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Realizar baixa de adiantamento ao fornecedor
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quando houver sobra
Produto: | 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Quando houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, |
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| realize a baixa |
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| dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário,para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa. |
Quando for feito um adiantamento ao fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário, |
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para que assim, o valor |
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seja retornado para o caixa da empresa. Para |
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isso, |
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realize os procedimentos abaixo: 1) |
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Na rotina 746, clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;
2) Informe a Filial, o Fornecedor e demais campos se desejar. Clique o botão Pesquisar; |
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3) Selecione na planilha o adiantamento desejado |
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e clique |
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o |
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botão Baixar Mov. Numerário; |
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4) Na janela Baixa de Adiantamento a Fornecedor, informe o Banco/Caixa, a Moeda e o Histórico |
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desejado; 5) Em seguida, |
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clique o |
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botão Confirmar;
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4) Na indagação que é apresentada sobre a confirmação da baixa deste adiantamento, clique o botão Sim.
Obs1: Após a execução dos passos acima a rotina retornará a mensagem 'Lançamento baixado com sucesso!', sinalizando êxito na operação de baixa da sobra.
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6) Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação;
7) E em seguida, clique Fechar. |
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