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Para que o calculo do DIFAL ST seja realizado, serão considerados os parâmetros abaixo:
Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) - aba Dados Fiscais
Parâmetro: Venda Consumidor Final
Imagem 1: Código Geral de Operação - Dados Fiscais: Venda Consumidor Final
Nota: O parâmetro acima já existe no ERP e apenas foi considerado na regra de calculo do DIFAL ST.
Implementado um novo campo no cadastro de tributação de ICMS por UF, para configurar o calculo do DIFAL ST na operação.
Caminho: Cadastro > Cadastros > Tributação por UF - aba Saída para Contribuinte
Campo: Calc. ST DIFAL
21: Cadastro de Tributação de ICMS por UF - Aba Saída para Contribuinte > Calc. ST DIFAL
ImagemParâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO) - aba Dados Fiscais
Parâmetro: Venda Consumidor Final
Imagem 2: Código Geral de Operação - Dados Fiscais: Venda Consumidor Final
Nota: O parâmetro acima já existe no ERP e apenas foi considerado na regra de calculo do DIFAL ST.
ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS Interestadual) / (1 - ALQ interna+FCP)] x ALQ interna - (ICMS Interestadual)
ICMS ST DIFAL = [(R$100,00 - 12,00) / (1 - 0,20)] x 0,18 - (12,00)
[R$88,00 / 0,80] x 0,18 - (12,00)
R$110,00*0,18 - (12,00)
R$19,80 - 12,00
R$7,80
** DIFAL ST será R$7,80
FCP ST será: R$2,20 (110,00 * 2%)
Legenda:
V oper = Valor da Operação, considerando acréscimos, desconto e frete que podem ocorrer na operação.
ALQ interna = Alíquota de ICMS ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
FCP ST = Alíquota de FCP ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
ICMS interestadual = Valor de ICMS da operação.
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