Geração Desmembramento Notas de Serviço Pré-Pagamento – DTVW31AA

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar o desmembramento de faturas para pré-pagamento conforme o tipo de dependência dos beneficiários de contratos que utilizam o regras de mensalidade e que não possuem padrão de cobertura. O cliente poderá parametrizar no grau de parentesco se ele é direto ou indireto na "Manutenção_Graus_Parentesco_hpr_kinshipDegree. Também poderá realizar esta parametrização de forma mais específica na proposta detalhes da proposta sub-aba “Grau x Dependente” na Manutenção Contratos – ContractView.

Informações

title	Importante

Ainda na proposta, o cliente deverá parametrizar o percentual que será cobrado na fatura dos dependentes diretos pago pela empresa, na aba “Faturamento” sub-aba “Desmembramento Fatura”. O percentual resultante da subtração de 100% menos o percentual cadastrado anteriormente será cobrado em uma segunda fatura. E 100% do valor dos dependentes indiretos serão cobrados em uma terceira fatura. Dessa forma, será necessária a existência de dependentes indiretos no contrato. As faturas geradas serão do tipo Fatura Avulsa e serão geradas 3 faturas nesse processo: Dependentes Diretos Contratante, Dependentes Diretos Funcionário e Dependentes Indiretos.

Objetivo da tela:

Gerar o desmembramento de faturas para pré-pagamento conforme o tipo de dependência dos beneficiários.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Seleção	Informar a seleção dos termos que serão considerados na geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento.
Impressão	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Fechar	Sai da funcionalidade.

Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia	Este campo indica o ano de referência no qual serão geradas as notas de serviço referentes ao processo de desmembramento.
Mês Referencia	Este campo indica o mês de referência no qual serão geradas as notas de serviço referentes ao processo de desmembramento.
Data Emissão	Este campo indica a data de emissão na qual serão geradas as notas de serviço referentes ao processo de desmembramento.
Vencimento	Este campo indica o tipo de vencimento. Valores possíveis: Padrão ou Informado. Padrão: vencimento conforme parametrização na Proposta; Informado: habilita um novo frame com os parâmetros referentes à data de vencimento.

Observação campo Vencimento Informado:

Caso seja selecionada a opção Informado abrirá um novo frame conforme abaixo:

Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Este campo identifica o código da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.
Estabelecimento	Este campo identifica código do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.
Modalidade	Este campo identifica a modalidade inicial e final para a qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Modalidades – PR0110A".
Plano	Este campo identifica o código inicial e final do plano para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde – PR0110B".
Tipo de Plano	Este campo identifica o código inicial e final do tipo de plano para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde – PR0110C".
Tipo Prop	Este campo identifica o código inicial e final do tipo da proposta para a qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção do Tipo de Proposta – VP0210I".
Forma Pagto	Este campo identifica Informar o código inicial e final da forma de pagamento que consta no contrato para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento.
Convênio	Este campo identifica o código inicial e final do convênio associado ao contrato para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Convênios – PR0210A".
Contratante	Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Contratantes – ContractingPartyView".
Termo	Este campo identifica o número inicial e final do termo de adesão do contrato do beneficiário o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Contratos – ContractView".
Insc. Cont. Origem	Este campo identifica a inscrição inicial e final do contratante origem para o qual se deseja efetuar a geração do desmembramento das notas de serviço de pré-pagamento. Deve estar cadastrado na "Manutenção Contratantes – ContractingPartyView".
Espécie	Este campo identifica o código inicial e final da espécie que será associada à nota de serviço. O código da espécie deve estar cadastrado na "Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310N", no campo "Especie Pre-pagto".

Impressão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Destino	Este campo identifica se o relatório será gerado no Terminal, na Impressora ou em Arquivo. Caso a opção Arquivo seja selecionada, será habilitada a opção de diretório e nome do arquivo que será gerado. Caso a opção Impressora seja selecionada, será habilitado um frame para a escolha da impressora. Caso a opção Terminal seja selecionada, o relatório será gerado em tela.
Execução	Este campo identifica o tipo de execução que pode ser On-Line ou Batch. Na opção Batch deve ser realizado o processo de agendamento da execução e na opção On-Line será executado sem agendamento, no momento da parametrização.
Parâmetros de Impressão	Este campo identifica os parâmetros que serão considerados na impressão do relatório. Opção “Imprimir Página de Parâmetros” se marcada lista no relatório gerado os parâmetros selecionados; 132 colunas identifica o tamanho do relatório gerado; Arquivo texto ou PDF identifica se será gerado em formato texto ou ".PDF".