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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
prox_tela_1 | Permite exibir os valores dos parâmetros consultados da tela 2. |
2_tela_2 NFe/Cte | Permite exibir os valores dos parâmetros consultados da tela 3. |
dados_Importação | Permite consultar os dados de importação. |
nf_eletrÔnica | Permite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela. |
Nf_cobrança | Permite consultar e alterar a nota fiscal de cobrança do aviso de recebimento consultado em tela |
nf_ | eletrÔnicaPermite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela. |
nf_eletrÔnica | Permite consultar e alterar a nota fiscal eletrônica do aviso de recebimento consultado em tela. |
imporT | Permite consultar e alterar as informações da declaração de importação por nota fiscal. |
inf_imp_iTem | Permite consultar e alterar as informações da declaração de importação por item. |
wms_info_compl_nf | Permite acessar a tela "Informações Complementares NF - WMS" para visualizar e realizar a manutenção das informações complementares de notas fiscais recebidas com produtos controlados pelo WMS. |
processo_ref | Permite exibir o cadastro Processo Referenciado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Inscrição estadual | Inscrição estadual pertencente ao fornecedor/transportador. | |||||
Cidade | Cidade de destino ou cidade definida na inscrição Estadual / Fornecedor.
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Registro entrada | Código do registro de entrada utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não deverão fazer parte dos livros fiscais. | |||||
Valor desconto | Valor total dos descontos da nota fiscal que deverá consistir na somatória dos descontos dos itens da nota fiscal. | |||||
Acréscimo | Valor total dos acréscimos da nota fiscal que deverá consistir na somatória dos acréscimos dos itens da nota fiscal. | |||||
Despesas acessórias | Valor das despesas acessórias totais da nota fiscal. | |||||
Transportador | Código do transportador da nota fiscal. | |||||
Transportador (Denominação) | Denominação do transportador da nota fiscal. | |||||
Placa veículo | Número da placa do veículo do transportador da nota fiscal. | |||||
Nota fiscal incluída importação | Indica se a nota fiscal deverá ser incluída no sistema de importação. | |||||
Série fiscal 3 dígitos | Série da nota fiscal quando a mesma tiver mais de 1 dígito, devendo ser impressa na escrituração do livro registro de entrada, bem como gravada no arquivo texto do Sintegra.
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Modelo nota fiscal | Indica o modelo (cadastrado no SUP1437) da nota fiscal a ser utilizado pela fiscalização.
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Frete | Valor do frete destacado da nota fiscal. (Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08). | |||||
Seguro | Valor do seguro destacado da nota fiscal. (Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08. | |||||
PIS/COFINS | Valor do PIS/COFINS destacado da nota fiscal. (Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08. | |||||
Ativo Imobilizado | Valor destacado da nota fiscal da apropriação de crédito de ativo imobilizado. (Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08. | |||||
Ressarcimento Substituição Tributária | Valor destacado da nota fiscal de ressarcimento da Substituição tributária. (Ref. alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08. | |||||
Transferência Crédito | Valor destacado da nota fiscal de transferência de crédito. (Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08). | |||||
Complemento Nota Fiscal/ICMS | Complemento de valor de nota fiscal e/ou ICMS, destacado da nota fiscal. (Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08). | |||||
Serviços não/tributados | Valor referente aos serviços não tributados, destacado da nota fiscal. (Referente alteração da legislação do convênio do ICMS 31/99 através do convênio 69/02, tipo de registro 54, item 14.1.5, campo 08). | |||||
Seção responsável aprovação AD | Unidade funcional utilizada pelo Contas a Pagar para geração das pendências de aprovação eletrônica na Apropriação de Despesa (AD) criada na integração da nota fiscal no Contas a Pagar. | |||||
Grupo despesa ST | Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço. Este código deverá estar cadastrado no SUP0650 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas ICMS), na unidade de federação do fornecedor, com percentual de ICMS informado e indicando que possui substituição tributária. | |||||
Registro PIN | Número do registro PIN (número/código de registro no SUFRAMA). | |||||
Ano/mês-quinzena | Ano, mês e quinzena do registro PIN (número/código de registro no SUFRAMA). | |||||
UF veículo | Código da unidade de federação do veículo do transportador. | |||||
Placa reboque | Número da placa do reboque do transportador da nota fiscal. | |||||
UF reboque | Código da unidade de federação do reboque do transportador. | |||||
Meio transporte | Código do meio de transporte utilizado pelo transportador. | |||||
Meio transporte (Denominação) | Denominação do meio de transporte utilizado pelo transportador | |||||
Antecipação | Indica o código do tipo da antecipação tributária: 1 - Neste código consideram-se os produtos constantes da Parte 2 do Anexo XV. Quando a retenção da ST não for efetuada pelo substituto e o contribuinte substituído efetuar o pagamento integral, lançar um registro tipo 53, em arquivo eletrônico, informando os valores da BCICMS/ST e do ICMS/ST, nos campos próprios, com o código de antecipação tributária igual a 1, relacionado ao registro tipo 50 da NF que foi emitida pelo substituto sem o destaque da BC-ICMS-ST e do ICMS/ST (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente). Quando a retenção da ST for efetuada a menor e o contribuinte substituído efetuar o pagamento da diferença, lançar dois registros tipo 53, informando os valores da BC-ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos próprios, sendo um registro 53 com código de antecipação tributária igual a branco, associado aos valores destacados pelo substituto, e outro registro 53, com código de antecipação tributária igual a 1, associado com o valor da diferença de ICMS-ST pago. Ambos os registros tipo 53 se referem ao registro tipo 50 da NF originária emitida pelo substituto (os dados dos campos 1 a 10 do registro 53 deverão ser os mesmos do registro 50 correspondente). Este código será informado desde que a ST não se refira ao diferencial de alíquota, caso em que será indicado o código 2 descrito abaixo. 2 - Neste código, consideram-se os produtos constantes da Parte 2 do Anexo XV. Este código será utilizado para indicar o recolhimento da ST pelo diferencial de alíquota, conforme o disposto no § 2º do art. 12 da Parte 1 do Anexo XV, quando não houver recolhimento ou este for efetuado a menor pelo contribuinte substituto. 4 - Este código deve ser aplicado à substituição tributária de responsabilidade do destinatário, quando não houver atribuição de responsabilidade ao remetente (ou seja, nos casos de "ST INTERNA" prevista no art. 14 da Parte 1 do Anexo XV), utilizando para cálculo a MVA e demais situações previstas no art. 19 da Parte 1 do Anexo XV. 6 - Gerar um registro tipo 53 relacionado com o documento fiscal emitido na situação prevista no art. 73, IV, da Parte 1 do Anexo XV (ST devida na importação de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, exceto coque verde de petróleo), lançando os valores de base de cálculo do ICMSST e ICMS-ST nos campos próprios. Branco - Este código será utilizado pelo substituto para registrar as notas fiscais de saídas e pelo substituído para registrar as notas fiscais de entradas emitidas pelos fornecedores com o destaque do imposto. Nos casos de registro das notas fiscais de saída, os dados dos campos 2, 3 e 5 do registro 53 serão referentes ao destinatário. | |||||
Numeração Sequencial Única | Número sequencial que será emitido na nota fiscal conforme a legislação Decreto 4719/2006 - SC - ART 7 - A.
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Nota eletrônica | Número da nota fiscal eletrônica que foi enviada pelo fornecedor de São Paulo. | |||||
Tipo incentivo | Código do tipo de incentivo fiscal para os itens da nota. O tipo de incentivo deverá estar previamente cadastrado no VDP3907 (Obrigações Fiscais - Tipos de Incentivo).
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Pagamento antecipado | Indica se o pagamento da Nota fiscal foi efetuado ou não no mês de emissão. S - Sim: o pagamento da Nota fiscal foi efetuado no mês de emissão; | |||||
Crédito ICMS | Finalidade NFe que será incluída na (tag:finNFe) ao encaminhar nota fiscal para SEFAZ.
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Finalidade NF-e | Indica se a Nota fiscal terá ou não crédito de ICMS.
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Frete base cálculo IPI | Valor do frete que será incluído na base de cálculo do IPI. Esse valor não será considerado no cálculo do total da nota fiscal e na base de cálculo dos demais impostos. | |||||
Data de chegada de mercadoria | Data real de entrada da mercadoria na empresa que será utilizada no Sped fiscal OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital) para ser comparada com a data de entrada da nota fiscal no Logix. Dessa forma, será determinada a situação da nota fiscal, que poderá ser "00" (Regular) ou "01" (Regular Extemporâneo).
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Municipio Origem | Informar cidade/municipio de origem do Serviço de frete (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_orig' (cidade IBGE). Campo obrigatório quando tipo de nota for CON (Conhecimento de transporte) e modelo da nota for 57 ou 67. | |||||
Municipio Destino | Informar cidade/municipio dedestino do Serviço de frete (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_dest' (cidade IBGE). Campo obrigatório quando tipo de nota for CON (Conhecimento de transporte) e modelo da nota for 57 ou 67. | |||||
Desconto é condicional ou incondicional | Indica se deverá abater da base de PIS e COFINS o valor do desconto da nota ou desconto contábil. C - Condicional: não abate a base de PIS e COFINS; I - Incondicional: abate a base de PIS e COFINS. | |||||
Declaração importação | Número da declaração de importação da nota fiscal. | |||||
DI - Indicador Declaração importação | Indica se tipo de DI 0 - DI (Declaração importação), - 10 posições YYNNNNNNNN 1 - DSI (Declaração Simplificada Importação) - 12 posições YYNNNNNNNNNN 2 - DUIMP (Declaração Única Importação) - 15 posições YYBRNNNNNNNNNNN Esta informação é gerada automaticamente, no momento em que informa Nr DI | |||||
Data de desembaraço | Data final do desembaraço do serviço aduaneiro, ou seja, a data em que a mercadoria e a documentação foi liberada pelo posto aduaneiro e que será utilizada pelos livros fiscais. | |||||
Local de desembaraço | Local de desembaraço da mercadoria importada. | |||||
UF de desembaraço | Unidade de federação do local de desembaraço da mercadoria importada. | |||||
Data da DI | Data de registro da DI (Declaração de importação). | |||||
Adição | Número da adição da declaração de importação relacionada ao item. | |||||
Sequencia da adição | Número da sequencia do item na adição da declaração de importação. | |||||
Fabricante | Fabricante da mercadoria importada. | |||||
Identificação do processo | Cadastro do identificador do processo ou ato concessório. | |||||
Origem do processo referenciado | Origem do processo referenciado. 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex /RFB; 9 - Outros. | |||||
Data processo | Data de abertura do processo. | |||||
Cancel. fora do prazo | Indica se a nota fiscal de devolução de cliente será ou não assumida como cancelamento eletrônico fora do prazo.
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Controle RECOPI | Número RECOPI da nota fiscal. | |||||
Valor frete usina | Valor do frete da usina até o fornecedor, onde o item da nota fiscal esteja entre os itens definidos no art. 43 da Lei n° 10.297/96. | |||||
Desconto é condicional ou incondicional | Indica se deverá abater da base de PIS e COFINS o valor do desconto da nota ou desconto contábil. C - Condicional. Não abate a base de PIS e COFINS; I - Incondicional. Abate a base de IPI, PIS e COFINS; P - Incondicional aplicado sobre base IPI. Neste caso o desconto não será aplicado na base de calculo de PIS e COFINS. | |||||
Consumidor Final | Indica se a operação é ou não com consumidor final. | |||||
Consumidor Presente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções de consumidor presente são: 0 - Não se aplica ou NFC; | |||||
CNPJ Intermediador | CNPJ do intermediado da transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. Só será permitido informar CNPJ Intermediador se Consumidor Presente for: 2 - Oper.Via Internet; Observação: Campo não obrigatório. Atender NFe NT 2020.006, campo indintermed (assume 0 se não for informado CNPJ intermediador, assume 1 e gera grupo YB no envio de nota para SEFAZ). | |||||
Forma Pagamento | Conforme NT 2020-006 (05-04-2021) , permite informar forma de pagamento. O cadastro de meio de pagamentos aceitos nesta tela é através do programa - VDP10138 | |||||
Descrição Forma Pagamento | NT 2020-006 Versão 1.20 - Permite informar a Descrição da Forma/Meio de Pagamento, quando Forma Pagamento for 99 | |||||
Chave de acesso NF-e | Número da chave de acesso presente no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) que permitirá consultar as informações da NF-e na Internet, bem como acompanhar a mercadoria em trânsito.
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Operador Logístico | Utilizado quando o fornecedor for um operador logístico, mas o CNPJ da chave de acesso for igual ao da empresa. Se esse campo estiver marcado, não irá validar o CNPJ do fornecedor com o CNPJ da chave de acesso. | |||||
Protocolo Normal | Número do protocolo de envio normal retornado pela SEFAZ. | |||||
Data e Hora receb. protocolo | Data e hora em que foi realizado o recebimento do protocolo normal da NF-e.
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Protocolo de cancelamento | Número do protocolo de cancelamento retornado pela SEFAZ para a nota fiscal eletrônica. | |||||
Data e Hora de recebimento do protocolo de cancelamento | Data e hora em que foi realizado o recebimento do protocolo da NF-e.
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Registro DPEC | O registro DPEC é um recurso utilizado para enviar notas fiscais eletrônicas quando houver problemas de conexão com a SEFAZ. | |||||
Data e hora recebimento do protocolo | Data e hora de recebimento do protocolo DPEC (Declaração Prévia de Emissão em Contingência). | |||||
Arquivo XML da nota fiscal eletrônica | Caminho do diretório e o nome do arquivo XML da nota fiscal eletrônica. | |||||
Tipo CT-e | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e. Registro será apresentado no campo "13 TP_CT-e", registro D100 para o SPED nos conhecimentos de transporte. Nulo; 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação de Valores; 3 - CT-e Substituto. | |||||
Aviso recebimento | Código do aviso de recebimento da mercadoria importada. | |||||
Local desemb | Local de desembaraço da mercadoria importada. | |||||
UF de desembaraço | Unidade de federação do local de desembaraço. | |||||
Data da DI | Data de registro da DI (Declaração de importação). | |||||
DI NF-e | Declaração de importação registrada no envio da nota para SEFAZ.
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CNPJ Adquirente Encomendante | CNPJ do adquirinte ou do encomendante. Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. | |||||
UF Adquirente Encomendante | Unidade da Federação do adquirente encomendante. Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | |||||
Número Drawback | Número do ato concessório de Drawback | |||||
Valor AFRMM | Valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) . Esta tag da NF-e deve ser informada no caso de via de transporte marítima. | |||||
Forma Importação | Indica se a forma de importação será por conta própria, por conta e ordem ou por encomenda. | |||||
Valor ICMS a recuperar | ICMS a recuperar sem destaque na nota conforme RICMS, Anexo 3, art.23-A |