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  • Cadastro de evento e regras tributárias - CON10263

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela CON10263
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tela CON10263 - Botão Copiar
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Este programa tem como objetivo principal fazer o cadastro dos eventos tributários e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. do evento tributário e regras do evento tributário para apuração do IRPJ e CSLL a serem utilizados na geração do SPED Fiscal com os blocos do LALUR. Essas informações serão utilizadas na apuração do IRPJ e CSLL, a qual é efetuada pelo programa CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

Nota: Este programa pode ser acessado:

    • Diretamente pelo Menu Logix
    • Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Eventos e regras tributárias.

Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR para cada tipo de registro:

    • Resultado operacional,
    • Resultado não operacional,
    • Adições do lucro,
    • Adições por doação,
    • Exclusões do lucro,
    • Compensações de prejuízo,
    • Adicionais do tributo,
    • Deduções do tributo,
    • Compensações do tributo.

Pelo botão Copiar, será possível efetuar a cópia do evento tributário e regras do evento tributário relacionadas, informando as opções de origem e destino.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Tela Principal

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Zoom do campo Empresa

Image Added

Zoom do campo Evento tributário

Image Added

Zoom do campo Conta contábil LALUR

Image Added

Na opção de cópia poderá ser efetuada a cópia dos eventos informando as opções de origem e destino:

Image Added

03. TELA CON10263

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será efetuado o cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Evento tributário

Código do evento tributário que será utilizado na simulação da apuração dos tributos IRPJ e CSLL que irá compor os blocos M e N do e-LALUR e-LACS.

Tipo de registros
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Código do tributo. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de registro

As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são:

  • Resultado operacional,
  • Resultado não operacional,
  • Adições do lucro,
  • Adições por doação,
  • Exclusões do lucro,
  • Compensações de prejuízo,
  • Adicionais do tributo,
  • Deduções do tributo
e
  • ,
  • Compensações do tributo.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Forma de tributação 

Indica a forma de tributação do lucro. As opções disponíveis são:

  • Lucro real
e
  • ,
  • Lucro real-estimativa.
 
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Forma de determinação das
estimativas 
estimativas

Indica a forma de determinação das estimativas que será utilizada neste primeiro momento. As opções disponíveis são:

por

  • Levantamento de Balanço/Balancete de Suspensão/Redução.
 
  • Receita bruta/acréscimos - presunção da receita.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Conta contábil LALUR

Irá relacionar as contas contábeis do LALUR que foram incluídas no CON10259 - Plano de contas e

_

-LALUR/e-LACS.

Nota
titleNota:
_LACS

...

  • -LACS.
  • Campo de preenchimento obrigatório.

03. TELA CON10263 - Botão Copiar

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Origem - Empresa

Código da empresa origem que será utilizada como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Origem - Evento tributário

Código do evento tributário origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.
Origem - Tributo

Código do tributo origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.
Origem - Tipo de registro

Código do registro origem que será utilizado como base para cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são:

  • Resultado operacional,
  • Resultado não operacional,
  • Adições do lucro,
  • Adições por doação,
  • Exclusões do lucro,
  • Compensações de prejuízo,
  • Adicionais do tributo,
  • Deduções do tributo,
  • Compensações do tributo.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.
Destino - Empresa

Código da empresa destino para qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Destino - Evento tributário

Código do evento tributário destino para qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.
Destino - Tributo

Código do tributo destino para qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.
Destino - Tipo de registro

Código do registro destino para qual será efetuada a cópia do cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são:

  • Resultado operacional,
  • Resultado não operacional,
  • Adições do lucro,
  • Adições por doação,
  • Exclusões do lucro,
  • Compensações de prejuízo,
  • Adicionais do tributo,
  • Deduções do tributo,
  • Compensações do tributo.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento opcional.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • ctb_evento_trib
  • ctb_regras_trib

06. DEMAIS INFORMAÇÕES