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Cadastrar os motivos de ajustes a pagar informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, crf, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do  motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

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