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4. Ao selecionar os produtos, o Sistema permite a alteração, se necessário, dos campos Quantidade e TES, sendo que a quantidade é válida de acordo com o saldo disponível para devolução, seja total ou parcial.

Image ModifiedImportante:

Não é possível incluir ou excluir registros, pois os itens foram selecionados anteriormente.

5. Informe Caso a venda fora realizada para o cliente padrão, informe o código do cliente válido (diferente do cliente padrão) para a nota de entrada , pois geralmente, a venda é realizada para o cliente padrão e, ao realizar referente a troca ou devolução, é necessário informar o cliente que efetuou a compra e está devolvendo. Isso também está de acordo com o processo realizado no arquivo Sintegra, que exige na nota de entrada um CPF válido.

Image AddedImportante:

Caso a venda fora realizada para cliente identificado (diferente do padrão) não é possível alterar o cliente, pois o documento de devolução deve ser um espelho do documento original.

Mais detalhes referente a esta regra pode ser consultada em: NF-e/NFC-e - Devolução nas vendas de varejo

6. Clique em Avançar para prosseguir.

...

    • A área Forma de devolução é habilitada para a seleção das opções Dinheiro ou Nota de Crédito quando o parâmetro MV_LJCHGDV estiver configurado como 1, permitindo a alteração da forma de devolução.
    • Se o referido parâmetro estiver configurado como 0, nenhuma das opções estará habilitada para seleção; sendo assim, o sistema considera automaticamente a configuração do parâmetro MV_DEVNCC, que define se a devolução será em dinheiro (1) ou em nota de crédito (2).


Image ModifiedImportante:

De acordo com a configuração dos parâmetros MV_LJNRNFS e MV_LJNFSXE, a numeração do documento de entrada pode ser controlada a partir dos arquivos SXE e SXF - Numeração automática, que controlam, por meio de função, a numeração automática de documentos, ou a partir da tabela 01 - Séries de notas fiscais.

Observe:

  • Controle a numeração do documento de entrada pela tabela 01 - Séries de notas fiscais se:

MV_LJNFSXE = .F. ou MV_LJNFSXE = .T. e MV_LJNRNFS = 1

  • Controle a numeração do documento de entrada pelos arquivos SXE e SXF - Numeração automática se:

MV_LJNFSXE = .T. e MV_LJNRNFS = 2


8. Clique em Finalizar para encerrar o processo de troca ou devolução da mercadoria com o documento de entrada.


Image ModifiedImportante:

  • Ao gerar o documento de entrada, os acumuladores dos clientes serão recalculados.
  • Quando a movimentação for de devolução, o Sistema considera o tipo da nota fiscal de entrada como D.
  • Se o processo selecionado for troca ou devolução com documento de origem (da mesma loja), o sistema grava o conteúdo do campo It. Doc. Orig, da rotina de Documento de entrada, com o valor do item da nota original.
  • O campo Origem do Lançamento  é gravado com o conteúdo LO representativo do SIGALOJA.


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