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Procurar Alíquota no: Em algumas tabelas do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento de Gestão de Estoques e nos tipos de movimento, também do Sistema de Gestão de Estoques, podemos informar qual o imposto incidente e qual a alíquota que será aplicada para o mesmo. Portanto, neste campo informe qual a alíquota que será utilizada para o cálculo deste imposto que está incluindo. Clique em que aparecerá a lista de opções com todas as possíveis para o preenchimento deste campo, são elas:As opções disponíveis são:

•  Produto: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do produto do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

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•  Tributo: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do tributo do TOTVS de Gestão

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• Fiscal.
•  Tipo de Movimento: A alíquota aplicada será a informada no

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• Tipo de

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• Movimento do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

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•  Estado: A alíquota aplicada será a informada no cadastro de estado do TOTVS Gestão Fiscal.

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•  Tipo Prod P/Filial: A alíquota aplicada será a informada no cadastro do tipo de produto por filial do TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

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•  Natureza: A alíquota aplicada será a informada no

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• cadastro de Natureza de Operação do TOTVS Gestão Fiscal.

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•  INSS/PJ - Fornecedor: A alíquota aplicada, será a informada

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• Código de receita do INSS selecionada no Cadastro do Cliente/Fornecedor, em Anexos | Defaults de Cliente/Fornecedor | aba Outros Dados. 
•  Código de Receita: ?????
•  Alíquotas do Simples Nacional:  ?????
•  Pauta do Produto: A alíquota aplicada, será a informada no cadastro do Tributo no TOTVS de Gestão de Estoques, Compras e Faturamento que é utilizada para os Tipos de Tributos PIS e COFINS.
  Observação: Para a integração

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• do TOTVS Gestão Fiscal

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• com o TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento, sugerimos a utilização da procura da alíquota por: 

• N

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•  (Natureza

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• ) para o imposto ICMS 
• P

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•  (Produto

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• ) para o imposto IPI

Moeda: Qual a moeda usada para correção do tributo.

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•  Projeto: A alíquota aplicada será a informada no cadastro de Projetos do TOTVS Gestão Fiscal, quanto se tratar de tributo do tipo ISS.
•  Dados Fiscais por UF: Aplicada de acordo com a UF no lançamento informada no no Anexo do cadastro do Produto.

Retenção na Fonte DEDUZ: Ao habilitar o campo Valor Contábil indica que o valor tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Contábil do Lançamento Fiscal.
Ao habilitar o campo Valor Financeiro indica que o valor do tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Financeiro (Integração com TOTVS Gestão Financeira) do Lançamento Fiscal.
Ao habilitar os dois campos indica que o valor do tributo da pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Contábil e do Valor Financeiro do Lançamento Fiscal.
Observação: A rotina de escrituração só trata o preenchimento do valor contábil. O valor Financeiro do Lançamento Fiscal não é preenchido pela rotina de escrituração. Sendo assim para correta escrituração de movimentos com retenção deve-se habilitar o campo Retenção na Fonte Deduz Valor Contábil, e na formula do valor liquido do movimento colocar a dedução do tributo.Atenção aos campos que são habilitados para tipo de tributos específicos:

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Campo

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Tipo de Tributo

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% Compensação Prejuízo

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IRPJ e CSLL

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% Compensação Base Negativa

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CSLL

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Alíquota Adicional

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IRPJ

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Valor Parcela Isenta

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IRPJ

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Valor Mínimo de Guia

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IRPJ, IOF, CSLL, PIS, COFINS, CPMF, ITR, INSS, IRPF, IRRFPJ, PISIMPORT, ICMSSTCOMPLEMENTAR, COSIRF, CIDE, SIMPLESNACIONAL, OUTROS, ISS e ICMS.

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Natureza Orçamentária

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IRRF e CSRF - CSLL-RF, PIS-RF e COFINS-RF

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Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade

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CSLL e IRPJ

Defaults Contábeis: Nesta pasta, serão informadas as contas contábeis default para débito e crédito para a contabilização dos lançamentos com o tributo que está sendo incluindo. As contas contábeis defaults informadas nesta pasta poderão ser utilizadas nos eventos contábeis. Utilize o ícone "novo" para incluir uma conta contábil default, abrirá uma janela de edição para que informe a conta contábil. Como habilita????

Valor Mínimo Para Geração de Guias: Informe o valor mínimo para geração de guias de recolhimento.
Observação: O campo será visível somente para os tributos do tipo COFINS, CSLL, INSS, IRPJ, IRRF PJ e PIS. Por default, receberá valor zero. Se o valor do campo sendo maior que zero, o sistema passará a controlar guias acumuladas para o tributo, caso contrário o controle não existirá.

Percentual de Adição por Doações: Como habilita????

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Percentual de Adição por Doações

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Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade: Nos campos Grupo de Grupo de Alíquota 1,Grupo de Alíquota 2, Grupo de Alíquota 3 e Grupo de Alíquota 4, deverão ser informadas as alíquotas aplicáveis sobre Receita por Atividade para o cálculo do IRPJ - Lucro Presumido. Os Eventos Tributários deverão ser criados de acordo com o Grupo de Alíquotas informado no cadastro de Tributo, exemplo:  

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Conta Contábil: Receita de Serviços - 4.1.1.1.008
Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade – 8%
 
Conta Contábil: Receita de Venda - 4.1.1.1.009
Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade – 12%
 
Grupo de Alíquota 1 – 8%
Grupo de Alíquota 2 – 12%
 
Eventos Tributários/Regras Tributárias/Receitas e Exclusões 
 
Receitas 1: 4.111.008
Receitas 2: 4.111.009
 
Resultado: Em Exclusões deverão ser informadas as contas de Exclusões referentes às Receitas 1 e 2 respectivamente.

Atenção: 
Pasta Contabilidade: Nesta pasta, serão informadas as contas contábeis default para débito e crédito para a contabilização dos lançamentos com o tributo que está incluindo, as contas contábeis defaults informadas nesta pasta poderão ser utilizadas nos eventos contábeis. Utilize o ícone "novo" para incluir uma conta contábil default, abrirá uma janela de edição para que informe a conta contábil.Alguns campos são habilitados para tipo de tributo específicos conforme tabela abaixo:

INSS, SENAR, GILRAT e FunRural