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Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.

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Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação **não esta mostrando a imagem

Passo a passo

Consultar Apuração das Verbas Sem Acordo

Utilize os filtrosAcesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:

• Empresa;
• Período final de vigência da verba;
• Produto: Clique no botão Produto para botão Produto para selecionar um produto;
• Família: Clique no botão Família para botão Família para selecionar uma família;
• Marca: Clique no botão Marca para botão Marca para selecionar uma marca;
• Fornecedor: Clique no botão Fornecedor para botão Fornecedor para selecionar um fornecedor.
• Comprador Responsável;
• Segmento: Clique no botão Segmento para selecionar um segmento;
• Exibir apenas produtos que tiveram vendas

Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.

Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:

• Empresa;
• Segmento;
• Indicador se é família (F) ou produto (P) F - família, P - produto, ou G - Grupo de Produto;
• Código da família ou produto;
• Descrição da família ou produto;
• Data inicial e final da vigência da verba;
• Valor unitário da verba por embalagem;
• Tipo de embalagem;
• Quantidade limite definida para a verba;
• Quantidade vendida;
• Valor total da verba;
• Código e identificação do fornecedor;
• Comprador;

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Imagem 1 - Filtro Verbas

Gerar Acordo Promocional

Marque a coluna Sel referente aos registro que deseja gerar o acordo.

Clique no botão Tipo Acordo e selecione o tipo de acordo que será gerado.

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Imagem 2 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional

Para apurações normais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'N', para gerar o acordo promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.

Para apurações parciais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'S', para gerar o acordo promocional, não é necessário que a quantidade vendida tenha atingido a quantidade limite ou ter finalizada o período de vigência da verba. A medida que a verba estiver sendo consumida o usuário pode gerar acordo para o valor consumido. Sendo assim, a verba passa a ter mais de um acordo vinculado. Em apurações parciais, serão disponibilizadas as informações de consumo atual nas colunas Valor Apurado e Quantidade Apurada.

Colunas referentes ao proceso de apuração parcial:

Qtde Apurada - Quantidade vendida que já foi apurada;
Valor Apurado - Valor apurado referente à coluna 'Qtde Apurada';
Qtde A Apurar - Quantidade vendida que não foi apurada;
Valor A Apurar - Valor a apurar referente à coluna 'Qtde A Apurar';
Acordos Gerados - Ao dar duplo clique na coluna, será aberta uma dialog que exibirá os acordos gerados para a verba sell-out:

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Imagem 2 - Acordo Gerados

É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.

Selecione a linha desejada e clique Clique no botão Gera Acordo Promocional.

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Imagem 3 - Gerar Acordo

Será exibida a mensagem confirmando a geração do acordo, clique em SimYes.

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Imagem 3 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional

Atividades Relacionadas

4 – Confirmação

E assim será aberta a tela com o acordo gerado:

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Imagem 5 - Acordo Gerado

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_SEM_ACORDO, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Verba Bonificação - MAX0302

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

DT Verba sem acordo promocional - Centralização

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