Card |
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default | true |
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id | SF0 |
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label | SPED Fiscal |
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| Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo.
Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidade:
05/04/2018 | Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe. |
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04/04/2018 | Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS). |
21/03/2018 | Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS). |
18/03/2018 | Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ |
* PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018
Tudo Sobre o BLOCO H - INVENTÁRIO
ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 )
Principais alterações:
Registro C100
O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
Registro C176
O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST
Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.
Na íntegra:
1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)
Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:
12.1.17: Download
12.1.16: Download
11.80: Download
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.
Registro 1100
O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado.
O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”.
Registros E530
Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório.
Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531.
Registros E531
Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração.
Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração
Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens:
004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos;
010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos;
012 - Outros Débitos
199|Outros débitos;
Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12.
Importante:
- As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
- A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.
Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017.
Artigos relacionados
Manual SPED FISCAL
Passo a passo para geração de todos os blocos:
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
Demais cadastros:
Manual Cadastro de Reflexo
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR
Card |
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default | true |
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id | SPC |
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label | EFD Contribuições |
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EFD Contribuições - FISA001/FISA008
Não houve alteração recente do layout por parte da receita federal.
Segue pacote de atualização das rotinas referente ao FISA001 (03/2018)
Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidade:
06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. |
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04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN |
02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log |
16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 |
Para a geração dos principais registros:
A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços
Facilitador de análise do incidente
-Arquivo txt
-Relatório de criticas
-Tipo de regime
-Fontes envolvidos
FISA001.PRW/FISA008.PRW
Para mais informações sobre a rotina, consulte as documentações abaixo:
Manual Apuracão EFD Contribuições
Apuração EFD Contribuições
Arquivo EFD Contribuições
Relatório Conferencia EFD Contribuições
Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015, no link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina
EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | DAPI |
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label | DAPI-MG |
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DAPI-MG
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.
O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)
Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidade:
17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno |
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12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. |
09/08/2017 | Ajustes de Dados |
Para a geração das principais colunas:
DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG
DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG
DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG
DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG
DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG
DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG
DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG
DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG
DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS
DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG
DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG
DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG
DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG
DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG
DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG
DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG
DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG
DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG
DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG
DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG
DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG
DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG
DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG
DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG
DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG
DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG
DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG
DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG
DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG
DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG
DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG
DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG
DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG
DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG
DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG
DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG
DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG
DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG
DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG
DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG
DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG
DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG
DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG
DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG
DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG
DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG
DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG
DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG
DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG
DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG
DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG
DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG
DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG
DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG
DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG
DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG
DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG
DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG
DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG
DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS
Facilitador de análise do incidente
-Arquivo txt
-Print do erro
-Relatorio da Dapi - Protheus
-Fontes envolvidos
MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | DIME |
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label | DIME-SC |
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DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME
Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)
Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidade:
29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 |
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26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) |
18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) |
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