto
	cXml += '</rDE>' + cSalto

	RestArea(aSF)
	RestArea(aArea)

Return cXml

/*/{Protheus.doc} QryItem Genera un query para obetener los datos correspondientes a los items.
@param cAlias, caracter, Alias de la tabla.
@param cCpos, caracter, Campos a ser usados en el query.
@param cWhere, caracter, Condición a ser usada en el query.
@param cOrder, caracter, Campo a ser usado en el orden,
@return cAliasTmp, Alias de la tabla temporal.
/*/
User Function QryItem(cAlias, cCpos, cWhere, cOrder)
Local cQuery 	:= ""
Local cAliasTmp	:= getNextAlias()

	cQuery := "Select "
	cQuery += cCpos
	cQuery += " ,B1_COD, B1_DESC, B1_UM, AH_COD_CO" 
	cQuery += " from "+RetSqlName(cAlias)+ " " + cAlias + " "
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SB1")+ " SB1 ON " + IIf(cAlias == "SD2","D2_COD","D1_COD") + " = B1_COD AND B1_FILIAL = '" + xFilial("SB1") + "'"
	cQuery += " Left Join " +RetSqlName("SAH")+ " SAH ON B1_UM = AH_UNIMED AND AH_FILIAL = '" + xFilial("SAH") + "'"
	cQuery += " Where "
	cQuery += cWhere
	cQuery += " AND " + cAlias + ".D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SB1.D_E_L_E_T_ = ''"
	cQuery += " AND SAH.D_E_L_E_T_ = ''"
	If !Empty(cOrder)
		cQuery += " ORDER BY "+ SqlOrder(cOrder)
	EndIf
	cQuery := ChangeQuery(cQuery)
	dbUseArea(.T.,"TOPCONN",TcGenQry(,,cQuery),cAliasTmp,.T.,.T.)

	(cAliasTmp)->(dbGoTop())

Return cAliasTmp

La información retornada en la variable cXml deberá contener el xml que será guardado para ser transmitido.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso11

PE - M486PDFGEN

Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Parámetros:

Posición	Tipo	Descripción
N/A	N/A	N/A

Retorno:

N/A

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso12

IMPRESION DEL KUDE - PARÁMETRO MV_IMPKUDE (EJEMPLO)

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDE

Configuración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.

Numérico

1 = Imprime solo facturas validadas.

2 = Imprime facturas validadas y facturas transmitidas.

1 = Imprime solo facturas validadas.

03. Menús

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos
Programa	FISA812
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos
Programa	FISA813
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturación
Nombre de la Rutina	Documentos Electrónicos
Programa	MATA486
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función del Protheus

04. Diccionario de datos

Totvs custom tabs box

tabs	Tablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas,Leyenda/Estatus de los documentos
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7,paso8

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Configuración de Catálogos	C	S
F3I	Información de Catálogos	C	S
F7L	Pagos contado Factura Electrónica	E	S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Val. Sistema	Help
F3H
F3H_FILIAL	C	2	0		Sucursal	Sucursal	1	No	No	No				Digite el código de la sucursal.
F3H_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	Si	Si			NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)	Código del parámetro.
F3H_DESC	C	30	0	@!	Descripción	Descripción del parámetro	1	Si	Si	Si			NAOVAZIO()	Descripción del parámetro.
F3H_ORDEM	C	2	0	99	Orden	Orden del parámetro	1	Si	Si	No				Orden del parámetro.
F3H_CAMPOS	C	10	0	AXXXXXXXXX	Campos	Nombre del Campo	1	Si	Si	No			NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)	Incluir el nombre del campo.
F3H_DESCPO	C	25		@!	Desc. Campo	Descripción del Campo	1	Si	Si	No				Incluir la descripción del campo.
F3H_TIPO	C	1		@!	Tipo	Tipo	1	Si	Si	No	N=Numérico;C=Caracter;D=Fecha	F812Valid()	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.
F3H_TAMAN	N	3		999	Tamaño	Tamaño del Campo.	1	Si	Si	No		F812Valid()	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.
F3H_DECIMA	N	2		99	Decimal	Decimal	1	Si

...

Menú

...

Facturación

...

Submenú

...

Actualizaciones | Archivos

...

Nombre de la Rutina

...

Mantenimiento de Catálogos

...

Programa

...

FISA813

...

Módulo

...

Facturación

...

Tipo

...

Función Protheus

...

Menú

...

Actualizaciones

...

Submenú

...

Facturación

...

Nombre de la Rutina

...

Documentos Electrónicos

...

Programa

...

MATA486

...

Módulo

...

SIGAFAT

...

Tipo

...

Función del Protheus

04. Diccionario de datos

Totvs custom tabs box

tabs	Tablas,Campos,Consultas Estándar,Parámetros, Índices, Preguntas, Tablas genéricas
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5,paso6,paso7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3I

Información de Catálogos

C

S

F7L

Pagos contado Factura Electrónica

E

S

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F3H
F3H_FILIAL	C	2	0	Sucursal	Sucursal	1	No	No	No	Digite el código de la sucursal.	F3H_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	Si	Si	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)	Código del parámetro.	F3H_DESC	C	30	0	@!	Descripción	Descripción del parámetro	1	Si	Si	Si	NAOVAZIO()	Descripción del parámetro.	F3H_ORDEM	C	2	0	99	Orden	Orden del parámetro	1	Si	Si	No	Orden del parámetro.	F3H_CAMPOS	C	10	0	AXXXXXXXXX	Campos	Nombre del Campo	1	Si	Si	No	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)	Incluir el nombre del campo.	F3H_DESCPO	C	25	@!	Desc. Campo	Descripción del Campo	1	Si	Si	No	Incluir la descripción del campo.	F3H_TIPO	C	1	@!	Tipo	Tipo	1	Si	Si	No	N=Numérico;C=Caracter;D=Fecha	F812Valid()	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)	Incluya el tipo de campo. C = Caracter, D = Fecha, N = Numérico.	F3H_TAMAN	N	3	999	Tamaño	Tamaño del Campo.	1	Si	Si	No	F812Valid()	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.	F3H_DECIMA	N	2	99	Decimal	Decimal	1	Si	No	No	F812Valid()	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Caracter Carácter No tiene decimales
F3H_PICTUR	C	45	0	@!	Formato	Formato	1	Si	No	No						Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99
F3H_VALID	c	120	0	@!	Validación	Validación del Usuario	1	Si	No	No						Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)
F3H_PADRAO	C	6		@!	Cons. Estand.	Consulta Estándar	1	No	No	No				f812ConsPad()		Digite una consulta estándar para la tabla.
F3H_VERSAO	C	3		@!	Versión	Versión	1	Si	No	No						Versión del catálogo.
F3H_PESQ	C	1		@!	¿Usado Busq?	¿USado en la Busqueda?	1	No	No	No	1=Si;2=No					¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.
F3I
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F3I_FILIAL	C	2	0		Sucursal	Sucursal	1	Si	Si	No						Informe el código de la sucursal.
F3I_CODIGO	C	4	0	@!	Código	Código del parámetro	1	Si	No	No				EXISTCPO("F31")		Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.	F3I_SEQUEN	C	5	99999	Secuencia	Secuencia	1	Si	No	No	Secuencia.	F3I_CONTEU	C	250	@!	Contenido	Contenido de la tabla	1	Si	No	No	Informe el contenido.
F7L
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.
F3I_SEQUEN	C	5		99999	Secuencia	Secuencia	1	Si	No	No						Secuencia.
F3I_CONTEU	C	250		@!	Contenido	Contenido de la tabla	1	Si	No	No						Informe el contenido.
F7L
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F7L_FILIAL	C	2	0		Sucursal	Sucursal	1	No	No	No						Digite el código de la sucursal.
F7L_DOC	C	13	0	@!	No. Doc	Número de Documento	0	Si	Si	Si						Indique el número de documento
F7L_SERIE	C	3	0	@!	Serie	Serie del Documento	0	Si	Si	No						Indique el número de Serie
F7L_CLIENT	C	6	0	@!	Cod. Cliente	Cod. Cliente	0	Si	Si	No						Código del Cliente.
F7L_LOJA	C	2	0	@!	Tienda	Tienda	0	Si	Si	No						Código de Tienda
F7L_COND	C	4	0		Cond. Pago	Cond. Pago	0	Si	Si	No						Condiciones de Pago
F7L_SEQ	C	3	0	@999	Num Pago	Número de Pago	0	Si	Si	No						Número de Pago
F7L_TPPAGO	C	2	0	@!	Tipo de Pago	Tipo de Pago	0	Si	Si	Si			PAR013	NaoVazio() .or. ValidF3I("S013", M->F7L_TPPAGO,1,2)		Tipo de Pago.
F7L_MONTO	N	18	2	@E 999,999,999,999,999.99	Monto Pago	Monto Pago	F7L_FILIAL	C	2	0	Sucursal	Sucursal	1	No	No	No	Digite el código de la sucursal.	F7L_DOC	C	13	0	@!	No. Doc	Número de Documento	0	Si	Si	Si	Indique el número de documento	F7L_SERIE	C	3	0	@!	Serie	Serie del Documento	0	Si	Si	No	Indique el número de Serie	F7L_CLIENT	C	6	0	@!	Cod. Cliente	Cod. Cliente	0	Si	Si	No	Si						Tipo de PagoCódigo del Cliente.
F7L_LOJATPTAR	C	21	0	@!	TiendaTipo TarjetaTienda	Tipo Tarjeta	0	Si	Si	No	No	Si			PAR014	NaoVazio() .or. ValidF3I("S014", M->F7LU_TPTAR,1,1)		Tipo TarjetaCódigo de Tienda
F7L_CONDFRMPRO	C	41	0	Cond. Pago	@!	Frm. Proc. P	Forma Procesamiento Cond. Pago	0	Si	Si	No			PAR032	NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->F7L_FRMPRO,1,1)		Forma de Procesamiento Condiciones de Pago
F7L_SEQCODOPE	C	31	0	@999	Num Pago	Número de Pago	@!	Cod. Aut. OP	Código Autorización. Op.	00	Si	No	Si	No	Número de Pago						Código Autorización Op.
F7L_TPPAGONUMTRJ	C	24	0	@!	Tipo de Pago	Num. Tarjeta	Num. TarjetaTipo de Pago	0	Si	Si	Si	PAR013	NaoVazio() .or. ValidF3I("S013", M->F7L_TPPAGO,1,2)	No	No						Número de TarjetaTipo de Pago.
F7L_MONTOCODBCO	NC	186	2	@E 999,999,999,999,999.99	Monto Pago	0	@!	Banco Emisor	Banco EmisorMonto Pago	0	SiSi	No	Si	No						Banco Emisor.Tipo de Pago
F7L_TPTAR	C	18	0	@!	Tipo Tarjeta	Num Cheque	Numero de ChequeTipo Tarjeta	0	Si	No	Si	PAR014	NaoVazio() .or. ValidF3I("S014", M->F7LU_TPTAR,1,1)	Tipo Tarjeta	F7L_FRMPRO	C	1	0	@!	Frm. Proc. P	Forma Procesamiento Pago	0	Si	Si	No	PAR032	NaoVazio() .or. ValidF3I("S032", M->F7L_FRMPRO,1,1)	Forma de Procesamiento Pago	F7L_CODOPE	C	1	0	@!	Cod. Aut. OP	Código Autorización. Op.	0	Si	No	Si	Código Autorización Op.	F7L_NUMTRJ	C	4	0	@!	Num. Tarjeta	Num. Tarjeta	0	Si	No	No	Número de Tarjeta	F7L_CODBCO	C	6	0	@!	Banco Emisor	Banco Emisor	0	Si	No	No	Banco Emisor.	F7L_	C	8	0	@!	Num Cheque	Numero de Cheque	0	Si	No	Si	Número de cheque.
SFP
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
						Número de cheque.
SFP
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
FP_SERIE2	C	2		@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	No		!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')
FP_FINITIM	C	8			Fch. In. Tim	Fecha de inicio Timbrado	1	Si		Si						Fecha de inicio de timbrado.
SA1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A1_TIPDOC	C	2		@!	Tipo Dic.	Tipo Documento de Identid.	1	Si	No	No			PAR018	Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,1)		Tipo de documento de identidad.
A1_NUM	C	5		@!	No. Casa	Número de casa	1	Si	No	No					1	Número de casa.
A1_DEPTO	C	2		@!	Cod. Depto	Código de Departamento SET	1	Si	No	No			PAR003	NaoVazio() .and. ValidF3I("S003", M->A1_DEPTO,1,2)	1	Código de departamento de acuerdo al SET.
A1_DISTR	C	3		@!	Cod. Distrito	Código de Distrito	1	Si	No	No			PAR031	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)	1	Código de distrito de acuerdo al SET.
A1_CIUDAD	C	4		@!	Cod. Ciudad	Código de Ciudad	FP_SERIE2	C	2	@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	No	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')			PAR012	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S012", M->A1_CIUDAD,6,4)	1	Código de ciudad de acuerdo al SET.
A1_PFISCA	C	18		@!	DNI	DNI	FP_FINITIM	C	8	Fch. In. Tim	Fecha de inicio Timbrado	1	Si	Si	Fecha de inicio de timbrado.	No	No					1	Documento de Identidad
SF2SA1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A1F2_TIPDOCSERIE2	C	2		@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	Si				!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')		Serie usada en la factura electrónica.
F2_DOC	C	13		@!	Num de Doc	Numero de Documento	1	Si	No	Si				CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()
F2_SERIE	C	3		@!	Serie Doc.	Serie del Documento	Tipo Dic.	Tipo Documento de Identid.	1	Si	No	No	PAR018	Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A1_TIPDOC,1,1)	Tipo de documento de identidad.		Si				LxExSer2()
F2_HORA	C	8		99:99	Hora	Hora	1	Si	No	Si
F2_NUMTIM	C	13		@!	Timbrado	Número Timbrado	1	A1_NUM	C	5	@!	No. Casa	Número de casa	1	Si	Si	No	1	Si		.FNúmero de casa.
A1F2_DEPTOTIPONF	C	24		@!	Cod. Depto	Tipo NF	Tipo de Factura.Código de Departamento SET	1	Si	No	Si			NoPAR019	PAR003	NaoVazioVazio() .andor. ValidF3I("S003S019", M->A1>F2_DEPTOTIPONF,1,24)	1	Código de departamento de acuerdo al SET.		Tipo de Factura conforme a catálogo No. 19
F2_UUIDA1_DISTR	C	344		@!	Cod. Distrito	CDC	CDCCódigo de Distrito	1	Si	Si	No	PAR031	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S031", M->A1_DISTR,3,3)	1	Código de distrito de acuerdo al SET.		No						Número del CDC.
F2_TIPREF	C	2		@!	Tipo Nota de D	Tipo de Nota de Debito	A1_CIUDAD	C	4	@!	Cod. Ciudad	Código de Ciudad	1	Si	No	Si			NoPAR021	PAR012	NaoVazioVazio() .OR. ValidF3I("S012S021", M->A1>F2_CIUDADTIPREF,61,41)	1	Código de ciudad de acuerdo al SET.		Motivo de Emisión
F2_VEICULOA1_PFISCA	C	188		@!	DNI	Vehic. Transp	Vehículo del TransporteDNI	1	Si	No	No	1	Documento de Identidad
SF2
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
		DA3	NAOVAZIO() .AND. ExistCpo("DA3",M->F2_VEICULO,1)		Código del Vehículo.
F2_RASTR	C	20		@!	Vuelo	No. de Vuelo	F2_SERIE2	C	2	@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	Si	!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')	No						Número de vuelo cuando es transporte aéreoSerie usada en la factura electrónica.
F2_DOCINCOTER	C	133		@!	Num de DocIncoterms	Numero Clave de DocumentoIncoterms	1	Si	No	No			PAR010Si	CtrFolios(xFilialVazio() .or. ValidF3I("SF2S010"), M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2()INCOTER,1,3)		Condiciones de negociación.
F2_SERIEFECDSE	CD	3	@!	Serie Doc.	8			Fch Ini Tras	Fecha Inicio de TrasladoSerie del Documento	1	Si	No	Si	No						Fecha inicio de traslado.LxExSer2()
F2_HORAFECHSE	CD	8	99:99	Hora			Fch fin Tras	Fecha Fin de TrasladoHora	1	Si	NoSi	No						Fecha fin de traslado.
F2_NUMTIMKM	N	C7	13	@!	Timbrado	0	@E 9,999,999	Dist. Entrega	Distancia de EntregaNúmero Timbrado	1	Si	No	Si	No						Distancia de entrega.F.
F2_TIPONFTPTRANS	C	42		@!	Tipo NFTransac	Tipo de Factura.Transacción	1	Si	No	SiNo			PAR019PAR016	Vazio() .or. ValidF3I("S019S016", M->F2_TIPONFTPTRANS,1,42)		Tipo de Factura conforme a catálogo No. 19Transacción
F2_UUIDMOTEMIR	C	442		@!	CDCMotivo EmisCDC	Motivo Emisión	1	Si	No	No	Número del CDC.			F2_TIPREF	C	2	@!	Tipo Nota de D	Tipo de Nota de Debito	1	Si	No	Si	PAR021PAR022	Vazio() .ORor. ValidF3I("S021S022", M->F2_TIPREFMOTEMIR,1,1)2)		Motivo Emisión del Remito
F2_FECTIMB	D	8			Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si						Fecha de transmisión del documento.Motivo de Emisión
F2_VEICULOFECANTF	CD	8	@!	Vehic. Transp			Fch Canc env	Fecha cancelación envioVehículo del Transporte	1	Si	NoNo	Si						Código del VehículoFecha de cancelación del documento enviado.
F2_RASTRFLFTEX	C	201	@!	Vuelo	No. de Vuelo			Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado					Estatus de los documento electrónicosNúmero de vuelo cuando es transporte aéreo.
F2_INCOTERTPRESFL	C	31		@!	Incoterms	Resp. Flete	Responsable FleteClave de Incoterms	1	Si	No	No			PAR010PAR027	Vazio() .orOR. ValidF3I("S010S027", M->F2_INCOTER,1,3)	Condiciones de negociación.	F2_FECDSE	D	8	Fch Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No	Fecha inicio de traslado.	F2_FECHSE	D	8	Fch fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No	Fecha fin de traslado.	F2_KM	N	7	0	@E 9,999,999	Dist. Entrega	Distancia de Entrega	1	Si	No	No	Distancia de entrega	_TPRESFL,1,1)		Responsable del flete
SF1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
F1_DOC	C	13		@!	Num de Doc.	Número de Documento	F2_TPTRANS	C	2	@!	Tipo Transac	Tipo de Transacción	1	Si	NoNo	Si	PAR016				Vazio() .or. ValidF3ICtrFolios(xFilial("S016SF1"),M->F2>F1_TPTRANS,1,2)	Tipo Transacción	F2_MOTEMIR	C	2	@!	Motivo Emis	Motivo Emisión	SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()
F1_SERIE	C	3		@!	Serie Doc.	Serie del Documento	1	Si	No	No	PAR022	Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->F2_MOTEMIR,1,2)	Motivo Emisión del Remito	Si
F1_SERIE2	C	2		@!	Serie 2	Serie 2	F2_FECTIMB	D	8	Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si	Fecha de transmisión del documento.				!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')
F1_NUMTIM	C	13		@!	Timbrado	Numero de Timbrado	F2_FECANTF	D	8	Fch Canc env	Fecha cancelación envio	1	Si	No	Si		Fecha de cancelación del documento enviado.F.
F2F1_FLFTEXUUID	C	1	Status Trans	44		@!	CDC	CDCEstatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado	Estatus de los documento electrónicos.						Número del CDC
F1_TIPREFF2_TPRESFL	C	12		@!	Resp. Flete	Tipo Nota de C	Tipo de nota de CréditoResponsable Flete	1	Si	NoNo	Si			PAR027PAR021	Vazio() .OR. ValidF3I("S027S021", M->F2>F1_TPRESFLTIPREF,1,1)	Responsable del flete
SF1
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
	Motivo de Emisión
F1_FECTIMB	D	8			Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si						Fecha de transmisión del documento.
F1_FECANTF	D	8			Fch Canc env	Fecha cancelación envio	F1_DOC	C	13	@!	Num de Doc.	Número de Documento	1	Si	No	SiCtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2()						Fecha de cancelación del documento enviado.
F1_SERIEFLFTEX	C	31	@!	Serie Doc.	Serie del Documento			Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No	Si	F1_SERIE2	C	2	@!	Serie 2	Serie 2	1	Si	No	Si	!(funname() $ 'MATA462N/MATA465N')	Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado					Estatus de los documento electrónicos.
SYA
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
YA_CODERP	C	3		@!	Cod. ERP	Cod. ERP	F1_NUMTIM	C	13	@!	Timbrado	Numero de Timbrado	1	Si	No	Si	.F.	F1_UUID	C	44			PAR005			Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05
CTO
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
CTO_MOESAT	C	3		@!	Moneda SAT	Moneda SAT	@!	CDC	CDC	1	Si	No	No	Número del CDC	F1_TIPREF	C	2	@!	Tipo Nota de C	Tipo de nota de Crédito	1	Si	No	Si	PAR021	Vazio() .OR. ValidF3I("S021", M->F1_TIPREF,1,1)	Motivo de Emisión	F1_FECTIMB	D	8	Fecha Trans.	Fecha de transmisión	1	Si	No	Si	Fecha de transmisión del documento.	F1_FECANTF	D	8	Fch Canc env	Fecha cancelación envio	1	Si	No	Si	Fecha de cancelación del documento enviado.			PAR004			Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
AH_COD_CO	C	3	@!		Ori Cert Cod.	FIESP Ori Certif Cod	F1_FLFTEX	C	1	Status Trans	Estatus transmisión Elec	1	Si	No	No	0=No Enviado;1=Enviado;5=Rechazado;6=Autorizado	Estatus de los documento electrónicos.	Si			PAR002	Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->AH_COD_CO,1,3)		Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 02
SA4SYA
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help		When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
A4_TIPCON	C	1		@!	Tipo Contrib	Tipo de Contribuyente	1	Si	No	No	1=Contribuyente;2=No Contribuyente			Pertence("12")
A4_TIPID	C	1		@!	Tipo de Iden	Tipo de identificación	YA_CODERP	C	3	@!	Cod. ERP	Cod. ERP	1	SiSi	No	SiNo	PAR005	Clave de País de acuerdo al catálogo No. 05			PAR018	Vazio() .OR. ValidF3I("S018", M->A4_TIPID,1,1)
SC5CTO
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
CTOC5_MOESATTIPONF	C	34		@!	Moneda SAT	Tipo NF	Tipo de FacturaMoneda SAT	1	Si	No	Si	Si	PAR004	Clave de moneda de acuerdo al catálogo No. 04
SAH
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
		PAR019	Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->C5_TIPONF,1,1)		Tipo de Factura conforme al catálogo 19
C5_TPTRANS	C	2		@!	Tipo Transac	Tipo de Transacción	1	Si	No	No			PAR016	Vazio() .or. ValidF3I("S016", M->C5_TPTRANS,1,2)		Tipo Transacción
C5_RASTR	C	20		@!	Vuevlo	No. de Vuelo	1	Si	No	No						Número de vuelo cuando es transporte aéreo
C5_INCOTERAH_COD_CO	C	3		@!	Ori Cert Cod.	Inconterms	IncontermsFIESP Ori Certif Cod	1	SiSi	No	SiNo			PAR002PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S002S010", M->AH>C5_COD_COINCOTER,1,3)	Clave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No. 02
SA4
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
	Condiciones de Negociación
C5_FECDSE	D	8			Fecha Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No						Fecha Inicio de Traslado
C5_FECHSE	D	8			Fecha Fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No						Fecha Fin de Traslado
C5_MODTRAD	C	2		@!	Motivo	Motivo	A4_TIPCON	C	1	@!	Tipo Contrib	Tipo de Contribuyente	1	Si	No	No	1=Contribuyente;2=No Contribuyente	Pertence("12")				Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)		Motivo de Emisión
C5_TPRESFLA4_TIPID	C	1		@!	Tipo de Iden	Resp. Flete	Responsable FleteTipo de identificación	1	Si	No	No			PAR018PAR027	Vazio() .OR. ValidF3I("S018S027", M->A4>C5_TIPIDTPRESFL,1,1)		Responsable del flete
DA3SC5
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
C5DA3_TIPONFMARVEI	C	42		@!	Tipo NF	Marca	MarcaTipo de Factura	1	Si	No	Si			PAR019M6	Vazio() .or. ValidF3I("S019", M->C5_TIPONF,1ExistCpo("SX5","M6"+M->DA3_MARVEI,1)	Tipo de Factura conforme al catálogo 19
C5_TPTRANSDA3_TIPTR2	C	21		@!	Tipo TransacTransp.	Tipo de TransacciónTransporte	1	Si	No	No			PAR016PAR026	Vazio() .orOR. ValidF3I("S016S026", M->C5>DA3_TPTRANSTIPTRA,1,21)	Tipo Transacción
C5_RASTRDA3_FROVEI	C	201		@!	Vuevlo	Flota	FlotaNo. de Vuelo	1	Si	No	No	Número de vuelo cuando es transporte aéreo		1=Propia;2=Tercero			Pertence("12")
DA3_TIPIDC5_INCOTER	C	31		@!	Inconterms	Tipo Vechiculo	Tipo de VehiculoInconterms	1	Si	No	No	PAR010	Vazio() .or. ValidF3I("S010", M->C5_INCOTER,1,3)	Condiciones de Negociación	C5_FECDSE	D	8	Fecha Ini Tras	Fecha Inicio de Traslado	1	Si	No	No	Fecha Inicio de Traslado	C5_FECHSE	D	8	Fecha Fin Tras	Fecha Fin de Traslado	1	Si	No	No	Fecha Fin de Traslado	C5_MODTRAD	C	2	@!	Motivo	Motivo	1	Si	No	No	Vazio() .or. ValidF3I("S022", M->C5_MODTRAD,1,2)	1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículo			Pertence('12')
SFB
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema		Help
FB_CODIMP	C	1	@!	Cod. Impuest	Código de Impuesto	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)	1	Si	No	No				PAR017		Código de Impuesto
FB_CLASSE	Motivo de Emisión	C5_TPRESFL	C	1	@!	Resp. Flete	Responsable Flete	1	Si	No	No	PAR027	Vazio() .OR. ValidF3I("S027", M->C5_TPRESFL,1,1)	Responsable del flete
DA3
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Folder	Help
DA3_MARVEI	C	2	@!	Marca	Marca	1	Si	No	Si	M6	ExistCpo("SX5","M6"+M->DA3_MARVEI,1)	DA3_TIPTRA	C	1	@!	Tipo Transp.	Tipo de Transporte	1	Si	No	No	PAR026	Vazio() .OR. ValidF3I("S026", M->DA3_TIPTRA,1,1)	DA3_FROVEI	C	1	@!	Flota	Flota	1	Si	No	No	1=Propia;2=Tercero	Pertence("12")	DA3_TIPID	C	1	@!	Tipo Vechiculo	Tipo de Vehiculo	1	Si	No	No	1= Numero de identificación del vehículo;2=Numero de matricula del vehículo	Pertence('12')
SFB
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Titulo	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Opciones	When	Consulta(F3)	Val. Sistema	Help	FB_CODIMP	C	1	@!	Cod. Impuest	Código de Impuesto	NaoVazio() .OR. ValidF3I("S017", M->FB_CODIMP,1,1)	1	Si	Si	No	PAR017	Código de Impuesto	FB_CLASSE	C	1	@!	Clase Imp.	Clase de impuesto	1	Si	Si	No	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención	Indica clase del impuesto.
	Clase Imp.	Clase de impuesto	1	Si	Si	No	I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención					Indica clase del impuesto.

PAR001

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
Consulta PAR001
PAR001	1	01	RE	Regímenes	F3I
PAR001	2	01	01	Regímenes	F812SXB("S001","Codigo")
PAR001	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR002
PAR002	1	01	RE	Unidades Medida	F3I
PAR002	2	01	01	Unidades Medida	F812SXB("S002","Codigo")
PAR002	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR003
PAR003	1	01	RE	Departamentos	F3I
PAR003	2	01	01	Departamentos	F812SXB("S003","Codigo")
PAR003	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR004
PAR004	1	01	RE	Monedas	F3I
PAR004	2	01	01	Monedas	F812SXB("S004","Codigo")
PAR004	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR005
PAR005	1	01	RE	Países	F3I
PAR005	2	01	01	Países	F812SXB("S005","Codigo")
PAR005	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR006
PAR006	1	01	RE	Actividad Económica	F3I
PAR006	2	01	01	Actividad Económica	F812SXB("S006","Codigo")
PAR006	5	01			VAR_IXB
Consulta PAR007
PAR007	1	01	RE	Afectaciones	F3I
PAR007	2	01	01	Afectaciones	F812SXB("S007","Codigo")
PAR007

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Alias

Tipo

Secuencia

Columna

Descripción

Contenido

Consulta PAR001

PAR001

1

01

RE

Regímenes

F3I

PAR001

2

01

Regímenes

F812SXB("S001","Codigo")

	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR002

PAR008

PAR002

PAR008

1

01

RE

Unidades Medida

Categoría ISC

F3I

PAR002

PAR008

2

01

Unidades Medida

Categoría ISC

F812SXB("

S002

S008","Codigo")

PAR002

PAR008	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR003

PAR009

PAR003

PAR009

1

01

RE

Departamentos

Tasa ISC

F3I

PAR003

PAR009

2

01

Departamentos

Tasa ISC

F812SXB("

S003

S009","Codigo")

PAR003

PAR009	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR004

PAR010

PAR004

PAR010

1

01

RE

Monedas

Condiciones

F3I

PAR004

PAR010

2

01

Monedas

Condiciones

F812SXB("

S004

S010","Codigo")

PAR004

PAR010	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR005

PAR011

PAR005

PAR011

1

01

RE

Países

Regímenes Aduaneros

F3I

PAR005

PAR011

2

01

Países

Regímenes Aduaneros

F812SXB("

S005

S011","Codigo")

PAR005

PAR011	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR006

PAR012

PAR006

PAR012

1

01

RE

Actividad Económica

Referencia Geográfica

F3I

PAR006

PAR012

2

01

Actividad Económica

Referencia Geográfica

F812SXB("

S006

S012","Codigo")

PAR006

PAR012	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR007

PAR013

PAR007

PAR013

1

01

RE

Afectaciones

Tipos de Pago

F3I

PAR007

PAR013

2

01

Tipos de Pago

Afectaciones

F812SXB("

S007

S013","Codigo")

PAR007

PAR013	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR008

PAR014

PAR008

PAR014

1

01

RE

Categoría ISC

Denominación de Tarjeta

F3I

PAR008

PAR014

2

01

Categoría ISC

Denominación de Tarjeta

F812SXB("

S008

S014","Codigo")

PAR008

PAR014	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR009

PAR015

PAR009

PAR015

1

01

RE

Tasa ISC

Documento Electrónico

F3I

PAR009

PAR015

2

01

Tasa ISC

Documento Electrónico

F812SXB("

S009

S015","Codigo")

PAR009

PAR015	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR010

PAR016

PAR010

PAR016

1

01

RE

Condiciones

Tipo de Transacción

F3I

PAR010

PAR016

2

01

Condiciones

Tipo de Transacción

F812SXB("

S010

S016","Codigo")

PAR010

PAR016	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR011

PAR017

PAR011

PAR017

1

01

RE

Regímenes Aduaneros

Tipo Operación

F3I

PAR011

PAR017

2

01

Regímenes Aduaneros

Tipo Operación

F812SXB("

S011

S017","Codigo")

PAR011

PAR017	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR012

PAR018

PAR012

PAR018

1

01

RE

Referencia Geográfica

Documento Identidad

F3I

PAR012

PAR018

2

01

Referencia Geográfica

Documento Identidad

F812SXB("

S012

S018","Codigo")

PAR012

PAR018	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR013

PAR019

PAR013

PAR019

1

01

RE

Tipos

Indicador de

Pago

Presencia

F3I

PAR013

PAR019

2

01

Tipos

Indicador de

Pago

Presencia

F812SXB("

S013

S019","Codigo")

PAR013

PAR019	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR014

PAR020

PAR014

PAR020

1

01

RE

Denominación de Tarjeta

Doc Identidad Ven/Tr

F3I

PAR014

PAR020

2

01

Denominación de Tarjeta

Doc Identidad Ven/Tr

F812SXB("

S014

S020","Codigo")

PAR014

PAR020	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR015

PAR021

PAR015

PAR021

1

01

RE

Documento Electrónico

Motivo de Emisión NC

F3I

PAR015

PAR021

2

01

Documento Electrónico

Motivo de Emisión NC

F812SXB("

S015

S021","Codigo")

PAR015

PAR021	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR016

PAR022

PAR016

PAR022

1

01

RE

Tipo

Motivo de

Transacción

Emisión Re

F3I

PAR016

PAR022

2

01

Tipo

Motivo de

Transacción

Emisión Re

F812SXB("

S016

S022","Codigo")

PAR016

PAR022	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR017

PAR023

PAR017

PAR023

1

01

RE

Tipo Operación

Responsable de Emisión

F3I

PAR017

PAR023

2

01

Tipo Operación

Responsable de Emisión

F812SXB("

S017

S023","Codigo")

PAR017

PAR023	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR018

PAR024

PAR018

PAR024

1

01

RE

Documento Identidad

Venta de Vehículos

F3I

PAR018

PAR024

2

01

Documento Identidad

Venta de Vehículos

F812SXB("

S018

S024","Codigo")

PAR018

PAR024	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR019

PAR025

PAR019

PAR025

1

01

RE

Indicador

Tipo de

Presencia

Combustible

F3I

PAR019

PAR025

2

01

Indicador

Tipo de

Presencia

Combustible

F812SXB("

S019

S025","Codigo")

PAR019

PAR025	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR020

PAR026

PAR020

PAR026

1

01

RE

Doc Identidad Ven/Tr

Modalidad de Transp

F3I

PAR020

PAR026

2

01

Doc Identidad Ven/Tr

Modalidad de Transp

F812SXB("

S020

S026","Codigo")

PAR020

PAR026	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR021

PAR027

PAR021

PAR027

1

01

RE

Motivo de Emisión NC

Responsable del Flete

F3I

PAR021

PAR027

2

01

Motivo de Emisión NC

Responsable del Flete

F812SXB("

S021

S027","Codigo")

PAR021

PAR027	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR022

PAR028

PAR022

PAR028

1

01

RE

Motivo de Emisión Re

Documento Impreso

F3I

PAR022

PAR028

2

01

Motivo de Emisión Re

Documento Impreso

F812SXB("

S022

S028","Codigo")

PAR022

PAR028	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR023

PAR029

PAR023

PAR029

1

01

RE

Responsable

Tipo de

Emisión

Operación

F3I

PAR023

PAR029

2

01

Responsable

Tipo de

Emisión

Operación

F812SXB("

S023

S029","Codigo")

PAR023

PAR029	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR024

PAR031

PAR024

PAR031

1

01

RE

Venta de Vehículos

Distritos

F3I

PAR024

PAR031

2

01

Venta de Vehículos

Distritos

F812SXB("

S024

S031","Codigo")

PAR024

PAR031	5	01			VAR_IXB
Consulta

PAR025

PAR032

PAR025

PAR032

1

01

RE

Tipo

Proc. de

Combustible

Pago

F3I

PAR025

PAR032

2

01

Tipo

Proc. de

Combustible

Pago

F812SXB("

S025

S032","Codigo")

PAR025

PAR032

5

01

VAR_IXB

Consulta PAR026

PAR026

101REModalidad de TranspF3IPAR02620101Modalidad de TranspF812SXB("S026","Codigo")PAR026501VAR_IXBConsulta PAR027

PAR027

101REResponsable del FleteF3IPAR02720101Responsable del FleteF812SXB("S027","Codigo")PAR027501VAR_IXBConsulta PAR028

PAR028

101REDocumento ImpresoF3IPAR02820101Documento ImpresoF812SXB("S028","Codigo")PAR028501VAR_IXBConsulta PAR029

PAR029

101RETipo de OperaciónF3IPAR02920101Tipo de OperaciónF812SXB("S029","Codigo")PAR029501VAR_IXBConsulta PAR031

PAR031

101REDistritosF3IPAR03120101DistritosF812SXB("S031","Codigo")PAR031501VAR_IXBConsulta PAR032

PAR032

101REProc. de PagoF3IPAR03220101Proc. de PagoF812SXB("S032","Codigo")PAR032501VAR_IXB

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