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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 17 de maio de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
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19 de julho de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 19 de julho de 2024
- Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
- Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
- Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 26/07/2024
- PIS e COFINS para Itens Baixados
- Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
- Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
- Data de Expedição: 26/07/2024
- ECF 2024 - Registro 0020
- Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
- Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
- Data de Expedição: 26/07/2024
Funções alteradas até 12 de julho de 2024
- NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
- Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação GETNET
- Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
- Data de Expedição: 19/07/2024
- PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
- Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
- Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Gerencial - Reprocessamento de Estoque
- Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
- Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Correção nos scripts das tabelas.
- Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 19/07/2024
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 28 de junho de 2024
- Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
- Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
- Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
- Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Data de expedição: 05/07/2024
- ECF 2024 Ano Calendário 2023
- Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 05/07/2024
- 002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
- Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
- Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
- Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
- Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
- Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
- Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Cálculo margem no simulador não está correto
- Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
- Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Erro PACRESC Última Linha
- Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
- Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Problema tabela de fornecedor
- Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
- Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 28/06/2024
- O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
- Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
- Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Solução:Efetuada a correção para que o programa VPRCMANU permita o cancelamento de ofertas corretamente.
- Documentação:19987472 NEXUS-8403 DT Continua sem cancelar Oferta: 19174158- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking
- Solução: Realizado ajuste no processo de calculo e atualização dos dados quando é feito o processo de ressuprimento parcial com a devolução do saldo para o pulmão.
- Documentação: 19932895 EXPTS-7891 DT Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking.
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
- Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
- Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
- Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
- Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
- Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
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- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Problema no log de ofertas
- Solução: Corrigido para que exiba corretamente o log de ofertas na transação 23 por filial.
- Documentação: M19328766 NEXUS-8321 DT Problema no log de ofertas
- Data de Expedição: 24/05/2024
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