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Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - FP3680

Visão Geral do Programa

Imprimir as informações de Pagamento de salário dos funcionários via Caixa.

Este relatório possibilita a emissão das informações referentes aos pagamentos efetuados via tipo de pagamento Caixa. As informações podem ser selecionadas por Estabelecimento, Funcionário, Unidade de Lotação e Categorias Salariais.

Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Imprimir as informações de Pagamento de salário dos funcionários via Caixa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Executar

processo de impressão do relatório, conforme as parametrizações feitas nas Pastas. (Ver detalhes Botão Executar).

Funcionários / Terceiros  informações a serem consideradas para os Funcionários ou Terceiros, pois este botão trata a emissão da relação diferenciada entre Funcionários e Terceiros (Origem de Contratação). Dessa forma, a partir do acionamento do Botão Direito do Mouse sobre este botão, o sistema proporciona a troca de parametrização e de cálculo. Para informações adicionais sobre este botão, veja Botão Funcionários/Terceiros.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Classificação

Forma de classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:

  • Por Estabelecimento / Matrícula
  • Por Estabelecimento / Nome
  • Por Estabelecimento / Unidade Lotação / Matrícula
  • Por Estabelecimento / Unidade Lotação / Nome
  • Por Estabelecimento / Unidade Negócio / Matrícula
  • Por Unidade Negócio / Estabelecimento / Matrícula
Nota
As classificações que possuem Unidade de Negócio são somente habilitadas para a empresa que utiliza a Unidade de Negócio. (ver detalhes Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500).

Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Imprimir as informações de Pagamento de salário dos funcionários via Caixa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Referência

Data de processo de Cálculo da Folha de Pagamento.

Tipo de FolhaQual a modalidade de Cálculo realizada no período a ser considerada (Normal, Adiantamento Normal, 13o. Salário e Adiantamento 13o. Salário);
ParcelaNúmero da parcela conforme o tipo de Cálculo da Folha de Pagamento.
Formato de ImpressãoSe as informações serão listadas de forma Analítica (imprime os funcionários relacionados aos requisitos selecionados) ou Sintético (imprime as informações de forma sumariada).

Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Definir os filtros de seleção das informações para a impressão da Relação de Depósitos Bancários. Para isto, devem ser definidas as informações em conformidade da necessidade de emissão.

Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - Botão Executar

Objetivo da tela:

Após a parametrização de todas as informações, por meio do Botão Executar disponível na função, deve-se acioná-lo para que seja realizada a impressão das informações conforme os parâmetros definidos nas Pastas desta função.

Relatórios Normais Relação Pagamento via Caixa - Botão Funcionários/Terceiros

Objetivo da tela:

Configurar a função que está sendo utilizada para que as informações que deverão ser consideradas sejam as de origem de Contratação Funcionários ou Terceiros. Desta forma, este botão é utilizado a partir do acionamento do Botão Direito do Mouse sobre este botão. Desta forma, o sistema habilita e desabilita os campos de acordo com as suas características de tratamento perante a Origem de Contratação de mão-de-obra (Funcionários ou Terceiros). Cada função que efetua este tratamento no sistema processa a cada vez, Funcionários ou Terceiros. Assim, cabe ao usuário, executar e parametrizar a função de acordo com a necessidade de utilização no sistema.

Nota
De acordo com a função que está sendo executada, alguns campos não vem habilitados para a parametrização. Isto quer dizer que a função que está sendo executada não considera os campos que estão desabilitados nesta janela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Origem Contratação

São apresentadas as origens de contratação possíveis de serem parametrizadas pela função que está sendo executadas. Desta forma, deve-se assinalar quais origens deverão ser consideradas na função que está sendo executada pelo usuário. Opções deste campo:

  • Empresa.
  • Cooperado.
  • Sócio.
  • Temporário.
  • Contratado.
  • Estagiário.
  • Terceiro Ponto.
Prestador ServiçoFaixas de matrículas inicial e final dos prestadores de serviço, criando uma faixa de seleção. Desta forma, somente serão considerados nesta função os prestadores de serviço que estejam inseridos na faixa definida.
Razão Social Cabeçalho

Qual será a razão social que deverá ser utilizada no cabeçalho do relatório que será emitido pela função. As opções para este campo são:

  • Empresa: assinalando este campo no relatório a ser apresentado por esta função será impresso no cabeçalho a Razão Social da Empresa.
  • Prestador Serviço: quando assinalado este campo, no relatório a ser apresentado por esta função será impresso no cabeçalho a Razão Social do Prestador de Serviço que está sendo impresso.
Classificação

Qual a opção de classificação a ser considerada para a impressão das informações no relatório que será impresso nesta função. Opções disponíveis:

  • Por Estabelecimento/Origem MDO/Prestador Serviço/Matrícula.
  • Por Estabelecimento/Origem MDO/Prestador Serviço/Nome.