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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).


Objetivo da tela:

Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).


Principais ações:

Ação:

Descrição:

Simulação

Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

Geração

Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.


Parametrização básica necessária:

Principal programa relacionado

Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P


Parâmetros

Campo:

Descrição

Ano de referencia

Informar o ano de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o ano atual.

Mês de referenciaInformar mês de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o mês atual.

Espécie

Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).

Data de emissão

Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito.

Tipo de vencimento

Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”.

Dias

Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”.

Data de vencimento

Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema  calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação).

Emitir fatura para câmara de compensação

Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança.


Seleção

Campo:Descrição

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation.

Prestador inicial e final

Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).

Lote inicial e final

Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate.

Sequência inicial e final

Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate.

Câmara inicial e final

Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).


Seleção das câmaras de compensação

Após preencher as informações necessárias na parte dos parâmetros e seleção, é possível clicar no botão Buscar disponível ao final dos campos de seleção.


Com isso será realizada a busca das câmaras de compensação de acordo com os dados informados. Após a pesquisa ser concluída, se existirem câmaras de compensação, elas serão listadas em uma tabela, sendo possível selecionar uma ou mais câmaras.

Objetivo:Selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.  


Principais campos da tabela de câmaras de compensação:

Campo:Descrição

Código

Código da câmara de compensação

Descrição

Descrição da câmara de compensação disponível no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.


Seleção dos lotes importados

Ao selecionar as câmaras de compensação desejadas e clicar em buscar logo abaixo da tabela, serão listados os Lotes importados.

Objetivo:Selecionar os lotes, de movimentos importados, para os quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.


Após selecionar os lotes desejados, os botões de simulação/geração serão habilitados, podendo então escolher qual é a ação desejada.


Principais campos da tabela de câmaras de compensação:

Campo:Descrição

Unidade

Código da unidade

Prestador

Código do prestador

NomeDescrição do nome do prestador
LoteNúmero do lote de importação
SequênciaNúmero da sequência
Fatura originalNúmero da fatura original
Emissão da fatura originalData de emissão da fatura original
Valor da fatura originalValor da fatura original
NDR originalNDR original
Emissão da NDR originalData de emissão da NDR original
Valor da NDR originalValor da NDR original


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