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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

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Objetivo da tela:

Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Principais ações:

Ação:	Descrição:
Simulação	Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Geração	Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

Parametrização básica necessária:

Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Câmara”).
Loteimp e status do lote = Importação concluída
Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao “Geração Nota de DebitoDébito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation)
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro Manutenção Grupo do Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent, ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType.
Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
Manutenção Grupo do Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.

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Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P

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Objetivo da tela:

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Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Principais ações:

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Ação:

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Descrição:

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Simulação

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Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

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Geração

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Parâmetros

Campo:	Descrição
Ano de referencia	Informar o ano de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o ano atual.
Mês de referencia	Informar mês de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o mês atual.
Espécie	Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data de emissão	Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito.
Tipo de vencimento	Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”.
Data de vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação).
Emitir fatura para câmara de compensação	Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança.

Seleção

Campo:		Descrição
Unidade inicial e final		Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation.
Prestador inicial e final		Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Lote inicial e final		Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate.
Sequência inicial e final		Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate.
Câmara inicial e final		Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

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Principais campos da tabela de câmaras de compensação:

Campo:	Descrição
Unidade	Código da unidade
Prestador	Código do prestador
Nome	Descrição do nome do prestador
Lote	Número do lote de importação
Sequência	Número da sequência
Fatura original	Número da fatura original
Emissão da fatura original	Data de emissão da fatura original
Valor da fatura original	Valor da fatura original
NDR original	NDR original
Emissão da NDR original	Data de emissão da NDR original
Valor da NDR original	Valor da NDR original