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Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
Visão Geral do Programa
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | |||||||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. | |||||||||||||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
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| Uso CFDI |
Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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| ACTECO |
Inserir o código ACTECO. | |||||||||||||||
| Tipo operação |
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| Tipo Afetação IGV |
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Espécie Docto |
Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
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Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. Nota | | ||||||||||||||
| Não Calcula Retenção IVA no APB | Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos)
Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS. Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS. | |||||||||||||||
| Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. | |||||||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
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| Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.
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| Atividade Econômica |
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Parâmetros Manutenção Natureza Operação
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Campo: | Descrição: | |||||
Gerar Nota Faturamento | Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
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Nota Rateio | Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento. Utilizado pelo módulo Recebimento. | |||||
Compra/Venda Ativo | Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
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Operação com Terceiros | Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
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Tipo Operação Terceiros: | Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
| Altera Valor Itens Terceiros | Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. | |||||
| Percentual Variação | Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
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| Operação Triangular | Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.
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| Natureza Venda Retorno. | Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo: Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros. Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada". | |||||
| Natureza Vinculada | Selecionar o código da natureza vinculada.
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| Operação Transferência | Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos. Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema). As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento). Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. | |||||
| Natur Complementar | Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.
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| Gera Nota Crédito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
| Gera Nota Débito | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente. Utilizado para Faturamento e Recebimento. | |||||
Natureza Bonificação | Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado. Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação". | |||||
Natur Bonificação | Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação. | |||||
| Serviço | Indica se a natureza de operação é do tipo serviço. Esta informação será utilizada para a geração do formulário ATS das exportações. | |||||
| ATS/FORM |
Indica se a natureza de operação será utilizada para a geração dos formulários ATS e 104. As opções disponíveis são:
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Natureza Operação – Pasta Atualizações
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Campo: | Descrição: | |||||||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
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| Transmissão Automática | Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.
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Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100). | |||||||||
Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||||||
Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas. Nota |
dados para o módulo Cotas.
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| Faturamento Antecipado | Quando assinalado, informa que esta natureza será usada para notas fiscais de faturamento antecipado.
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Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidadedocumento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||||||
| Fatura de Amostra | Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras. | |||||||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||||||
Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605). | |||||||||
| Emite Remito | Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados. Utilizado para Faturamento. | |||||||||
| Gerar Remito Após Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal. | |||||||||
| Atualizar Estoque pelo Remito | Quando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal. | |||||||||
| Remito Gera Previsão CR | Quando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber. | |||||||||
| Emissão Picking | Quando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606). | |||||||||
| Remito de Traslado | Quando assinalado, indica que o remito será utilizado apenas para Traslado, sem gerar uma fatura posteriormente. | |||||||||
| Remito Remessa de Faturamento Antecipado | Quando assinalado, indica que o remito gerado será uma remessa de faturamento antecipado.
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Naturezas Operação – Pasta Narrativa
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Campo: | Descrição: | |||||
Tributação II (Imposto de Importação) | Selecionar o tipo de tributação do Imposto de Importação (II) a ser considerada para a natureza informada. | |||||
| Natureza Drawback | Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício de Drawback.
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Transferência Drawback | Quando assinalado, determina que o documento de importação que utilizar a natureza de operação será gerado apenas com os valores de impostos, visto que se entende que é uma entrada de impostos para custear o item.
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| Tributação (Taxa de Estatística) |
Selecionar o tipo de tributação da Taxa Estatística a ser considerado para a natureza informada. |
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