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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
FATXPYME.PRWValidaciones del proceso MIPYME
MATA468N.PRXGeneración de Notas Fiscales
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia
País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19986


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar las validaciones correspondientes a las series cuando son usadas para identificar documentos del proceso MIPYME, al generar una factura de salida proveniente de un pedido de venta.


03. SOLUCIÓN

Se verifica e implementa código para las validaciones correspondientes a las series cuando son usadas para identificar documentos del proceso MIPYME, al generar una factura de salida proveniente de un pedido de venta.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar: 

ParámetroValor a configurarDescripción 
MV_FACTAUT .T.SDetermina si la serie y numnúm. del documento se selecciona en forma automática(igual a S) o manual(igual a N)
MV_TAMEMP 1

Tamaño de Empresa para factura FCE    1FCE  1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa 

MV_VLRFCE 146885

Monto mínimo para MiPymes

*Parámetro nuevo verificar en el apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL".

  • Incluir un punto de venta (Rutina: FISA083 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos).
  • Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar en la tabla genérica series:
    • Agregar dos series para el mismo punto de venta(ejemplo, serie AN  y AP).
  • Mediante el "Contr. Formularios”Formularios" (Rutina: MATA992 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) realizar el siguiente proceso:
    • Configurar una serie (Ejemplo, serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS).
    • Configurar una serie (Ejemplo, serie AP)  conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS) para "FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A" informando los campos:
      • Codigo RG1415.
      • Tipo e-FactE.
  • En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
    • Informar el campo "Tam Empresa" = 3-Empresa grande.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Crear Crear dos Pedido Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
    • El 1er  .º  pedido debe ser por un monto menor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)".
    • El 2do  .º  pedido debe ser por un monto mayor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE VLRFCE)".
    • Ambos pedidos deben generar Factura (Campo "Doc. Gener."   "1 – Factura")
  • Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de " Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) " o mediante la   “Generación de Notas” la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
    • Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
    • Verifica Verificar que se generen los documentos correctamente, en caso de que la serie no corresponda de acuerdo del tipo MiPyme se detonaran las validaciones correspondientes.
    • Si se informara una serie configurada conforme al "Régimen de Facturas MiPyMEs" pero el monto es inferior al "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)" se detonaría el mensaje:

       "El documento que se deberá cargar no es de tipo MyPyME Para ello puede usar la(s) serie(s):", agregando al mensaje las series disponibles que no fueron configuradas para "Régimen de Facturas  MiPyMEs".

    • Si se informara una serie configurada que no fue configurada conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEs" pero el monto es mayor o igual al "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE )" se detona el mensaje:

      "El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME  (Supera los $146885)  Para ello puede usar la(s) serie(s):",agregando al mensaje las series disponibles que fueron configuradas para "Régimen de Facturas  MiPyMEs".

    • En caso de que la serie no exista, se mandará el siguiente mensaje:

"El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME. Se deberá configurar una serie, ya que no existe para este tipo documento".



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se debe tener creado el siguiente parámetro, se deben agregar desde el configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos):

Código Pacote: 013898.

Pacote: MI - DMICNS-19986 - ARGENTINA PROCESO MIPYME

Nota: El pacote es de uso interno.


Parámetro

Tipo

Descripción 

Valor por default

MV_VLRFCE 

N(Numérico)Monto mínimo para MiPymes146885

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