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Migração da rotina de Reprocessamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Faturamento de Convênios

SauFaturaProcFatForm

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server / Oracle

Tabelas Utilizadas:

SZLOGFATURAMENTO, SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO, SZLOGCONTAS

Sistema(s) Operacional(is):

Windows ®

Descrição

Efetuada Foi efetuada a migração da rotina de Reprocessamento de Remessas de convênios para nova MDI.

 

Procedimento para Utilização

Acessar
  1. Acesse RM.exe no módulo TOTVS Gestão Hospitalar.
  2. Através do menu Faturamento,
acessar
  1. acesse a rotina Faturamento para Convênios.
  2. Selecione uma Remessa que encontra-se com status "Faturada" e através do menu Processos, selecione Faturamento de Convênios.
    Image Modified
  3. Na tela de Opções de Faturamento, selecione a opção "Reprocessamento" em seguida clique em Avançar.
    Image Modified
A
  1. Na próxima tela serão
oferecidas
  1. apresentadas as Opções de Reprocessamento, são elas:
    • Excluir conta(s) da Remessa: Retorna a(s) conta(s) selecionada(s) para o status "Liberada" e remove os vínculos com a remessa.
    • Cancelar remessa: Exclui todas contas da remessa, retornando-as para o status "Liberada", e altera o status da remessa para "Cancelada".
    • Retornar conta(s) para Correção: Retorna a(s) conta(s) selecionada para o status "Em Elaboração", mantendo o vínculo com a remessa. (
Obs.
    • Observação: Neste caso será necessário Encerrar através da Elaboração de Contas).

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Avançando
  1. Avance novamente,
será
  1. é necessário preencher o Motivo de Reprocessamento.
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  2. Clique em Executar e aguarde o término do
Processo
  1. processo.