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Os produtos que serão adicionados na encomenda, deverão ser cadastrados na rotina de tabela de frete em Atualizações → Encomendas → Tabela de Frete.

Esse produto informado na tabela de frete deverá ser do tipo serviço e nessa rotina informar a forma de calculo do valor da encomenda.

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Os dados necessários são:

Aba encomenda

• Remetente: Código do cliente que está efetuando o envio da encomenda;
• Loja Remetente: Código da loja do remetente selecionado;
• Nome Remetente: Nome do remetente selecionado;
• Destinatário: Código do cliente que receberá a encomenda;
• Loja Destinatário: Código da loja do destinatário selecionado
• Nome Destinatário: Nome do destinatário selecionado;
• Emissor: Agência que estará enviando a encomenda, as agências listadas para esse campo deverão estar ajustadas para geração de encomenda;
• Desc. Emissor: Descrição da agência selecionada;
• Recebedor: Agência que estará recebendo a encomenda, as agências listadas para esse campo deverão estar ajustadas para geração de encomenda e deverá ser de município diferente da agência emissora;
• Tomador: Campo referente a qual dos cliente selecionados que estará efetuando o pagamento, podendo ser:
  • 0 - Remetente: Se selecionado o remetente, o pagamento deverá ocorrer no momento de cadastro da encomenda e assim informar a aba de formas de pagamento qual o tipo de pagamento efetuado para a encomenda;
  • 3 - Destinatário: Se selecionado o destinatário, o pagamento ocorrerá no momento de retirada da encomenda na agência que recebeu a encomenda e deve ser informado na aba de formas de pagamento que será pago na retirada e no momento de baixa da retirada deverá informar a forma de pagamento da encomenda retirada;

Seção dados do produto

• Cód Produto: Código do produto especifico para a encomenda cadastrada, esses produtos serão os cadastrados na rotina de tabela de frete;
• Descr. Produto: Descrição do produto selecionado;
• Tabela de frete: Código da tabela de frete especifica para o produto selecionado, se existir apenas uma tabela de frete para o produto selecionado esse campo será preenchido com o código da tabela de frete e no caso de ter  mais de uma tabela será necessário selecionar qual é a tabela referente a encomenda;
• Dsc Tab Fre: Descrição da tabela de frete selecionada;

Seção dados prestação de serviço

• Peso: Valor do peso estimado da encomenda no total;
• Peso cubado: Valor do peso cubico da encomenda;
• Metros cubic.: Valor dos metros cúbicos da encomenda;
• Qtd. Volumes: Quantidade de itens da encomenda cadastrada;
• Km Tot Frete: Quilometragem total estimada para calculo do valor do frete;
• Val Serviço: Valor total do envio da encomenda;

Seção data/hora prevista de entrega

• Dt Prev EntrSérie: Data prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;Hr Prev Entr: Hora prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;Código da série cadastrada no parâmetro MV_ESPECIE especifico para a geração de encomendas;

Aba Declarações

Para cada item referente ao cadastro da encomenda deve ser informado os campos a baixo, a quantidade de linhas dessa grid deve corresponder ao campo Qtd. Volumes.

• Descrição: Breve descrição do item postado;
• Vl Declara: Valor unitário do item na encomenda;
• Valor Frete: Valor cobrado do frete para o item declarado;

Aba Serviços

Nessa aba de serviços deve corresponder ao percurso que a encomenda passará para chegar até a agência de destino

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Obs.: Após informar esses registros serão gerados automaticamente os outros campos dessa aba, não sendo necessário manutenção neles.

• Agência origem: Essa informação será automaticamente gerada inicialmente ao ser preenchido o campo Localidade inicial, podendo ser ajustado conforme as seguintes regras:
  • A agência deverá ser uma agência configurada para encomendas;
  • O usuário logado deverá estar configurado para atuar na agência;
  • A Agência de origem deverá ser a mesma que a agência emissora;
• Agência destino: Essa informação será automaticamente gerada inicialmente ao ser preenchido o campo Localidade final, podendo ser ajustado conforme as seguintes regras:
  • A agência deverá ser uma agência configurada para encomendas;
  • O usuário logado deverá estar configurado para atuar na agência;
  • A Agência destino da ultima linha da grid de serviços deverá ser a mesma que a agência recebedora, assim mantendo a integridade do enio;

Aba formas de pagamento

• Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
• Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
  • 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
  • 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
  • 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado; 
  • 4 - Pago na Retirada: Será informado quando o pagamento for realizado na retirada da encomenda, assim no momento da baixa da retirada será solicitado o pagamento da encomenda;
• Valor Pago: Valor pago para o registro;
• Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
• Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
• Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
• Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
• Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
• Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
• Código NSU: Código NSU;
• Código Aut.: Código de autorização;
• Código Fat.: Código do faturamento gerado;

Aba conhecimento

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Para essa aba, se o produto selecionado na aba de encomendas já tiver devidamente cadastrado será carregado automaticamente os dados de tipo saída e CFOP, já a série utilizada, se cadastrado previamente o parâmetro do modulo SERIECTE já virá carregado. Caso contrario deverá ser preenchido os campos para finalização da encomenda.

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• Série: Código da série cadastrada no parâmetro MV_ESPECIE especifico para a geração de encomendas;
• Tp Emissão: Tipo de emissão da encomenda, podendo ser:
  • 1 - Normal
  • 7 - Autorização pela SVC-RS
  • 8 - Autorização pela SVC-SP

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03. TELAS DO SISTEMA

Encomendas

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Declarações

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Serviços

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Formas de Pagamento

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Conhecimento

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04. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

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07. ASSUNTOS RELACIONADOS 

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