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ÍNDICE
1.Visión general
a) ¿Quién debe pagar el IVA?
b) Forma de cálculo
c) Tarifas del IVA
2. Ejemplo de utilización
a) IVA tasa 19%
b) IVA tasa 14%
c) IVA tasa 5%
...
d) IVA tasa 0% (exento)
3. Pantalla cálculo de IVA alícuota 19%
4. Pantalla cálculo de IVA alícuota 14%
5. Pantalla cálculo de IVA alícuota 5%
6. Pantalla cálculo de IVA alícuota 0%
7. Pantalla configuración para TES que calcula IVA al 5%
8.
...
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Pantalla XXX
Principales campos y controles
Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Es un gravamen indirecto y de orden nacional que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos de azar. El IVA se aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e importación.
...
Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la siguiente configuración:
1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
Impuesto (FB_CODIGO): IVA
Descripción (FB_DESCR): IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA
Formula Salida (FB_FORSAI): M460XIVA
% Alícuota (FB_ALIQ): 19,00
Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1
Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
Impuesto FE: 01
| Informações |
|---|
Importante El porcentaje de alícuota tasa para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del bien o servicio. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuotatasas:
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2. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) deberá configurar una TES con el código del impuesto IVA. En
En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Impuestos Variables deberá informar el impuesto:
Impuesto Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
Suma Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
¿Suma ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
Calcula Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura
CálcCálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
Integra Integra EIC (FC_INTEIC): No
| Informações |
|---|
En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para bienes, servicios tarifa especial y exentos). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. Para el caso de las diferentes tasas del IVA (14%, 5% y 0%) al configurar la TES es necesario que el campo Porc. IVA (F4_PERCIVA) se informe con el porcentaje que se quiere calcular y en el campo Impuesto (FC_IMPOSTO) seleccionar el impuesto IVA. Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (retenciones). En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto. |
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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3. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE), serie 2 (F1_SERIE2) de comprobante y número de documento (F1_DOC). Las series del documento puede empezar por A, B, C, etc.
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
4. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la serie 2 será asignada de acuerdo a la configuración en el control de formularios, la serie puede empezar por A, B, CP, etc. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC).
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con el impuesto IVA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
Ejemplos:
| Informações | ||
|---|---|---|
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IVA tasa 19% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 19% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (19/100) = 190.00 Valor IVA: 190.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 190.00 = 1,190.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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IVA tasa 14% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 14% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (14/100) = 140.00 Valor IVA: 140.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 140.00 = 1,140.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
IVA tasa 5% Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 5% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (5/100) = 50.00 Valor IVA: 50.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 50.00 = 1,050.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
IVA tasa 0% (exento) Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 0% Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (0/100) = 00.00 Valor IVA: 00.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 0.00 = 1,000.00 |
03. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 19%
04. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 14%
05. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 5%
06. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 0% (exento)
07. PANTALLA CONFIGURACION PARA TES QUE CALCULA IVA TASA 5%
08. TABLAS UTILIZADAS
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
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- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida
- SFB - Impuestos Variables
Visão Geral
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