Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Saídas (1210, 1310, 1410 e 1510) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de saídas (vendas) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, NCM ou Item e a Exceção por Natureza de Saída, no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.
| Registro 1210 – Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final |
|---|
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000. Deverá conter a totalidade das operações de saídas realizadas no período de apuração, para cada produto comercializado sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. Este registro visa a atender ao disposto no art. 6º-A do Anexo IX do RICMS/17.
Para a geração deste registro serão considerados os documentos de vendas internas para Consumidor Final, no programa CD0606 - Natureza de Operação, na aba ICMS o campo Consumidor Final marcado. |
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| G01 | REG | Registro 1210 | Texto fixo contendo 1210 | Fixo 1210 |
| G02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| G03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| G04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| G05 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| G06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| G07 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| G08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| G09 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| G10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| G11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| G12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| G13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| G14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item.
Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| G15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída | É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida | Será preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000) |
. . Será gerado em branco quando não houver valor. |
| Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados |
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas |
para para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17. |
Considerar apenas documentos
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "6" (Venda Interestadual)
|
| Nº | Campo | Descrição |
Tipo Tam | Obrig | | Observações | Preenchimento |
| I01 | REG | Registro 1310 |
N | 4* | O | | Texto fixo contendo 1310 | Fixo 1310 |
| I02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal |
N | 8* | O | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA |
doc-fiscal.dt-emis-docOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| I03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária |
N | 3 | O | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal |
Utilizar o o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5| consta no documento fiscal (FT0904) |
| I04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
N | 44* | O | | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave |
de acesso (doc-fiscal.char-2,155,60| /CT-e) |
| I05 | N_NF | Número do documento Fiscal |
N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico |
Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis)OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| I06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente |
N | 14* | O | | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal |
estabelec.cgc | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| I07 | UF_EMIT | UF Emitente |
C | 2* | O | | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal |
estabelec.estado | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| I08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário |
N14 | O | | Informar o CNPJ ou o CPF, se declarada no documento |
emitente.cgcCD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| I09 | UF_DEST | UF do Destinatário |
C | 2*O | | Informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal |
emitente.estadoCD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| I10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação |
N | 4* | O | | Informar o CFOP declarado no documento fiscal |
doc-fiscal.cod-cfopOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| I11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal |
N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal |
Sequência | Será preenchido este campo com a sequência do item |
no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5| na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| I12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item |
C | 10 | O | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 |
it-doc-fisc.unOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| I13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na |
saidaN | 9v3 | O| saída | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 |
it-doc-fisc.quantidadeOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| I14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item |
N | 9v2 | O | Informar o valor unitário líquido do item. |
it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidadeOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| I15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na |
saidaN | 9v2 | O | | saída | É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor |
do ICMS Próprio - it-doc-fisc.vl-icms-itICMS Item Caso o valor venha igual a "0" (zero), o registro será gerado em branco na rotina. |
| Registro 1410 – Identificação das notas fiscais de saídas de que trata o art. 119 do Anexo IX do RICMS/17 |
Este registro deve conter as notas fiscais emitidas em operações internas do produto que foi identificado no registro 1000. Este registro visa a atender às regras dispostas no art. 119 do Anexo IX do RICMS/17.
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Considerar apenas documentos | Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" |
| (Venda Interna) |
| Nº | Campo | Descrição |
Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
| K01 | REG | Registro 1410 |
N4* | O | | Texto fixo contendo 1410 | Fixo 1410 |
| K02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal |
N | 8* | O | | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal Formato: DDMMAAAA |
doc-fiscal.dt-emis-docOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| K03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária |
N | 3O | | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal |
Utilizar o o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5)| consta no documento fiscal (FT0904) |
| K04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
N | 44* | O | | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
Chave de acesso OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e |
(doc-fiscal.char-2,155,60| /CT-e) |
| K05 | N_NF | Número do documento Fiscal |
N | 9 | O | Informar o número do documento fiscal eletrônico |
Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis)OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| K06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente |
N | 14* | O | | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal |
estabelec.cgcCD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| K07 | UF_EMIT | UF Emitente |
C2* | O | | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal |
estabelec.estadoCD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| K08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário |
N | 14* | O | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal |
emitente.cgcCD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| K09 | UF_DEST | UF do Destinatário |
C | 2* | O | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal |
emitente.estadoCD0704 - Manutenção Clientes
Campo: UF |
| K10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação |
N | 4*O | | Informar o CFOP declarado no documento fiscal |
doc-fiscal.cod-cfopOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| K11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal |
N | 3 | O | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal |
Sequência | Será preenchido este campo com a sequência do item |
no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5| na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| K12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item |
C | 10 | O | | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 |
it-doc-fisc.unOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| K13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saida |
N | 9v3 | O | | Informar a quantidade do item nas operações de saída, convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000. |
it-doc-fisc.quantidadeOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| K14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item |
N | 9v2 | O | | Informar o valor unitário líquido do item. |
it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidadeN | 9v2 | O | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| K15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na |
saida| É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de saída, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida, caso a operação fosse tributada. | Será preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo K14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000) |
/ 100
| Registro 1510 – Identificação das notas fiscais destinadas a contribuinte do Simples Nacional |
| Este registro deve conter as notas fiscais de saída interna destinadas a contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no registro 1000, no caso de aquisição de mercadorias a que se referem as Seções VI, VII, XVIII e XXII, do Anexo IX do RICMS/17, com imposto retido calculado com a aplicação do percentual integral da MVA. |
Nº Considerar apenas documentos
Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "5" (Venda Interna) e que o cliente (emitente) seja optante do Simples Nacional.
Para |
saber | identificar se o cliente (emitente) é optante do |
SNSimples Nacional:
CD1510 - Atualização de Clientes |
/ Aba / campo "| → Campo: Optante Simples Nacional |
"(emitente.char-1,133,1)Tipo | Tam | Obrig | Observações | Preenchimento |
| M01 | REG | Registro 1510 |
N | 4* | O | Texto fixo contendo 1510 | Fixo 1510 |
| M02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal |
N | 8* | O | | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato DDMMAAAA |
doc-fiscal.dt-emis-docOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Dt Emissão |
| M03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária |
N | 3 | O | | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal |
Utilizar o o Faturamento envia (it-doc-fisc.char-2,228,3), caso não encontre realizar o cálculo para gerar o CST (vide exemplo DRCST situacaoTribICMSDoitem OF0177a.i5| consta no documento fiscal (FT0904) |
| M04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
N | 44* | O | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico |
Chave de acesso OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Chave Acesso (NF-e |
(doc-fiscal.char-2,155,60| /CT-e) |
| M05 | N_NF | Número do documento Fiscal |
N | 9 | O | | Informar o número do documento fiscal eletrônico |
Número do documento fiscal (doc-fiscal.nr-doc-fis)OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Documento Fiscal |
| M06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente |
N | 14* | O | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal |
estabelec.cgcCD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: CNPJ |
| M07 | UF_EMIT | UF Emitente |
C | 2* | O | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal |
estabelec.estadoCD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Campo: UF |
| M08 | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário |
N | 14*O | | Se declarado no documento, informar o CNPJ declarado no documento fiscal |
emitente.cgcCD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| M09 | UF_DEST | UF do Destinatário |
C | 2* | O | | Se declarada no documento, informar a UF do destinatário declarada no documento fiscal |
emitente.estado | CD0704 - Manutenção Clientes
Campo: CNPJ |
| M10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação |
N | 4* | O | | Informar o CFOP do item declarado no documento fiscal |
doc-fiscal.cod-cfopOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: CFOP |
| M11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal |
N | 3 | O | | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal |
Sequência | Será preenchido este campo com a sequência do item |
no DANFe (Exemplo DRCST - retornaSeqItem - OF0177a.i5| na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| M12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item |
C10 | O | | Deve ser informado na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 |
it-doc-fisc.unOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: UN |
| M13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída |
N9v3 | O | | Informar a quantidade do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 |
it-doc-fisc.quantidadeOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Quantidade |
| M14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item |
N | 9v2 | O | | Informar o valor unitário líquido do item |
it-doc-fisc.vl-tot-item / it-doc-fisc.quantidadeOF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
