Histórico da Página
Uso do Poder DE/EM Terceiro
Produto: |
Protheus® |
Módulo:
SIGAFAT - Faturamento
Versões: | A partir da 11.8 |
Ocorrência: | Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus |
Ambiente: | Faturamento |
Índice
Índice exclude .*ndice
Conceito
Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão
Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Modelos de Operações
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
Operações de Saída:
Operações de Entrada:
Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.
Para a orientação da correta configuração de TES para poder de terceiros, acesse: FAT0076_Poder de terceiros - Correta configuração do cadastro de TES
Considerações importantes:
Entidade Cliente ou FornecedorCadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador
Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
E - Em Terceiro
Saldo a retornar
D - Devolução
Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)
Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)
F - Fornecedor
Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido
Aviso | ||
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O campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6 |
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura)
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda
- Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).
O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
Observação: Não é recomendado realizar o processo de venda de saldo de terceiro apenas configurando o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento (na TES de venda). Este campo não foi elaborado para tal finalidade; não é aderente à regra de liberação automática de estoque; e consequentemente, incompatível com produtos que controlam lote ou endereço (visto que não possibilitam liberação manual).
Fluxograma
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Considerações Importantes
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
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Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
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Âncora OE OE
Operações Específicas
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Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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Nos exemplos de operações, Consignação - situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Não é efetuado a venda de produto EM Terceiros.
Obs. Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros
- O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).
Obs. Para tratar o Help A100VALOR, acesse a documentação: Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR
- O help A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.
Obs. Para tratar o Help A410PODER3, acesse a documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
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Observação | Etapa | Operação | Observação |
Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)
CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção - OP]) [(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)]
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") | Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Saída 2: Retorno do material ao proprietário Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.
Card |
Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento. CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura. Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2:
Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros. Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador
CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)]
Saída 1: Retorno do material ao proprietário Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | Saída 2:Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") . CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B). Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 1: Retorno do material ao proprietário Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada
CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A). Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento Etapa | Operação | Observação | Etapa | Operação | Observação | Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. | Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Após o recebimento do material: Material Complementar:
Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Saída 1: Retorno do material ao proprietário
Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. | Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
Material Complementar:
Saída 1: Envio do material pelo proprietário Entrada 1: Recebimento
Saída 1: Retorno do material ao proprietário
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HELPs
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O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes). KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR |
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O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA. KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3 |
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O HELP A410VLDPDR3 é apresentado porque o valor unitário informado no pedido de venda é diferente do valor unitário do documento de entrada. KCS (Documentação): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3 | ||
Deck of Cards | ||
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