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Geração do arquivo de remessa pelo Menu pela opção "Boletos", localizada no menu Contas a Pagar / Receber, e envio ao Banco através da opção "Remessa Cobrança Eletrônica".

Processamento pelo Banco e envio de arquivo de retorno confirmando o processamento. Este primeiro arquivo, se importado na base de dados, não produzirá baixas automáticas, apenas resultará na atualização do Status CNAB dos Lançamentos. Havendo alguma rejeição, o Banco informará o motivo e a empresa então poderá gerar novas remessas para estes títulos.

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O processo de envio de remessa tem como objetivo realizar a comunicação eletrônica com o banco.
É possível gerar a Remessa remessa de Cobrança cobrança para os boletos que que estejam com os Status status Em Aberto, Cancelado, Baixado, Baixado Parcialmente ou Inativo e o status de remessa igual a "Não remetidos", "Remetidos", "Registrados" (esta opção vale tanto para o status 'Registrado' e 'Registrado Online'), "Recusados" e "Pendentes remessa".
No Processo processo de Geração geração de Remessa remessa para boletos com Status Baixado, Baixado Parcialmente, Cancelado ou Inativo. Verifique a serem cancelados junto ao banco, verifique antes se o campo COMANDO do boleto está preenchido de acordo com as regras de cancelamento do registro junto ao no banco.

Observação:

Para lançamentos que "serão" baixados por acordo, será preciso antes de realizar o envio da Remessa de Cancelamento ao banco, cancelar manualmente a Remessa, cancelar o boleto e realizar o processo de Remessa para o banco.

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