Histórico da Página
...
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Informar o nome do arquivo da geração do DMED. |
| Data de execução | Se informado “Executar hoje”, o relatório será emitido na data atual da solicitação do DMED, respeitando os parâmetros informados em tela. Se informado "Agendar execução", dois novos campos ficarão visíveis em tela: "Agendar para" e "Hora", os quais podem ser preenchidos com a data e hora conforme necessidade do usuário, e o relatório será executado respeitando os dados do agendamento. |
| Servidor de execução | Ao clicar no combo box, deverão ficar visíveis para seleção os servidores de RPW disponíveis. |
| Repetir ocorrência | Se marcado como "NÃO", a execução será efetuada uma única vez, respeitando as parametrizações informadas da solicitação do DMED. Se marcado como "SIM", duas novas opções ficarão visíveis em tela, sendo elas "Diária" e "Mensal", onde:
|
...
PROCESSO PARA CONSIDERAR DNI (Depósito Não Identificado)
Objetivo
Emitir no relatório do DMED , os valores de uma antecipação DNI (depósito Depósito Não Identificado) da Operadora (da base) e , cuja baixa foi realizada contra um título de um contratante de plano de saúde da operadoraPlano dessa Saúde da Operadora.
Exemplo:
Em 06/10/2018 foi criado o DNI (Depósito não identificadoNão Identificado) no cliente X (Operadora), pois ocorreu um depósito de usuário sem identificação na conta corrente da Operadora.
No dia 06/11/2018 foi identificado a para qual cliente se referia o DNI, que se trata do cliente Y.
Foi feito a rotina no financeiro Efetuado o processo tradicional do Financeiro de liquidar (baixar) o título em aberto do cliente Y com a DNI da Operadora.
Assim, no momento da emissão do Relatório do DMED, deve aparecer estar visível o valor correspondente a liquidação (baixa) do título do cliente Y que , o qual teve como origem a antecipação via DNI.
...
Procedimento para utilização DNI (Depósito Não Identificado):
- Gerar uma fatura de contratante pessoa física Pessoa Física ou Pessoa jurídica Jurídica com contrato por adesão e que possui valores que possua o Tipo de Contratação "Coletivo por Adesão", e que possua valores por beneficiário.
- Liberar a fatura . (através da "Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P))".
- Integrar a fatura com contas a receber . (através da "Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R))".
- Cadastrar o cliente DNI , nos parâmetros da Empresa ACR (campo “cliente DNI”, no através do "Parâmetros Empresa Contas a Receber (ACR008TA)), " no sistema EMS, utilizando o campo “Cliente DNI”.
- Gerar Lote o lote e Título título de antecipação DNI (depósito não identificadoDepósito Não Identificado) com cliente DNI, no sistema EMS.
- A espécie do título de antecipação DNI (Depósito Não Identificado) deve ser de antecipação , no sistema EMS.
- Executar a baixa/liquidação do título do cliente e aproveitar , considerando a antecipação ou parte do valor da antecipação da operadora Operadora (cliente Cliente DNI) na baixa/liquidação, durante o processo no sistema EMS.
- Executar a geração do relatório Relatório DMED (AF0700ARelatório_DMED_haf.dmedReporter), onde sai impressa deve estar disponível nas informações a antecipação abatida contra título do cliente. (Relatório_DMED_haf. dmedReporter). Deverá aparecer ser mostrado o valor da baixa/liquidação da antecipação da operadora Operadora contra o título do cliente pessoa físicaPessoa Física, para isto, o indicador “Considerar antecipações geradas no EMS deve ser “SIM” nos parâmetros do (Relatório_DMED_haf.dmedReporter) no momento da geração do relatório.
Conteúdos Relacionados:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas