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No Configurador (SIGACFG), acesse Base de dados/Dicionários/Base de dados, configure / crie os campos a seguir:
Tabela SB1 – Cadastro de Produto
Tabela | SB1 |
Campo | <critério do cliente> |
Exemplo | B1_PPSSTCG |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 8 |
Decimais | 4 |
Formato | @E 999.9999 |
Help | Informar o coeficiente de PIS que será utilizado no cálculo da Substituição tributária |
Tabela | SB1 |
Campo | <critério do cliente> |
Exemplo | B1_PCFSTCG |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 8 |
Decimais | 4 |
Formato | @E 999.9999 |
Help | Informar o coeficiente da COFINS que será utilizado no cálculo da Substituição tributária |
Tabela | SB1 |
Campo | <critério do cliente> |
Exemplo | B1_PUPCCST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 8 |
Decimais | 4 |
Formato | @E 999.9999 |
Help | Preço Unitário de venda a varejo para o cálculo de PIS e COFINS por Substituição Tributária. |
Os campos criados na tabela SB1 deverão ser criados também na tabela SS4, para que o Histórico Fiscal seja gravado, contemplando estes campos também. Deverão ser criados com as mesmas propriedades, alterando somente o prefixo do nome, ou seja, ao invés de B1_ cria-se com S4_.
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Abaixo, layout do arquivo com origem das informações quando processar produtos (SB1):
1 | CNPJ | Cadastro SIGAMAT | 2|
COD | Código do Produto | 3||
GTIN | Não é gerado | 4||
DESCR | Descrição do Cadastro de Produto | ||
5 | UF | Conteúdo do parâmetro MV_ESTADO | 6|
PRECO | Conteúdo do campo da SB1 informado no parâmetro MV_PUPCCST | ||
7 | INIC_TAB | Data do Histórico Fiscal, tabela SS4 | |
8 | INIC_TAB ANTERIOR | Data do Histórico Fiscal, tabela SS4 |
Configuração da Exceção Fiscal:
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Abaixo, layout do arquivo com origem das informações quando processar produtos atrelados ao grupo de tributação da Exceção Fiscal(SF7):
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CNPJ | Cadastro SIGAMAT | ||
2 | COD | Código do Produto | 3|
GTIN | Não é gerado | 4||
DESCR | Descrição do Cadastro de Produto | 5||
UF | Conteúdo do campo F7_EST | ||
6 | PRECO | Conteúdo do campo F7_PRCUNIC | 7|
INIC_TAB | Data do Histórico Fiscal, tabela SS1 | 8||
INIC_TAB ANTERIOR | Data do Histórico Fiscal, tabela SS1 |
Quando houver exceção fiscal com regra válida para todos os Estados, ou seja, campo F7_EST igual a “**”, serão geradas informações para todos os Estados (uma linha para cada estado).
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Caso um produto tenha valor do preço informado na SB1 e também na exceção Fiscal, é realizado um filtro para não duplicar registros, considerando código do produto, data inicial e UF.
06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | SFT – Livros Fiscais por Item de NF SB1 – Cadastro de Produtos SF7 – Cadastro de Exceção Fiscal SS1 – Grupo de Tributação SS4 – Descrição Genérica do Produto |
| Funções Envolvidas | MATXFIS SPEDPISCOF - SPED PIS COFINS |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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