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Manutenção Faturas Avulsas – FP0510S

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir a inclusão de faturas referentes a valores ainda não computados pelo sistema e que não entraram no cálculo do faturamento padrão. 

Objetivo da tela:

Liberar os movimentos que não foram liberados para faturar.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Inclui

Incluir registros.

Saída

Sair da funcionalidade.

 

Botão Inclui:

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Cliente

Deverá ser informado o código do cliente. Esta informação está associada as propostas e deverá ter registro cadastrado no programa Manutenção Contratantes. Ver maiores detalhes em Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView.

Mod

Informar a modalidade do contrato.

PARA FINS ESTATISTICOS

Informar como será feita a seleção do contrato para inclusão a fatura avulsa. As opções são: “01 – Informar Termo Contratante”, “02 – Informar Termo Outro Contratante”, “03 – Não Informar Termo Adesão” e “04 – Informar Termo Contratante/Contratante Origem”.

Mes

Informar o mês de referência para inclusão da fatura.

Ano

Informar o ano da referência para inclusão da fatura.

Estab

Campo informativo, não é permitido informar valores. Listará o estabelecimento do sistema. Ver maiores detalhes em Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P.

Emissao

Informar a data de emissão que será atribuída a nova fatura.

Vencimento

Informar a data de vencimento que será atribuída a nova fatura.

Especie

Informar a espécie que será atribuída a nova fatura.

Mensagem da Fatura

Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo.

Eve.

Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B.

Descricao

Informar a descrição do código do evento. Irá carregar por padrão a descrição cadastrada no programa Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B.

D/C

Campo apenas informativo, não é permitido informar valores. Listará se o evento informado é de débito ou crédito.

Qtde

Informar a quantidade do evento para a fatura.

Valor

Informar o valor do evento que será usado para compor o valor da fatura.

Conta Contabil

Informar qual a conta contábil para o evento informado. Irá trazer por padrão a conta cadastrada no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M 

Centro Custo

Informar qual o centro de custo para o evento informado. Irá trazer por padrão o valor cadastrado no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M 


Evento calculado por beneficiário:


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Este evento deve ser calculado por beneficiário?

Informar se o evento deve ser calculado por beneficiário. Quando informa do “Sim”, abrirá uma tela solicitando para quais beneficiários será realizado o cálculo do evento. Quando informado “Não” a sequência abaixo não ocorrerá e a pergunta “Gerar eventos de Impostos?”.

Beneficiario

Informar o código do beneficiário para realizar o cálculo. Este beneficiário deverá pertencer ao contrato informado na primeira tela do programa.

Modulo Cob.

Informar qual módulo de cobertura do beneficiário será utilizado para o cálculo.

Qtd. Eventos

Informar a quantidade do evento para o módulo. A soma de todas as quantidades para os beneficiários informada deverá ser a mesma informada no campo “Qtde” no evento da tela anterior.

Valor

Informar o valor do evento para o módulo. A soma de todos os valores cadastrados para os beneficiários deverá ser o mesmo informado no campo “Valor” no evento da tela anterior.

Incluir Benef.

Inclui os valores informados para o beneficiário.

Remover Benef.

Remove o beneficiário adicionado anteriormente.

Finalizar

Confirma os beneficiários adicionados.

Especie

Informar a espécie que será atribuída a nova fatura.

Mensagem da Fatura

Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo.

Eve

Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição

Fatura Referente a nota de Debito/Credito?

Informar se a fatura é referente a uma nota de débito/crédito utilizada na conclusão do processo ptu A500 e A550. Verificar maiores informações em GPS0070_HRC_Fluxo_Ajius.

Unidade Orig.A500

Informar o código da unidade de origem utilizada na fatura ptu A500.

Prestador Orig.A500

Informar o código do prestador de origem utilizada na fatura do ptu A500.

Contratante

Informar o código do contratante da fatura. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”.

Fatura

Informar o número da fatura do A500. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”.

Ano Fat/NDR Original

Informar o ano da fatura original do ptu A500.

Serie Fat/NDR Original

Informar a série da fatura original do ptu A500.

Nr.Fat/NDR Original

Informar o número da fatura original do ptu A500.

Tipo Fatura A500

Informar o tipo da fatura no A500. As opções são “Fatura” e “NDR”.

Tipo Cobranca

Informar o tipo de cobrança podendo ser “1 – NDC Cobranca Integral”, “2 – NDC Cobranca Parcial” ou “3 – NDC Cobranca Complementar”.

Tipo Arquivo Parcial

Informar o tipo de cobrança parcial. Este campo só estará habilitado caso o campo “Tipo Cobranca” for “2 – NDC Cobranca Parcial”.

NDC ref.Fatura/NDR

Informar se a nota de débito/crédito possui fatura relacionada.

NDC relacionada

Informar o número da fatura de débito/crédito relacionada. Este campo só estará habilitado caso o campo “NDC ref.Fatura/NDR” estiver como sim.

 

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