Histórico da Página
Bloco P (CPRB) - Procedimento completo - Novas Rotinas PIS/COFINS.
Produto: | Microsiga ProtheusProtheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Sistema não esta gerando o bloco P (CPRB) através da FISA001 / FISA008. |
Passo a passo: | FISA001 e FISA008 - Bloco PAtenção: Segue abaixo link da rotina de importação dos codigoscódigos de atividade FISA005.
http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P11 http://tdn.totvs.com/display/PROT/SPED+PIS+COFINS+-+P12
1 - ParamentosParâmentos
MV_SPCBPRH = .F. MV_CFAREC = Informar os CFOPs para a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não que não serem sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Lembrando que as CFOP´s CFOPs consideras pelo padrão no Protheus09.
Estadual: 5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354, 5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.
Interestadual: 6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359, 6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.
Exterior: 7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664. Caso CFOP utilizada na nota não esteja informado informada acima, deve ser incluída no parâmetros parâmetro MV_CFAREC. Maiores informações boletim Link
Mais informações em: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições 2 - No complemento do produto tabela SB5
Caminho - FATURAMENTO >ATUALIZAÇÕES>CADATROS> COMPLEMENTO DE PRODUTO> ABA OUTROS
Acesse: Faturamento> Atualizações> Cadastros> Complemento de Produto> Aba Outros Verif Ind (B5_VERID)= 2-Não Ou Em branco por Default busca 2-Não INSS Patron (B5_INSPAT)= 1- SIM Sim Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = ? - Código de atividade tabela CG1 - com data inicial e final validos para período de geração do arquivo. Atenção: Só deverá ser preenchido os Os campos B5_INSPAT e B5_CODATIV só deverão ser preenchidos, para complemento de produtos que utilizem código de atividade atrelada a tabela CG1- códigos Códigos de ativada Ativada de Receita.
3 - FISA001
Parâmetros da Wizard: Tributos = 3 - PIS/COF+CPRB Após geração da apuração os valores referente ao código de atividade será apresentado na ABA CPRB.
4 - FISA008
Parâmetros da Wizard Gera bloco P = 1- Sim |
Observações: | Maiores Informações: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |
...