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Procedimento para utilização DNI (Depósito Não Identificado):

• Gerar uma fatura de contratante Pessoa Física ou Pessoa Jurídica com um contrato que o qual possua o Tipo de Contratação selecionado como "Coletivo por Adesão", e que também possua valores por beneficiário.
• Liberar a fatura através da "Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P)".
• Integrar a fatura com contas a receber através da "Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R)".
• Cadastrar o cliente DNI nos parâmetros da Empresa ACR através do "Parâmetros Empresa Contas a Receber (ACR008TA)" no sistema EMS, utilizando o campo “Cliente DNI”.
• Gerar o lote e o título de antecipação DNI (Depósito Não Identificado) com cliente DNI , no sistema EMS.
• A espécie do título de antecipação DNI (Depósito Não Identificado) deve ser de antecipação no sistema EMS.
• Executar a baixa/liquidação do título do cliente, considerando a antecipação ou parte do valor da antecipação da Operadora (Cliente DNI) durante o processo no sistema EMS.
• Executar a geração do Relatório DMED (Relatório_DMED_haf.dmedReporter), onde deve estar disponível nas informações a antecipação abatida contra o título do cliente. Deverá ser mostrado o valor da baixa/liquidação da antecipação da Operadora Operadora contra o título do cliente Pessoa Física, para isto, o indicador “Considerar antecipações geradas no EMS deve ser “SIM” nos parâmetros do (Relatório_DMED_haf.dmedReporter) no momento da geração do relatório.

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