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| Linha de Produto: | PC Sistemas |
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| Segmento: | D&L |
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| Módulo: | Fiscal Compras Vendas |
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| Requisito/Story/Issue: | FIS-7292 COM-3590 VEN-9440 VEN-9442 |
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| Versão/Release: | Rotina 300: estou aguardando as versões(Ericka) Rotina 560: 28.7.148.5
29.0.87.7
29.2.21.7 Rotina 500: 29.03.00.43 Rotina 1400: estou aguardando as versões(Ericka) |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimentos Iniciais, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Realize as seguintes atualizações/parametrizações:
Rotina 560: - Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
- Na aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST), e em seguida clique o botão Confirmar;
Rotina 300: - Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):
 Image Added
Rotina 1460: - Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;
Rotina 500: - Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
- Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
Rotina 1103: - Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico: | Aviso |
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| A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF. |
- Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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