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Tipo de Recebimento de NF-e
Filial: Ambiente > | Parâmetros > | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > | Integrações > Fiscal > | Dados Fiscais > | Parâmetros por Filial > Importação| Importação/Envio de Arquivo XML 1/2 e 2 e informe o Tipo de Recebimento que será utilizado na empresa.

Fornecedor: Cadastros > Tabelas Auxiliares > Definições de Cli/For - Importação de Arquivo XML
O campo "Tipo de recebimento de NF-e' define a forma como o sistema irá realizar o processo de recebimento automático das NF-e. Esta informação é parametrizável por Filial e/ou por Fornecedor. Assim, quando do recebimento automático de uma NF-e, caso o emitente da mesma conste na tabela de definições do Cli/For para a importação, essa informação prevalecerá, caso contrário o sistema obedecerá ao que foi parametrizado para a filial de destino da NF-e.
Os Tipos de Recebimento possíveis são:

• Inclusão de Movimento Sem Vínculo Com Pedido: O sistema não considera o código do pedido no XML e realiza a inclusão do movimento de NF-e com base nos dados existentes no XML. O movimento será criado normalmente, acatando a todas às parametrizações do seu tipo de movimento.

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• Inclusão de Movimento Sem Vínculo Com Pedido (a Processar): O sistema não considera o código do pedido no XML e realiza a inclusão do movimento com base nos dados existentes no XML e status "Não Processado", ou seja, estes movimentos não irão gerar lançamentos financeiros, contábeis, atendimentos no RMAgilis, etc. Os movimentos criados com o status "Não Processado", deverão obrigatoriamente ser submetidos ao processo "Processar Grupo de Movimentos".

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• Inclusão de Movimento Vinculando Pedido (Recebimento): O sistema utiliza o código do pedido contido no XML para buscar o movimento correspondente e realizar o faturamento do mesmo, sendo que se o pedido não for encontrado na base de dados, o sistema abortará o processo e informará o motivo através do log de execução.

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• Inclusão Direta de Movimento ou Vinculando ao Pedido (Recebimento): Através do conteúdo do XML, o sistema tentará identificar o respectivo pedido, e caso seja bem-sucedido, será realizado o faturamento do mesmo. Se o sistema não conseguir identificar nenhum pedido, a inclusão do movimento será feita através dos dados existentes no XML e sem nenhum relacionamento com qualquer outro movimento já existente na base de dados, ou seja, o movimento será criado acatando a todas às parametrizações do seu tipo de movimento.

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• Inclusão de Movimento Vinculando Pedido (Recebimento) ou a Processar: O sistema tentará identificar o pedido, e se for bem sucedido será realizado o faturamento, caso contrário, será feita a inclusão do movimento sem o relacionamento e com o status "Não Processado". Os movimentos criados com o status "Não Processado", deverão obrigatoriamente ser submetidos ao processo "Processar Grupo de Movimentos".

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