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ICMS ST DIFAL = [(V oper - ICMS Interestadual) / (1 - ALQ interna+FCP)] x ALQ interna - (ICMS Interestadual)
ICMS ST DIFAL = [(R$R$100R$100,00– 00 - 12,00) / (1 - 0,20)] x 0,18 - (12,00)
[R$88,00 / 0,80] x 0,18 - (12,00)
R$110,00*0,18
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- (12,00)
R$19,80
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- 12,00
R$7,80
** DIFAL ST será R$7,80
FCP ST será: R$2,20 (110,00 * 2%)
Legenda:
V oper = Valor da Operação, considerando acréscimos, desconto e frete que podem ocorrer na operação.
ALQ interna = Alíquota de ICMS ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
FCP ST = Alíquota de FCP ST da Tributação por UF, aba Saída para Contribuinte.
ICMS interestadual = Valor de ICMS da operação.
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