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Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade: Nos campos Grupo de Grupo de Alíquota 1,Grupo de Alíquota 2, Grupo de Alíquota 3 e Grupo de Alíquota 4, deverão ser informadas as alíquotas aplicáveis sobre Receita por Atividade para o cálculo do IRPJ - Lucro Presumido. Os Eventos Tributários deverão ser criados de acordo com o Grupo de Alíquotas informado no cadastro de Tributo, exemplo: Conta Contábil: Receita de Serviços -
| Grupo de Alíquota 1 | |
|---|---|
| Conta | 4.1.1.1.008 (Receita de Serviços) |
| Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade | |
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| 8% |
...
| Grupo de Alíquota 2 | |
|---|---|
| Conta | |
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| 4.1.1.1.009 (Receita de Venda) | |
| Percentual Aplicável S/ Receita p/Atividade |
...
| 12% |
No cadastro do Evento Tributário, pasta Regras Tributárias | aba Exclusões da Receita foram selecionadas as contas do Grupo de Alíquota 1 – 8%
Grupo de Alíquota 2 – 12%
Eventos Tributários/Regras Tributárias/Receitas e Exclusões
Receitas 1: 4.111.008
Receitas 2: 4.111.009
e 2 (4.1.1.1.008 e 4.1.1.1.009)
Resultado: Em Exclusões, deverão ser informadas as contas de Exclusões da Receita referentes às as Receitas 1 e 2 respectivamente.
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Campo | Tipo de Tributo |
% Compensação Prejuízo | IRPJ e CSLL |
% Compensação Base Negativa | CSLL |
Alíquota de IR Adicional | IRPJ |
Valor Parcela Isenta IR | IRPJ |
Valor Mínimo de Guia | IRPJ, IOF, CSLL, PIS, COFINS, CPMF, ITR, INSS, IRPF, IRRFPJ, PISIMPORT, ICMSSTCOMPLEMENTAR, COSIRF, CIDE, SIMPLESNACIONAL, OUTROS, ISS e ICMS. |
Natureza Orçamentária | IRRF, CSRF, CSLL RF, PIS RF e COFINS RF |
Percentual aplicável s/Receita - p/Atividade | CSLL e IRPJ |
Percentual de Adição por Doações | CSLL e IRPJ |
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