Histórico da Página
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- Par. 116 - LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" é o código CRF.
- Caso exista o acesso, monta registros de lucro presumido (VGLMPCAF) com base nos movimentos fiscais das agendas e CRF informadas no parâmetro.
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Tela inicial – Resumo
A tela inicial do VGLAPPIS dispõe de informações agrupadas dos valores apurados no processo normal (Não Cumulativo) e as informações das retenções efetuadas pelo RMS.
- RMS:
- RMS:
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
Empresa | Código da empresa. |
Filial | Código da filial. |
Mês/Ano | MMAA. |
Total Aquisições | Total das aquisições (para o período indicado). |
Retenções Entradas | Valor das Retenções de Entradas (para o período indicado). |
Total Receitas | Total das Receitas (para o período indicado). |
Retenções Saídas | Valor das Retenções de Saídas (para o período indicado). |
PIS |
|
Base de cálculo | Base de cálculo para crédito de PIS |
Créditos do período | Créditos de PIS do período |
Ajustes de crédito | Valores de ajustes de PIS, como estornos e acréscimos |
Créditos Anteriores | Créditos de PIS anteriores utilizados no período |
Total de crédito | Total de créditos de PIS do período |
Base de contribuição | Base de cálculo da contribuição de PIS |
Exclusões | Exclusões de PIS do período |
Contribuição devida | Contribuição de PIS devida no período |
Retenções | Retenções de PIS efetuadas por terceiros no período |
Deduções | Deduções de PIS efetuadas no período |
Total da Contribuição | Total da contribuição de PIS |
Saldo Final | Saldo devido da contribuição de PIS |
COFINS |
|
Base de cálculo | Base de cálculo para crédito da COFINS |
Créditos do período | Créditos da COFINS do período |
Ajustes de crédito | Valores de ajustes da COFINS, como estornos e acréscimos |
Créditos Anteriores | Créditos da COFINS anteriores utilizados no período |
Total de crédito | Total de créditos da COFINS do período |
Base de contribuição | Base de cálculo da contribuição da COFINS |
Exclusões | Exclusões da COFINS do período |
Contribuição devida | Contribuição da COFINS devida no período |
Retenções | Retenções da COFINS efetuadas por terceiros no período |
Deduções | Deduções da COFINS efetuadas no período |
Total da Contribuição | Total da contribuição da COFINS |
Saldo Final | Saldo devido da contribuição da COFINS |
Apura entradas s/ PIS/COFINS | Informa o valor das aquisições contando ou não os movimentos com créditos de PIS ou COFINS |
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Esta tela serve para bater os valores contábeis dos movimentos de entrada e saída do RMS com os valores do livro fiscal (Agenda e CFOP) e demais relatórios.
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Empresa | Código da empresa. |
| |
Filial | Código da filial. |
| |
Mês/Ano | MMAA. |
| |
Total Aquisições | Total das aquisições (para o período indicado). | ||
Retenções Entradas | Valor das Retenções de Entradas (para o período indicado). | ||
Total Receitas | Total das Receitas (para o período indicado). | ||
Retenções Saídas | Valor das Retenções de Saídas (para o período indicado). | ||
PIS |
| ||
Base de cálculo | Base de cálculo para crédito de PIS | ||
Créditos do período | Créditos de PIS do período | ||
Ajustes de crédito | Valores de ajustes de PIS, como estornos e acréscimos | ||
Créditos Anteriores | Créditos de PIS anteriores utilizados no período | ||
Total de crédito | Total de créditos de PIS do período | ||
Base de contribuição | Base de cálculo da contribuição de PIS | ||
Exclusões | Exclusões de PIS do período | ||
Contribuição devida | Contribuição de PIS devida no período | ||
Retenções | Retenções de PIS efetuadas por terceiros no período | ||
Deduções | Deduções de PIS efetuadas no período | ||
Total da Contribuição | Total da contribuição de PIS | ||
Saldo Final | Saldo devido da contribuição de PIS | ||
COFINS |
| ||
Base de cálculo | Base de cálculo para crédito da COFINS | ||
Créditos do período | Créditos da COFINS do período | ||
Ajustes de crédito | Valores de ajustes da COFINS, como estornos e acréscimos | ||
Créditos Anteriores | Créditos da COFINS anteriores utilizados no período | ||
Total de crédito | Total de créditos da COFINS do período | ||
Base de contribuição | Base de cálculo da contribuição da COFINS | ||
Exclusões | Exclusões da COFINS do período | ||
Contribuição devida | Contribuição da COFINS devida no período | ||
Retenções | Retenções da COFINS efetuadas por terceiros no período | ||
Deduções | Deduções da COFINS efetuadas no período | ||
Total da Contribuição | Total da contribuição da COFINS | ||
Saldo Final | Saldo devido da contribuição da COFINS | ||
Apura entradas s/ PIS/COFINS | Informa o valor das aquisições contando ou não os movimentos com créditos de PIS ou COFINS |
Função F2 – Ent/Sai
Esta tela serve para bater os valores contábeis dos movimentos de entrada e saída do RMS com os valores do livro fiscal (Agenda e CFOP) e demais relatórios.
Campos de tela
Nome do Campo |
| Descrição |
| |
|---|---|---|---|---|
Empresa | Código da empresa. | |||
Botões de seleção | Permite selecionar os valores desejados
|
| ||
Fiscal | Somente movimentos fiscais |
| ||
Geral | Todos os movimentos |
| ||
Definitivo | Trata o movimento como definitivo |
| ||
Consolidado | Todas as filiais juntas |
| ||
Transferência | Mostra movimentos de transferências |
| ||
ENTRADAS |
|
| ||
Empresa | Código da empresa |
| ||
Filial | Código da filial |
| ||
Valor Contábil | Valor contábil dos movimentos |
| ||
Não Tributado | Valor não tributado |
| ||
Base de Cálculo Presumido | Base de cálculo do Crédito Presumido |
| ||
Crédito Presumido | Valor do Crédito Presumido |
| ||
Base de Cálculo Tributo | Base de cálculo do tributo |
| ||
Valor Tributo | Valor do tributo |
| ||
Crédito PIS | Valor total do tributo nas entradas |
| ||
Antecipados | Valor contábil dos movimentos antecipados |
| ||
Alíquota Zero | Valor contábil dos movimentos de alíquota zero |
| ||
Isento | Valor contábil dos movimentos isentos |
| ||
Outras | Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil |
| ||
SAÍDAS |
|
| ||
Empresa | Código da empresa |
| ||
Filial | Código da filial. |
| ||
Mês/Ano | MMAA. | Valor Contábil | Valor contábil dos movimentos |
|
Não Tributado | Valor não tributado |
| ||
Base de Cálculo Cumulativo | Base de cálculo da contribuição cumulativa |
| ||
Valor Cumulativo | Valor da contribuição cumulativa |
| ||
Base de Cálculo Tributo | Base de cálculo do tributo |
| ||
Débito Tributo | Valor do tributo |
| ||
Débito PIS | Valor total do tributo nas saídas |
| ||
Antecipados | Valor contábil dos movimentos antecipados |
| ||
Alíquota Zero | Valor contábil dos movimentos de alíquota zero |
| ||
Isento | Valor contábil dos movimentos isentos |
| ||
Outras | Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil |
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...
Botões de seleção | Permite selecionar os valores desejados
|
|
Fiscal | Somente movimentos fiscais |
|
Geral | Todos os movimentos |
|
Definitivo | Trata o movimento como definitivo |
|
Consolidado | Todas as filiais juntas |
|
Transferência | Mostra movimentos de transferências |
|
ENTRADAS |
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|
Empresa | Código da empresa |
|
Filial | Código da filial |
|
Valor Contábil | Valor contábil dos movimentos |
|
Não Tributado | Valor não tributado |
|
Base de Cálculo Presumido | Base de cálculo do Crédito Presumido |
|
Crédito Presumido | Valor do Crédito Presumido |
|
Base de Cálculo Tributo | Base de cálculo do tributo |
|
Valor Tributo | Valor do tributo |
|
Crédito PIS | Valor total do tributo nas entradas |
|
Antecipados | Valor contábil dos movimentos antecipados |
|
Alíquota Zero | Valor contábil dos movimentos de alíquota zero |
|
Isento | Valor contábil dos movimentos isentos |
|
Outras | Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil |
|
SAÍDAS |
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|
Empresa | Código da empresa |
|
Filial | Código da filial |
|
Valor Contábil | Valor contábil dos movimentos |
|
Não Tributado | Valor não tributado |
|
Base de Cálculo Cumulativo | Base de cálculo da contribuição cumulativa |
|
Valor Cumulativo | Valor da contribuição cumulativa |
|
Base de Cálculo Tributo | Base de cálculo do tributo |
|
Débito Tributo | Valor do tributo |
|
Débito PIS | Valor total do tributo nas saídas |
|
Antecipados | Valor contábil dos movimentos antecipados |
|
Alíquota Zero | Valor contábil dos movimentos de alíquota zero |
|
Isento | Valor contábil dos movimentos isentos |
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Outras | Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil |
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Função F2 / F4 – Geração
O processo de geração refaz a totalização dos movimentos e os demonstra na tela de Ent./Sai.
Este processo deve ser utilizado quando ocorrem alterações nos movimentos que compõe o processo de apuração do PIS/COFINS.
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Função F2 / F9 - Imprimir
Este processo imprime as informações da grade de entradas e saídas
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Seleção |
|
PIS, COFINS ou Ambos | Seleção do tributo a ser impresso |
Detalhado ou Consolidade | Seleção do tipo do relatório. O detalhado demonstra as informações por filial. O consolidado por empresa. |
Fiscal ou Geral | Somente os movimentos fiscais (L.FISCAL=S) ou todos. |
F3 Cancelar | Cancela a operação indicada. |
F4 Confirmar | Confirma a operação indicada. |
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- Relatório
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- Relatório
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Função F2 / ShF5 – Produtos
Gera relatório de produtos PIS/COFINS. Permite a emissão de produtos fictícios (Agendas sem item):
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
Empresa | Código da empresa. |
Filial | Código da filial. |
Nome Fantasia | Nome fantasia da empresa. |
Data Inicial | Data inicial para gerar relatório (ddmmaa). |
Data Final | Data final para gerar relatório (ddmmaa). |
Seção | Código da seção. |
Grupo | Código do grupo. |
Subgrupo | Código do subgrupo. |
Classificação Fiscal | Código da Classificação Fiscal. |
MOSTRAR |
|
Antecipados | Produtos com tributação antecipada |
Isentos | Produtos isentos |
Alíquota zero | Produtos com alíquota zero |
Produtor Rural | Produtos de produtor rural |
Presumido | Produtos com Crédito Presumido |
Tributação Normal | Produtos com tributação normal |
Cumulativo | Produtos com tributação cumulativa |
OPERAÇÃO |
|
Entradas | Movimentos de entrada |
Saídas | Movimentos de saída |
FISCAL |
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Fiscal | Somente movimentos fiscais |
Geral | Todos os movimentos |
|
|
Transferências | Somente transferências |
Cupons | Produtos por caixa e cupom |
Produtos Fictícios | Lista produtos fictícios |
Botão F5 - IMPRESSORA | Configura a impressora |
Botão F3 - SAIR | Sair da seleção do relatório |
Botão F4 - CONFIRMAR | Executa a emissão do relatório |
- Relatório
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- Relatório
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Função F2 / ShF6 – Notas
Gera o relatório de notas PIS /COFINS.
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa. |
Filial | Código da filial. |
Nome Fantasia | Nome fantasia da empresa. |
Data Inicial | Data inicial para gerar relatório (ddmmaa). |
Data Final | Data final para gerar relatório (ddmmaa). |
Agenda | Seleção de agenda |
CFOP | Seleção de CFOP |
OPERAÇÃO |
|
Entradas | Movimentos de entrada |
Saídas | Movimentos de saída |
Botão F3 - SAIR | Sair da execução do relatório |
Botão F4 - CONFIRMAR | Executa a emissão do relatório |
- Relatório
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Nome do Campo | Descrição |
Seleção |
|
Empresa | Código da empresa |
Filial | Código da filial |
Período | Mês e ano |
Campos | Campos para Verificação: |
Tipo do relatório | Detalhamento do relatório. |
F3 Cancelar | Cancela a operação indicada. |
F4 Confirmar | Confirma a operação indicada. |
- Relatório
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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