Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXXPrincipais Campos e Parâmetros
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Empresas (EECAC175).
   2. Posicione no cadastro correspondente ao Despachante e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

...

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102).
   2. Posicione no acordo comercial e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

...

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Exp./Forn.Fabr. (EECAC115).
   2. Posicione no cadastro correspondente ao Exportador e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

...

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas Siscomex → Unidades de Medida (EECAS125).
   2. Posicione na Unidade de Medida e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

...

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Produtos (EECAC120).
   2. Posicione no Produto e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas →  Normas (EECAT180).
   2. Posicione na Norma e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código
corresponte
2. 1. correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações / Tabelas / Paises”.Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”
2. 1. : Atualizações → Tabelas → Paises (EECAS120).
   2. Posicione no País e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para
Integrações
3. 1. é necessário informar o código
corresponte
4. 1. correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar
5. 1. Salvar para gravar a alteração.
6. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Miscelanea / Tabela de/Para”
2. 1. : Miscelanea → Dados Históricos → Tabela De/Para (EICTE110).
   2. Para realizar a exclusão de um cadastro
“de
3. 1. de/
Para”
4. 1. para,
selecione o
5. 1. posicione no cadastro e clique em
“Ações Relacionadas / Excluir”
6. 1. Outras Ações → Excluir.
   2. É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em
“Incluir”
7. 1. Incluir, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar
8. 1. Salvar para gravar.

Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o
2. 1. : Atualizações → Embarque → Manutenção (EECAE100).
   2. Posicione no processo e clique em
“Alterar”
3. 1. Alterar.
   2. Clique em
“Ações Relacionadas /
4. 1. Outras Ações → Agenda de Atividades/
Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001”
5. 1. Documentos.
   2. Clique em Outras Ações → Incluir.
   3. Na tela de inclusão, no campo Cod.Ativ/Doc (EXB_CODATV) informe o código F-001 (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em
confirmar
6. 1. Salvar.
   2. Clique em Salvar.
   3. Clique em
confirmar
7. 1. Salvar novamente para gravar o processo
e fechar o embarque
8. 1. .
Selecione
9. 1. Posicione novamente
o
10. 1. no processo e clique em
“Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas /
11. 1. Visualizar.
    2. Clique em Outras Ações → Agenda de Atividades/
Documentos”, de
12. 1. Documentos.
    2. Dê um duplo clique na linha do código
“F
13. 1. F-001 – Certificado Origem –
FIERGS”
14. 1. FIERGS, será apresenta a tela para ser informado o arquivo PDF da fatura invoice.
    2. Clique em
“Incluir”
15. 1. Incluir, no campo
“Documento”
16. 1. Documento (Y0_DOC) digite uma descrição para o anexo e clique no botão
“
17. 1. '...
”
18. 1. ' para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque. Clique em Confirmar.
    2. Clique em Confirmar.
    3. Clique em Confirmar novamente.
    4. Por fim, Clique em Confirmar para salvar os dados.

O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.

Para excluir o anexo

...

é preciso clicar em

...

Excluir e para abrir o arquivo anexado clique em

...

Visualizar.

Sequência 011 – Incluindo Informações

...

Adicionais no Embarque:

No Easy
1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o
2. 1. : Atualizações → Embarque → Manutenção (EECAE100).
   2. Posicione no processo e clique em
“Alterar”
3. 1. Alterar.
   2. Na pasta
“Registro
4. 1. Registro de
Documentos”
5. 1. Documentos preencha o campo Inf.Adc.COF (EEC_VMDCOF), esta informação será enviada no arquivo xml a FIERGS
, clique em confirmar para salvar
6. 1. .
   2. Clique em Salvar para gravar o embarque.

Sequência 012 – Configurações:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações /
2. 1. : Atualizações → Int.
Cert.Origem / Fiergs”, clique em “Configurações”.Selecione qual WebService será utilizado
3. 1. cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
   2. Clique na ação Configurações.
   3. Marque se será utilizado o ambiente de Homologação ou Produção para integração do arquivo xml
(Homologação/Produção)
4. 1. .
   2. Informe o
usuário
5. 1. Usuario e
senha
6. 1. Senha de acesso na FIERGS, caso utilize
representante legal
7. 1. Representante Legal informe também.
   2. Clique no botão
“Testar Conexão”
8. 1. Testar Conexão para que o sistema valide se as informações de usuário e senha
, verificando se
9. 1. estão corretas e com permissão de acesso.
   2. Se o teste de conexão
estiver Ok
10. 1. foi realizado com sucesso, clique no botão
“Salvar CFG”
11. 1. Salvar CFG para gravar as configurações.

...

Sequência 013 – Emissão Certificado Origem FIERGS:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
   2. Clique na pasta Certificado de Origem, em seguida, clique em Não Enviados.
   3. Dê um duplo clique na ação Novo Arquivo.
   4. Será apresentado a tela para ser informado o processo de embarque. Informe o embarque no campo Processo e clique em Confirmar.
   5. Após a confirmação, será apresenta a tela de parâmetros, informe o campo Unidade Analise, Unidade Retirada e escolha qual o Capitulo Tecnico
2. Selecione a pasta “Não Enviados” e clique em “Novo Arquivo”, na tela de “Integração Certificado de Origem” selecione o processo e clique em “Confirmar”.
Na tela de parâmetros, informe a “Unidade Analise”, “Unidade Retirada” e escolha qual o “Capitulo Tecnico”
3. 1. que será gerado o arquivo xml e clique em Ok.
   2. Marque o Acordo Comercial, clique em Ok.
   3. Para visualizar o xml gerado,
selecione o
4. 1. posicione no arquivo gerado e clique
em “Visualizar Arquivo”
5. 1. na ação Visualizar Arquivo, será aberto o arquivo xml.

Sequência 014 – Envio Certificado Origem FIERGS:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG).
   2. Clique na pasta Certificado de Origem, em seguida, clique em Não Enviados.
   3. Posicione no
Na pasta “Não Enviados”, selecione o
2. 1. arquivo que será enviado a FIERGS e clique
em “Enviar Arquivo”
3. 1. na ação Enviar Arquivo.
   2. Caso tenha alguma justificativa, informe no campo
“Justificativa
4. 1. Justificativa / Fatura
Comercial”
5. 1. Comercial, está informação será atualizada no XML de integração com a FIERGS e clique no botão
“Enviar”
6. 1. Enviar.
   2. No final da transmissão será apresentado o resultado da integração no campo
“Status / Envio”
7. 1. Status do Envio.
   2. Se não tiver nenhuma inconsistência com as informações, o arquivo irá para a
pasta de “Aceitos”
8. 1. Aceitos caso ocorra alguma inconsistência o arquivo irá para a
pasta de “Rejeitados”
9. 1. Rejeitados.
   2. Para
viasualizar
10. 1. visualizar o arquivo XML
gerado
11. 1. enviado e o Log da integração, basta
selecionar o arquivo na pasta “Aceitos / Rejeitados”, selecionar o arquivo
12. 1. posicionar no arquivo que está em Aceitos ou Rejeitados e clicar em
“Visualizar Arquivo”
13. 1. Visualizar Arquivo.

03.

...

Outras Ações / Ações relacionadas

...

PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Principais Campos 

Principais Parâmetros

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...

04.

...

TABELAS UTILIZADAS

• SY0 - Documentos Impressos

• SYU - Tabela Integração Easy-Giplite

• EEX - Capa Declaração Despacho Exp

• E09 - Histórico de Integração

• EEC - Embarque
• EE9 - Itens Embarque