Card |
---|
| Nota Fiscal (código 01), Nota fiscal avulsa (Código 1B) nota Fiscal de Produtor Rural (Código 04), NF-e ( Código 55) e NFC-e (Código 65) Este Registro será gerado com as informações das Notas Fiscais modelos 01, 1B, 04 e 55 e 65 Neste caso deverão ser consideradas as notas fiscais recebidas e emitidas. |
Card |
---|
| Informação complementar da Nota Fiscal (Código 01; 1B, 04 e 55 e 65) Este Registro é gerado com base no campo Complementar do Lançamento Fiscal "InfComplDocFiscal", gerada no registro 0450 |
Card |
---|
| Processo referenciado Este registro é gerado com informações do Processo Judicial informados no Lançamento Fiscal. |
Card |
---|
| Documento de Arrecadação referenciado Este Registro será gerado com base nas informações de Guias vinculadas ao Lançamento Fiscal |
Card |
---|
| Documento Fiscal referenciado Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando o lançamento fiscal possuir uma ou outros lançamentos relacionados a ele que sejam do modelo diferente a 02, 2D ou 2E. |
Card |
---|
| Cupom Fiscal referenciado Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando o lançamento fiscal possuir uma ou outros lançamentos relacionados a ele que sejam do modelo igual a 02, 2D ou 2E. |
Card |
---|
| Local de Coleta e Entrega Este registro tem por objetivo informar o local de coleta, quando este for diferente do endereço do emitente do documento fiscal e o local de entrega, quando este for diferente do endereço do destinatário do documento fiscal, além de informar a modalidade de transporte utilizada. As informações prestadas referem-se a transporte próprio ou de terceiros. |
Card |
---|
| Operações de Importação Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100, quando o campo IND_OPER for igual a "0" (zero), indicando operação de entrada. Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo NUM_DOC__IMP.Todos os lançamentos de ENTRADA que forem do modelo 01, 55 (importação) devem gerar este registro. |
Card |
---|
| Operações de Importação Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100, quando o campo IND_OPER for igual a "0" (zero), indicando operação de entrada. Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo NUM_DOC__IMP.Todos os lançamentos de ENTRADA que forem do modelo 01, 55 (importação) devem gerar este registro. |
Card |
---|
| ISSQN, IRRF e PREVIDÊNCIA SOCIAL Este registro tem por objetivo informar dados da prestação de serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS e ainda detalhes sobre a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de contribuições previdenciárias. Essas três situações possuem características próprias e tratamentos específicos na legislação, não guardando entre elas nenhuma relação. |
Card |
---|
| Dados da Fatura Este registro deverá ser gerado quando um lançamento for do modelo 01, o tipo de pagamento do mesmo for considerado A PRAZO e o lançamento estiver sido escriturado do movimento (DLAF.IDMOV deve conter algum valor referente a um movimento). Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição ou venda de mercadorias for a prazo. Devem ser consideradas as informações quando da emissão do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operação, se for o caso. |
Card |
---|
| Vencimento da Fatura Este Registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, sempre que for informado o registro C140, devendo ser discriminando o valor e a data de vencimento de cada uma das parcelas. Observação: Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo conteúdo para o campo NUM_PARC. |
Card |
---|
| Volumes transportados Este registro tem por objetivo informar detalhes dos volumes, do transportador e do veículo empregado no transporte nas operações de saída. Este registro será gerado para os lançamentos de saída, que possuem transportadora relacionada, e forem do modelo 01, 04 ou 55. |
Card |
---|
| Itens do Documento Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal, inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE nº 09/08, o termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento. Exemplo: nota fiscal complementar. Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo NUM_ITEM. - Geração do Campo 20 do registro C170: Campo referente ao CST do IPI, este campo somente será gerado se a Flag "Contribuinte IPI" disponível no cadastro da Filial >> Anexo Dados Fiscais >> Aba Tributos, estiver marcada.
|
Card |
---|
| Armazenamento de Combustíveis Este registro deverá ser gerado quando um lançamento for do modelo 01 ou 55 e o lançamento estiver sido escriturado do movimento (DLAF.IDMOV deve conter algum valor referente a um movimento). Deve ser apresentado pelas empresas do segmento de combustíveis, somente nas operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC), Ajuste SINIEF 01/92. Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo NUM_TANQUE. Este registro será gerado se o "Tipo de Operação com combustíveis" da Filial for "Posto Varejista" |
Card |
---|
| Operações com ISS Este registro tem por objetivo informar os dados Prestação de serviços. |
Card |
---|
| Operações com medicamentos O modelo do documento deve ser 01 ou 55 - O produto deve possuir lote - Em cadastro do Produto, Anexo Dados Fiscais do Produto e Aba Tributação o campo Produto sujeito regulações sanitárias deve estar habilitado. - Registro da Anvisa Preenchido no Cadastro Produto, (Anexo do Saúde ou Dados do Produto Aba Integração) |
Card |
---|
| Operações com Armas de Fogo (Código 01) Registro não gerado |
Card |
---|
| Operações com Veículos Novos (código 01 e 55) Registro não gerado |
Card |
---|
| Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária Registro será gerado quando o modelo do lançamento for igual a 01 ou 55 e Natureza de Operação 5.603 ou 6.603 ou 1.603 ou 2.603.Este registro deve ser informado quando da emissão de documento fiscal referente a ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária. Este registro é de uso exclusivo para contribuintes para os quais a legislação estadual utiliza o método de ressarcimento pelo valor da última entrada e exige a emissão do documento fiscal na solicitação de ressarcimento em operações com substituição tributária. |
Card |
---|
| Operações com Produtos sujeitos a selo de controle de IPI Para gerar este registro o código de selo IPI do produto deve estar preenchido (dados fiscais do produto) Registrar o tipo e a quantidade de selo de controle utilizado pelo contribuinte na saída dos produtos sujeitos ao selo de controle. Ex. bebidas quentes, cigarros e relógios. Se o produto vendido está sujeito à selagem, o registro é obrigatório. O registro não deve ser informado nas operações de aquisição de produtos. Os códigos dos selos de controle constam indicados na Tabela 4.5.2 do Ato COTEPE nº 09/08. |
Card |
---|
| Operações com produtos sujeitos a tributação de IPI por Unidade ou quantidade de Produto O registro tem por objetivo fornecer informações adicionais sobre os produtos das posições 24022000 (cigarros) e 2204, 2205, 2206 e 2208 (bebidas quentes), relacionados na Tabela 4.5.1 do Ato COTEPE nº 09/08, cuja forma de tributação do IPI, fixada em reais, é calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores. |
Card |
---|
| Informações complementares ST Este registro tem por objetivo informar operações que envolvam repasse, dedução e complemento de ICMS_ST nas operações interestaduais e nas operações com substituído intermediário |
Card |
---|
| Registro Analítico do Documento (Código 01, 1B, 04, 55 e 65) Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS. Este registro é um registro com dados consolidados do lançamento fiscal. |
|