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A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.
Tanto as notas de crédito quanto as |
de débito são complementares |
a notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não |
possuindo amarração |
com alguma nota fiscal original, esta deve existir. |
Veja o quadro a seguir:
Formulário Próprio/Tipo de Nota | "D" - Débito | "C" - Crédito |
N |
NDP |
NCP |
S |
NDI |
NCI |
Em que:
- NCC
- NCP - Nota de Crédito de
Clientes- Fornecedor
Será gerado um
...
débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver
...
com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.
NDC - NDP - Nota de Débito de
Clientes- Fornecedor
Será gerado um
...
crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota estiver
...
com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.
NCE - NCI - Nota de Crédito
Externa- Interna
Será gerado um
...
crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na
...
nota estiver
...
com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma entrada do produto.
NDE - NDI - Nota de Débito
Externa- Interna
Será gerado um
...
débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na
...
Importante:
...
Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). E não será habilitado se for configurado como .F. (falso).
Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.
Importante:
...
Nota está com S (Sim) no campo Atu. estoques?, será gerada uma saída do produto.
...
Procedimentos
Para emitir incluir uma nota de crédito ou débito:
...
Nota de Crédito/Débito:
- Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o sistema
...
- apresenta a janela de parametrização da
...
- nota de Crédito e Débito.
...
- Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes
...
- a dados genéricos da nota.
...
- Preencha os
...
- campos conforme orientação
...
- do help
...
- de campo.
...
- Confira os dados e confirme.
Será apresentada uma relação das notas de crédito ou débito
...
- , de acordo com a configuração dos parâmetros.
...
- Clique
...
- em Incluir.
...
- Preencha os
...
- campos conforme orientação
...
- do help
...
- de campo.
Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:
NCP/NDI
Descrição | Tecla Especial |
Consulta Estoques | F4 |
Documento Original | F7 |
Remito | F9 |
NDP/NCI
Descrição | Tecla Especial |
Rateio do Item por Centro de Custo | F9 |
7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações as Pastas do rodapé da nota. Essas , onde as informações estão distribuídas em pastas;.
8. Confira os dados e confirme.
Ações Relacionadas
NCC/NDE
- Documento Original (Devolução/Beneficiamento) - [F7]
- Lotes Disponíveis - [F8]
- Remitos - [F6]
- Rateio do Item por Centro de Custo - [F9]
NDC/NCE
- Consulta Estoques - [F4]
  Antes de gerar as Notas, verifique o cadastro da rotina Controle de Formulários. Este controle verifica se os formulários utilizados na impressão dos documentos fiscais possuem autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série |
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Veja Também
- Vinculando Notas de Débito e Crédito a Projetos no Sigapms
- Tipos de Documentos
- Controle de Formulários
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- Imposto Retido na Fonte - IRF na rotina Fatura de Entrada
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