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Está disponível a Configuração do Painel de Apurações, em que ao definir o tributo que será apurado é possível criar uma regra com detalhamento das filiais envolvidas, dados para recolhimento do tributo e período de vigência , com base na regra de negócio de cada segmento.
A regra criada permite a inclusão de diversos perfis, tendo como base a aplicação dos dados dos perfis a filial informada no cadastro da regra.
Configure as apurações dos tributos uma única vez para apurá-los com mais facilidade.
O botão "Adicionar Apuraçãoregra" permite que seja informada a esfera e o tributo desejado.
Após confirmação, será aberta tela para adição de perfis e regras personalizadas de apuração para cada sub-produto de IPI.
Informar descrição para a regra, o período desejado, a empresa/filial correspondente e o período desejadoprocessamento de Filiais (Individualizada ou agrupada). Pode ser selecionada mais de uma filial..
Descrição da regra: Adicione uma descrição para a regra.
Período de vigência da regra: Período de processamento da regra.
Filial da regra: Adicionar quais filiais devem ser processadas nessa regra. Podem ser adicionadas uma ou mais filiais.
Processamento de Filiais: Infomar se o processamento por filiais será individualizada ou agrupada.
Botão "Adicionar Perfil" permite a inclusão de um perfeito para o IPI, que poderá ser utilizado posteriormente, com informações como:
Tela para Adicionar Perfil de IPI.
Período de apuração: Mensal ou decendial (10 dias).
Caso seja selecionado o período decendial, aparecerá um campo para selecionar o decêndio.
Tipo de data de vencimento: dia útil ou dia corrido.
Dia de vencimento: Por exemplo, todo dia 30.
Código de recolhimento:
Dados do título financeiro: informe o prefixo do título financeiro e fornecedor.
Após confirmar a inclusão do perfil, será exibido junto com os demais já cadastrados, caso houverem.
Todas as configurações de apuração estarão disponíveis para edição e exclusão ou para utilização posterior.
4. Apuração
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O Processo de apuração é feito de maneira Assíncrona, ou seja, o processo pode ser ocultado, liberando assim o usuário para a realização de outras atividades. |
Com a criação de regra e adicionado um perfil com o detalhamento de filial e informações para apuração, todo o fluxo de apuração do tributo ocorre a partir dessas informações considerando os documentos fiscais integrados no TAF (Automação Fiscal).
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Nesta etapa também é possível acessar as apurações geradas para esta regra, consultando os valores em tela seguindo o layout da Apuração de IPI e demonstrando dados relacionados ao débito, crédito e/ou ajustes de lançamento.
Vale ressaltar que para ocorrer a adição de uma nova apuração se faz necessário ter movimentos no período e ter uma regra vigente.
O processamento pode ser feito individual, utilizando o botão apurar na coluna ações, ou pode selecionar mais de uma filial e pressionar o botão "Apurar selecionado".
Na tela da apuração contém um filtro para busquer as apurações conforme desejado. O filtro pode ser feito por Filial, Status ou Período de apuração.
A Grid irá conter as seguintes informações.
A coluna "Ações" disponibilizará uma ação para cada etapa do processo.
"Apurar", para apurar individualmente cada filial.
"Consultar", mostrará o progresso do processamento da apuração.
"Detalhar", irá redirecionar para conferir a apuração após a conclusão do processamento.
Na coluna de Status será mostrado o andamento do processamento da apuração.
Amarelo para Status "Em Aberto"
Vermelho para Status "Em Apuração"
Azul para Status "Apurado"
A Grid também apresenta as informações de Período, Periodicidade e filial.
5. Gravação
Todos os detalhes relacionados ao processo gravação da apuração, como por exemplo fechamento e abertura de período, geração de lançamentos contábeis, geração do título a pagar e as tabelas em que os valores da apuração são gravados, podem ser encontrados na documentação Painel de Apuração - IPI - Gravação.Após selecionar a regra que será apurada, será direcionado para a tela principal da apuração, onde irá conter dados da configuração da apuração, Ex: Vigência, Filiais, Processamento de filiais.
O processamento pode ser feito individual, utilizando o botão apurar na coluna ações, ou pode selecionar mais de uma filial e pressionar o botão "Apurar selecionado".
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6.
Smart View (Conferência)
| Informações | ||
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Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo TAF (Totvs Automação Fiscal) é necessário:
Configuração Smart View: https://tdn.totvs.com/display/public/framework/Smart+View+no+Protheus |
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Para conferência dos valores apurados e notas fiscais utilizadas na Apuração de IPI, será utilizado o Smart View, que pode ser acessado de duas formas:
Menu externo:
Maiores detalhes e exemplos de utilização:
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Relatório de Conferência:
Maiores detalhes e exemplos de utilização:
- Visão de Dados - Conferência Apuração de IPI por regra
- Tabela Dinâmica - Conferência Apuração de IPI por regra
7. Principais perguntas e respostas.
Pergunta : Fechei uma apuração, emiti título e gerei contábil, consigo reabrir a apuração?
Resposta: Sim, é possível visualizar a apuração clicando em consulta e caso queira poderá reapurar a mesma cancelando, com isto o titulo e lançamento contábeis gerados anteriormente serão cancelados automaticamente.
Pergunta : Tenho uma filial já cadastrada em uma regra, consigo cadastra-la em outra regra?
Resposta: Sim, desde de a regra ao qual queira adicionar a filial tenha a data de início maior doque a da regra ao qual a filial já estava cadastrada.
- Exemplo 1: Tenho uma regra com vigência de 01/06/2024 à 30/09/2024 e outra regra com vigência 01/10/2024 à 31/12/2024. Neste caso será possível cadastrar sem problema algum.
- Exemplo 2: Exemplo 1: Tenho uma regra com vigência de 01/06/2024 à 30/09/2024 e outra regra com vigência 01/09/2024 à 31/12/2024. Neste caso só será possível cadastrar a filial na nova regra caso a vigência da regra anterior seja diminuída para o final do mês 08 ou então a filial seja removida da primeira regra, neste caso só será permitida a remoção de uma filial de uma regra caso esta filial não tenha nenhuma apuração realizada nesta regra.
Pergunta : Consigo alterar dados de uma regra e/ou perfil?
Resposta: Sim e possível alterar dados de um perfil desde que não tenha sido realizada nenhuma apuração nesta regra e/ou perfil.
Pergunta: Como são adicionados as linhas para apuração?
Resposta: Ao entrar na rotina de apuração será verificado as regras cadastradas e suas vigências, caso seja localizado algum movimento para aquela filial dentro do período de vigência as linhas serão adicionadas automaticamente.
Pergunta: Consigo executar a a apuração e trabalhar em outras coisas?
Resposta: Sim, quando clicar em apurar o sistema irá chamar uma task do SmartSchedule iniciando assim uma nova thread para executar a apuração e você poderá utilizar o sistema normalmente e voltar depois para então analisar sua apuração.
Pergunta: É possível colocar mais de uma filial por apuração?
Resposta: Não, conforme determinado pela Receita Federal a apuração do IPI deve ser feita por filial.
Pergunta: Posso selecionar mais de uma filial para apurar ao mesmo tempo?
Resposta: Sim, como o processo de apuração e feito em paralelo por outra thread pode ser selecionado varias filiais para serem apuradas ao mesmo tempo de forma individual.
Pergunta: O lançamento contábil e lançado automaticamente?
Resposta: Não, após finalizar a apuração e emitir o titulo, deverá clicar em outras ações e efetuar o lançamento contábil.
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