Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Devolução NF Fornecedor - MAX5020 - fornecedor substituto e produtos com substituição tributáriaAuditoria de Recebimento
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Devolução NF Fornecedor - MAX5020 - fornecedor substituto e produtos com substituição tributáriaAuditoria de Recebimento
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Tecnologias Homologadas
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Ambas as notas podem ser configuradas para serem geradas sempre ou apenas para os itens que tiverem o icms st destacado (com destaque com crédito ou sem crédito) na nota fiscal ou então apenas para os itens que tiverem ICMS ST sem destaque (sem destaque ou sem destaque com crédito) .
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Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Conferência de Carga (Quando quando esta conferencia possuir divergência e geração automática de nota fiscal de devolução).
Pré-Requisitos e Restrições
Necessário ter permissão nas aplicaçõesna aplicação:
- Devolução NF Fornecedor (MAX5020).
Passo a Passo
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Parâmetros dinâmicos
1 - Configure os parâmetros dinâmicos:
- GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST do grupo RECEBTO_NF
- TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO do grupo RECEBTO_NF
- TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC do grupo RECEBTO_NF
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O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms stICMS ST, sem destaque de icms st ICMS ST ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens com destaque de ICMS ST |
| A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Gerar adjudicação para itens com e sem destaque de ICMS ST |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens sem destaque de ICMS ST |
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O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms stICMS ST, sem destaque de icms st ICMS ST ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Somente gerar ressarcimento para itens com destaque de ICMS ST |
| A-COM E SEM DESTAQUE | Gerar ressarcimento para itens com e sem destaque de ICMS ST |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar ressarcimento para itens sem destaque de ICMS ST |
2 - Configure no cadastro de fornecedor se haverá utilização específica do processo, na exceção do fornecedor.
Acesse: Módulo Cadastro > Operacional > Fornecedor
Configure na aba divisão os campos de Gera Dev. Ressarc. ST e Destinatário Ressarcimento.
Imagem 1 - Cadastro de fornecedor
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| Informações |
|---|
Caso configurado no fornecedor, ele é mandatório ao que foi configurado no parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST. Ou , ou seja, mesmo que o parâmetro configurado para gerar apenas Adjudicação, se no fornecedor estiver configurado para gerar ResssarcimentoRessarcimento, para esse fornecedor será gerado Ressarcimento, para os demais fornecedores não configurados, irá considerar o parâmetro. |
| Gera Dev Ressarc. ST | |
| Não Trata | Será considerado o que foi configurado no PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST |
| Gera Devolução | Gera apenas devolução para o fornecedor |
| Gera Dev. Ressarcimento | Gera nota fiscal de devolução e ressarcimento |
| Gera Dev. Adjudicação | Gera nota fiscal de devolução e adjudicação |
| Gera Dev. Adjud. Ressarc. | Gera nota fiscal de devolução, adjudicação e ressarcimento |
| Destinatário Ressarcimento | |
| Não Trata | O destinatário do ressarcimento será o próprio fornecedor em caso dos itens com destaque. E em caso de itens sem destaque o destinatário será a empresa. |
| Empresa | Destinatário sempre será a empresa |
| Fornecedor | Destinatário sempre será o fornecedor |
3 - Configure o produto e CGO padrão para geração das notas
Acesse: Módulo Parâmetros > Empresa aba Parâmetros > Empresa
Acesse: Módulo Parâmetros > Empresa aba Parâmetros > Código Geral de Operação
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Para geração da nota de adjudicação do crédito de ICMS é necessário configurar um produto especial naaplicação ' Parâmetros da Empresa', aba ' Emissão NF', grupo ' Produto Padrão ' campo/botão ' Adjudicação'. Deverá ser configurado um produto cuja a finalidade da família na divisão seja 'ADJUDICAÇÃO CRED ICMS'.
Também será necessário configurar um CGO (Código Geral de Operação)para geração da nota. Este deverá ser configurado na aplicação ' Parâmetros da Empresa', aba ' Estoque', combo 'Dev Adjudicação Crédito ICMS'. Deverá ser configurado um CGO do tipo emissão de entrada, onde o tipo de documento seja outras entradas/saídas e não gere alteração de estoque nem de custo.
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Para geração da nota ressarcimento do ICMS retido é necessário configurar um produto especial na aplicação ' Parâmetros da Empresa', aba ' Emissão NF', grupo ' Produto Padrão ' campo/botão ' Rest Cred Trib'. Deverá ser configurado um produto cuja a finalidade da família na divisão seja 'REST CRED TRIB'.
Também será necessário configurar um CGO (Código Geral de Operação) para geração da nota. Este deverá ser configurado na aplicação ' Parâmetros da Empresa', aba ' Estoque', combo ' Dev Rest Crédito Trib'. Deverá ser configurado um CGO do tipo emissão de saída onde o tipo de documento seja outras entradas/saídas e não gere alteração de estoque nem de custo.
Realizadas as configurações ao realizar uma devolução fornecedor, caso o item possuir icms stICMS ST, então o sistema verifica as configurações e gera as notas complementares automaticamente assim que concluir a geração da nota de devolução.
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Para digitar uma nota fiscal de devolução, veja aqui o passo a passo.
03.
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DEVOLUÇÃO NF FORNECEDOR - MAX5020 - FORNECEDOR SUBSTITUTO E PRODUTOS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Devolução NF Fornecedor | Documentação de Referência para o processo de digitação de nota fiscal de devoluçãoParâmetro dinâmico relacionado |
04. DEVOLUÇÃO NF FORNECEDOR - MAX5020 - FORNECEDOR SUBSTITUTO E PRODUTOS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GERA_NRO_NF_DEV_OBS |
| Campo | Descrição|
|---|---|
| GERA O NRO DA NOTA DE DEVOLUÇÃO NA OBSERVAÇÃO DAS NOTAS DE ADJUDICAÇÃO E RESSARCIMENTO ST? |
04. Tela Devolução NF Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros
| S-SIM N-NÃO(PADRÃO) | |
| PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST | GERA NOTAS DE DEVOLUÇÕES AUTOMÁTICAS PARA FORNECEDOR SUBSTITUTO? N-NÃO(VALOR PADRÃO) S-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO,RESSARCIMENTO A-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO R-NOTAS DEVOLUÇÃO,RESSARCIMENTO |
| PD TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO | GERA NOTAS DE ADJUDICAÇÃO COM OU SEM DESTAQUE? COMPLEMENTO DO PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST OU CONFIGURAÇÃO NO FORNECEDOR C-SOMENTE COM DESTAQUE A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) S-SOMENTE SEM DESTAQUE |
| PD TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC | GERA NOTAS DE RESSARCIMENTO COM OU SEM DESTAQUE? COMPLEMENTO DO PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST OU CONFIGURAÇÃO NO FORNECEDOR C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) A-COM E SEM DESTAQUE S-SOMENTE SEM DESTAQUE |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
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