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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Ponto de Emissão

Image Added

Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Série

Image Removed

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota
titleNota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. 

Nota
titleNota:

Image Added

O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador. 

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). 

Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa  . 

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Nota
titleNota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial:

•  NFD (Nota fiscal de Devolução)

•  Transferência entre estabelecimentos

•  Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação. 

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. 

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Nota
titleNota:

Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

Nº Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.

Sucursal FaturaPonto de Venda

Inserir o código da sucursal do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image Removed

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.


Tela Informações Notas Manuais - Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar as principais informações das notas manuais.

...

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

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Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações gerais.

...

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema. 

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. 

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. 

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.

Nota
titleNota:

Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência. 

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

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Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações gerais.

Principais Campos e Parâmetros:

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela
  • .

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Centro de Custo Transit. Transf/TerceirosSelecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Pagto por Conta de Terceiros

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.

Nota
titleNota:

Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota

No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Nota

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Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados:

Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII.

Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII.

Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização.

Indicador de Presença

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Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição.

Tipo Fatura

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Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:

  • 0101 Venda Interna;
  • 0102 Exportação;
  • 0103 Não Domiciliados;
  • 0104 Venda Interna - Antecipações;
  • 0105 Venda Itinerante;
  • 0106 Fatura Guia;
  • 0107 Venda Arroz Pilado;
  • 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
  • 0110 Fatura - Guia remetente;
  • 0111 Fatura - Guia transportador

Campo:

Descrição:

Rota

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. 

Portador/Modalidade

Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. 

Transit. Transf/Terceiros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.

Nota
titleNota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Nr NF Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.

Libera Nota

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Tipo da Nota

Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:

  • FTD – nota fiscal de devolução.
  • FTS – nota fiscal de saída.
  • FTT -  nota fiscal de transferência.

Destino da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

  • Comércio / Indústria
  • Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).

Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota


Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

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