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O Pré-Processamento de Diferimento (FISA054) do Arquivo Magnético do SPED Contribuições consiste em obter todas as informações necessárias para geração do Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/PASEP e da COFINS para os seguintes registros:

• REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
• REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
• REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
• REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Anteriores – Valores a Pagar no Período
  
  

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1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: 
   
   

   Nome do Parâmetro	MV_B1M996
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	<definido pelo cliente>
   Descrição	Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF

   Nome do Parâmetro	MV_A1M996
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	<definido pelo cliente>
   Descrição	Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na Apuração PIS/COF

   Nome do Parâmetro	MV_1DUPREF
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	SF2->F2_SERIE
   Descrição	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

   Nome do Parâmetro	MV_BR10925
   Tipo	CaracterCaractere
   Conteúdo	2
   Descrição	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

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1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/SPED Contribuições/Pré-Processamento.
   
   
2. Configure as perguntas da rotina:
   
   
   • Mês do Processamento: Informe o Mês do Processamento
   • Ano do Processamento: Informe o Ano do Processamento
   • Livro: Informe o Livro do Processamento
   • Incidência Trib: Informe a Incidência Tributária no Período
   • Selec. Filiais: Informe se deseja selecionar filiais
   • Diferimento: Informe se deseja processar operações de Diferimento para Órgão Público
     
     
3.  Selecione as Filiais que deseja realizar o processamento. 
   
   
4. Aguarde o processamento dos registros
   
   
   • Validação de Dicionário: A rotina verifica se o dicionário está de acordo com as necessidades para continuar o processamento.
     
     
   • Reprocessamento:  Ao reprocessar a rotina (processar duas ou mais vezes para o mesmo período), caso possua informações gravadas
     naquele período, será apresentada uma pergunta na tela onde o usuário deverá selecionar se deseja reprocessar
     os registros ou não.
     
     
     • Caso opte pelo reprocessamento, todos os registros daquele período serão apagados, e será feito um novo
       processamento.
     • Caso opte por não reprocessar, serão mostrados ao final do processamento todos os registros que já haviam
       sido gravados em execução anterior
       
       
   • Visualização Final: Ao finalizar o processo, após clicar em OK na tela de confirmação, será mostrada uma tela com o resultado
     final do processamento. Exibe os registros que foram gravados nas tabelas de Diferimento que serão lidas
     pelo o arquivo magnético. Caso exista alguma divergência, os dados deverão ser corrigidos na origem da
     informação (Documentos).
     
     
5. Confira os dados e clique em OK.

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Informações provenientes dos cadastros efetuados na rotina Demais Documentos Pis/Cofins (FISA048), tabelas Demais Documentos Pis/Cofins (CF8) e Movimentação Demais Documentos (CF0). 

• • Os documentos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:

Tabela CF8 – Demais Docs. PIS COFINS

• • Deverá existir movimentação para o documento, que pode ser feita através da tabela Movimentação Demais Documentos (CF0):

Tabela CF0 – Movimentação Demais Documentos

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• EFDCON -

...

• Diferimento de

...

• PIS

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• e COFINS

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