Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Inserir o código do item correspondente ao item apresentado no documento. | |||||
Item Fornecedor | Se já existir relacionamento do item para com o fornecedor informado anteriormente, será apresentado o código do item do fornecedor. Se não existir relacionamento, apresentará o mesmo código do item (acima) neste campo. Ver detalhes na descrição do campo Gera Relação Item/Fornecedor, localizado na pasta "Parâmetros" do programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104). | |||||
Referência | Inserir a referência do item, caso o mesmo possua tipo de controle por referência. | |||||
Pedido | Inserir o código do pedido se a recepção estiver relacionada a um pedido de compra em aberto, se não estiver, basta seguir a diante. Para localizar se existe pedidos em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse, e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. | |||||
Ordem de Compra | Inserir neste campo o código da ordem de compra se a recepção estiver relacionada a uma ordem de compra em aberto. Para localizar se existe ordem em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. | |||||
Seq Evento | Inserir neste campo a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada, está relacionada (se houver evento para a ordem).
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Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. | |||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a mesma unidade de negócio relacionada ao item da nota fiscal.
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FIFO Ordem Compra | Significado: First In – First Out (Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair). Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item (que será informado logo a seguir). Ver detalhes no programa RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento. Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens da nota fiscal serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor , da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06 Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Neste exemplo, o sistema irá alocar total as quantidades das parcelas 01 da ordem 1.200, parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 peças da parcela 02 da ordem 1.600. | |||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para notas de saída (Devolução, Transferência, Retorno ou Devolução Consignação). Quando não assinalado não efetuará baixa do estoque do item da nota.
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Ordem Produção | Se a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico, informar neste campo o número da ordem de produção, ou deixar em branco. | |||||
Item Pai | Neste campo é apresentado o código do item pai da ordem de produção, quando houver ordem para o item em referência. | |||||
Roteiro | Neste campo é inserido o número do roteiro de fabricação do item da ordem na qual o item está relacionado. | |||||
Operação | Inserir o número da operação do item da ordem de produção a qual o item que está sendo recepcionado se refere. | |||||
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.
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Conta | Inserir a conta que será considerada para o item que esta sendo recebido. | |||||
Centro Custo | Inserir o cento de custo que será considerada para o item que esta sendo recebido. | |||||
Unidade de Negócio | Selecionar o código da Unidade de Negócio correspondente a ordem de compra informada. Ver detalhes em Unidade de Negócio no Item da Nota. |
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Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO Modifica
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Modifica, na tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO, é apresentada esta tela.
Permitir modificar as ordens a serem alocadas para a recepção do item. |
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
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Contagem Itens Recebimento Físico - Contagem
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Contagem, na tela Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Permitir inserir a quantidade contada do item.
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Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
PastaAção: | Descrição: |
Contagem | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Contagem. |
Estoque | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Estoque. |
FIFO OC | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta FIFO OC. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade contada | Inserir neste campo a quantidade contada do item que está sendo recepcionado. |
Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta
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Estoque
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Contagem, na tela Contagem Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Caso esta quantidade contada seja diferente da quantidade do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada.
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
OK | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade contada do item, retornando a tela Recebimento Físico.
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Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a entrada da quantidade contada, retornando a tela Recebimento Físico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Permitir inserir as informações do referido item da nota em um depósito/localização no estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para inserir (armazenar) o referido item da nota em um depósito/localização no Estoque. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o depósito/localização no Estoque e quantidade do item. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima do depósito/localização na tela a esquerda, será excluído o armazenamento do referido item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Quando o item sofrer controle de qualidade, é exibido o depósito de controle de qualidade. O depósito para entrada do item pode ser modificado. |
Localização | Exibe a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. |
Validade | Exibe a data de validade do item. |
Qtde | Exibe a quantidade total da seqüência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. |
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para o item. |
Saldo restante | Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada |
Campo | Descrição |
Seq | Neste campo, é apresentado a seqüência do item na nota que esta sendo digitada. Campo não habilitado ao usuário.
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Item | Neste campo, é apresentado o código e descrição do item digitado anteriormente na tela Itens Recebimento Físico – Pasta ComprasValores.
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Quantidade contada | Inserir neste campo a quantidade contada do item que está sendo recepcionado.
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Unid | Neste campo, é apresentado a unidade de medida interna do item. Campo não habilitado ao usuário. |
tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta Estoque, na tela Contagem Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC
Objetivo da tela: | Permitir consultar a ordem alocada para recepção do item. |
Outras AçõesOutras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta a tela para inserir (armazenar) o referido item da nota em um depósito/localização no Estoque. Inclui FIFO OC para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta a tela para modificar o depósito/localização no Estoque e quantidade Modifica FIFO OC para modificar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.
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Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima do depósito/localização na tela a esquerda, será excluído o armazenamento do referido da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na contagem. |
Inclui FIFO OC
Objetivo da tela: | Permitir selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
DepósitoOK | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Quando o item sofrer controle de qualidade, é exibido o depósito de controle de qualidade. O depósito para entrada do item pode ser modificado.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque.
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Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item.
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Validade | Exibe a data de validade do item.
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Qtde | Exibe a quantidade total da seqüência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.
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Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para o item.
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Saldo restante | Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores. |
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Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. | |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e continuará nesta tela aguardando para que mais Pedidos/Ordens sejam inseridos. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelado a inserção de dados nesta tela e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Modifica FIFO OC
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento da pasta FIFO OC, na tela Contagem Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Permitir modificar a ordem a ser alocada para recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |
IncluiOK | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui FIFO OC para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.
serão gravados os dados inseridos nesta tela, retornando em seguida à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. | |
SalvarModifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica FIFO OC para modificar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.
serão gravados os dados inseridos nesta tela, sendo que ela permanecerá ativa para que possam ser inseridos, na sequência, outros Pedidos/Ordens. | |
Cancelar | Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na contagem. |
tela Inclui FIFO OC
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
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será cancelada a inserção de dados nesta tela, retornando à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
OK | Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.
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Salvar | Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e continuará nesta tela aguardando para que mais Pedidos/Ordens sejam inseridos.
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Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelado a inserção de dados nesta tela e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.
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Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.
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Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.
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Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.
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Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada.
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Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
tela Modifica FIFO OC
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Modifica, na tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC, é apresentada esta tela.
Nas tabelas a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
OK | Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, retornando em seguida à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.
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Salvar | Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, sendo que ela permanecerá ativa para que possam ser inseridos, na sequência, outros Pedidos/Ordens.
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Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a inserção de dados nesta tela, retornando à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.
|
Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.
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Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.
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Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.
|
Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada.
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Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
tela Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Gerar, na tela Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Possibilita a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento, cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao acionar o botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno.
Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para o beneficiamento que se deseja pesquisar.
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Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal.
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Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.
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Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
tela Seleção Itens do Retorno no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão OK, na tela Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução no Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Nessa tela são apresentados os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido em destaque (negrito).
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.
|
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.
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Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Seq | Exibe a sequência do item retornado na nota fiscal de saída.
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Item | Exibe o código do item retornado.
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Fatura a Receber | Exibe a quantidade de itens disponíveis para faturamento, os quais apresentam o saldo a faturar.
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Fatura em Recebimento | Exibe a quantidade alocada como saldo, em poder de terceiros, do item retornado.
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Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída.
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Depósito | Exibe o depósito do item no estoque.
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Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
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no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Estrutura, na tela Recebimento Físico, é apresentada esta tela.
Nas tabelas a seguir, estão descritos os elementos dessa tela:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.
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Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento.
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Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.
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Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos os itens marcados para o retorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Emitente | Exibe o emitente (cliente) da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Série | Exibe a série da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Documento | Exibe o número da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal de saída dos itens retornados.
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Seq | Exibe a seqüência do item retornado na nota fiscal de saída.
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Item | Exibe o código do item retornado.
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Qtde | Exibe a quantidade do item retornado na nota fiscal de saída.
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Qt Alocada | Exibe a quantidade alocada como saldo em poder de terceiros, do item retornado.
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Preço Total | Exibe o preço total do item na nota fiscal de saída.
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Depósito | Exibe o depósito do item no estoque.
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Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
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Permitir a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento, cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao acionar o botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para o beneficiamento que se deseja pesquisar. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido em destaque (negrito). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Com o acionamento do botão Ordem Produção da tela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item, é apresentada esta tela.
Na tabela a seguir, está descrito o elemento dessa tela:
Permitir a ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas