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Este programa tem por objetivo realizar o faturamento da participação ou custo operacional de todos os movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento pagas no ato da autorização por beneficiários de outras unidades. Serão criadas faturas e notas de serviço referentes a esses movimentos.

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Processo para execução do Faturamento de Guias de Antecipação:

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• 1º passo: Gerar uma guia na Manutenção Autorização Guias (AT0110Z), botão Orçamento como guia impressa, imprime recibo = SIM e sempre guias em situação já fechada e gerar a antecipação das guias. (obs.: não pode ter acerto posterior). 
• 2º passo: Gerar Antecipação de Guias no Geração Antecipação de Guias - RPW (hat.generateGuideAntecipation).
• 2º passo: Digitar o documento na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310ACentral de Movimentação de Guias TISS (hrc.document) e associar a guia digitada no 1º passo.
• 3º passo: Executar o processo da Manutenção Fechamento Automático Guias (AT0410C) TELA/FONTES SUMIRAMhat.automaticGuideClosing), a guia tem que estar com a situação igual a 5 - FECHADA.
• 4º passo: Liberar o movimento no módulo Revisão de Contas Médicasatravés da Liberação Documentos por Período (RC0610A) TELA NÃO ESTÁ VISÍVEL MENU E NÃO TEM MODO CLÁSSICO ou Liberação Documentos por Período RPW (DTVW16AA).
• 5º passo: Executar o Faturamento Guias Antecipação de Outras Unidades (hfp.exchangeGuideAntecipationBilling).
• 6º passo: Realizar a Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P) e Geração Títulos no Contas Receber - RPW (FP0510Rdtvw04aa) NO MENU APARECE DESCONTINUADO.
• 7º passo: No EMS existe uma antecipação e o título que foi gerado pela Geração Títulos no Contas Receber - RPW (FP0510Rdtvw04aa) NO MENU APARECE DESCONTINUADO - os dois ficam com o saldo zerado se o valor da fatura for igual ao título de antecipação. O processo de Geração Títulos no Contas Receber - RPW (FP0510R) NO MENU APARECE DESCONTINUADO já dtvw04aa) já faz esse abatimento na hora da importação zerando os valores (já que é um valor que o usuário já pagou, apenas tem que dar baixa).

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Objetivo da tela

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Parâmetros

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Campo	Descrição
ExecutarExecução	Este campo identifica se o tipo da execução é Simulação ou Geração.
Vencimento	Este campo indica o tipo de vencimento. Somente é habilitado quando o campo Executar for igual à Geração. Os valores possíveis são Padrão e Informado. Caso a escolha seja Informado surgirá na tela dois novos campos de vencimento: Tipo de vencimento e Dias.
Tipo de vencimento	Este campo indica os tipos de vencimento que são as diferentes possibilidades de efetuar o cálculo da data de vencimento a serem atribuídas às notas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210Phvp.typeContractMaturity) TELA DESCONTINUADA.
Dias	Este campo indica o número de dias referentes à data de vencimento.
Ano de referência	Este campo identifica o ano de referência das notas de serviço que serão geradas.
Mês de referência	Este campo identifica o mês de referência das notas de serviço que serão geradas.
Data de emissão	Este campo identifica a data de emissão das notas de serviço que serão geradas.
Data de vencimento	Este campo identifica a data de vencimento das notas de serviço que serão geradas.
Espécie	Este campo identifica o código da espécie que será associada às notas de serviço que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Considerar movimentos não liberados pelo Contas	Este campo indica se serão ou não considerados apenas os movimentos liberados no módulo Revisão de Contas Médicas. Este campo somente é habilitado quando a opção de Execução for Simulação; na Geração somente movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas são considerados no processo do faturamento de guias de antecipação.
Faturar guias associadas	Este campo indica que permite faturar além das guias selecionadas as guias associadas a elas. Caso o valor Não seja marcado, o faturamento continuará como é atualmente, ou seja, executando o faturamento somente para as guia selecionadas. Caso esse parâmetro esteja marcado, então as guias de antecipação serão faturadas juntamente com suas guias associadas. Somente serão consideradas as guias de antecipação isto é, serão desconsideradas guias associadas normais. Serão selecionadas todas as guias de antecipação associadas à guia principal, independente da seleção informada.
Desconsiderar prestador executante dos movimentos	Este campo indica se deve ou não desconsiderar o prestador executante para faturar os movimentos quando os dados do prestador executante informado na guia forem diferentes dos dados do prestador executante informado no documento do RC, desde que o prestador executante da guia seja um prestado genérico na Manutenção de prestadores (CG0210Y) campo Repres. Genérico da tela “Informações Complementares [1/3]”.
Gerar evento de imposto de renda	Este campo indica se deve ou não ser gerado evento de imposto de renda no faturamento de guias de antecipação de outras unidades.

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Seleção

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