Image Added

• Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

• Consiste na Devolução de

• Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

• Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3

• O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Conserto no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).

Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:

 CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Added No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                              Image Added Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Saída 2: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador                             Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)                                Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Added Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Saída 1: Envio do material ao fornecedor/industrializador Image Added Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]). Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor/industrializador                              Image Added                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na SB2. Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido Image Added No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id 0607202023 label (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima. Saída 1: Retorno do material ao proprietário      Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.  Image Added O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Material Complementar:

• Processo com PCP e Ordem de Produção
• Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)

CONCEITO:

Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

Deck of Cards
startHidden false effectDuration 0.5 id consig effectType horizontal loopCards true
Card default true id consig label (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro                 Image Added        Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.      Image Added Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. Card default true id 0607202023 label (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Image Added Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. Image Added Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) Saída 2: Retorno do material ao proprietário Image Added Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. Image Added

O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 

O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada.

KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3